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公开时间：2019年9月10日
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明
十、预算绩效情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
附件1
附件2
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表28
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
根据仁寿县人民政府办公室关于仁寿县司法局主要职责、机构设置和人员编制的规定，设立仁寿县司法局，为县政府组成部门。主要职能有：
1．管理和指导律师、公证工作，综合管理法律服务市场。
2．管理和指导司法所、法律服务所、人民调解、司法助理员工作。
3.管理和指导刑满释放人员的过渡性安置帮教工作以及在教服务人员社区矫正工作。
4.负责法治宣传和依法治理工作。
5.管理和指导法律援助工作。
6.参加社会治安综合治理，维护社会稳定工作。
7.承办县委、县政府交办的其他事项。
2019年因机构改革，原县政府法制办整体并入县司法局，原县政府法制办的职能职责划入县司法局范畴；仁寿县青石中学校为县司法局下属公益一类事业单位，本次决算公开数据包括原县政府法制办决算数据和仁寿县青石中学校决算数据。
（二）2018年重点工作完成情况。
1、队伍建设。采取集中学习、专题学习等有力措施,组织广大司法行政干警和法律服务工作者，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,深刻领会精神实质，切实把思想和行动统一到讲话精神上来,坚持用习近平总书记重要讲话精神武装头脑、指导司法行政工作，充分发挥司法行政职能作用，努力维护社会大局稳定，促进社会公平正义，保障人民安居乐业。
2、阵地建设：司法所规范化建设实现两年完成三年建设目标，社区矫正中心完成省级规范化中心建设，并进一步完善司法行政指挥中心建设，初步形成了完善的应急指挥、执法监控和安全防控体系。
3、深入开展依法治县和“法律七进”活动，纵深推进法治宣传教育，普好普法依法治理新篇章。创新开展法治文艺演出、法律知识讲座、普法游园会等普法专题活动。
4、坚持发展新时代枫桥经验，唱好纠纷调解重头戏。2018年，共排查出矛盾纠纷4682件，成功化解了4643件，成功率达99%。积极推动多元化调解，建立法律援助中心人民调解委员会，引导部分简易案件的援助当事人，通过调解协商解决问题，实现“援调对接”。
5、加强特殊人群管控，立好社区矫正和安置帮教新规范。严格社区服刑人员的监督管理、手机APP定位动态管理和社会适应帮扶，突出教育矫治，做到“四个结合”：宣讲学习和自学相结合、电子媒体教育与传统教育相结合、点验教育与警示教育相结合、常规教育和专题教育相结合，向社会回送“合格”公民。
6、继续推进法律援助“应援尽援、尽援优援”，前移援助窗口，做好援助工作。
7、整合县级公共法律服务中心职能，提供一站式法律服务。实行“3+X”模式，整合法律援助、人民调解、法律咨询等基本职能，引入公证服务、律师调解、专业调解等服务，专业人员、律师入驻中心服务，值班律师接听12348服务热线，实现“窗口式”平台，突出综合性、专业性法律服务。
8、打造乡村两级公共法律服务平台，延伸法律服务触角。与司法所规范化建设同步规划实施，建成60个乡镇公共法律服务站和13个村级法律服务工作室。推动落实“一村（社区）一法律顾问”，基本实现村、社区法律顾问全县619村全覆盖。
9、建立“仁寿司法”微信公众号平台，提供“指尖上的法律服务”。实现了公证业务网上预约办理、律师在线咨询、法律服务信息网上查询等，补齐了公共法律服务互联网运行短板。
二、机构设置
仁寿县司法局下属事业单位3个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位2个。
纳入仁寿县司法局2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.无
第二部分2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计2851.7万元。与2017年相比，收、支总计各增加1734.7万元，增长61%。主要变动原因是一是2018年成立仁寿县青石中学校，增加预算；二是司法所人员增加以及司法所规范化建设的要求；三是2018年原县政府法制办收入较上年相比增长26.24万元。
图1：收支决算总计变动情况图（单位：万元）
二、收入决算情况说明
2018年本年收入合计2851.7万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2851.7万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
图2：收入决算结构图
三、支出决算情况说明
2018年本年支出合计2851.7万元，其中：基本支出2015.38万元，占71%；项目支出836.32万元，占29%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
图3：支出决算结构图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收、支总计2851.7万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加1734.7万元，增长61%。主要变动原因是2018年成立仁寿县青石中学校，司法助理员实有人数增加，公用经费和项目支出增加，2018年原县政府法制办财政拨款收入较上年相比增长26.24万元。
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出2851.7万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加1734.7万元，增长61%。主要变动原因是2018年成立仁寿县青石中学校，司法助理员实有人数增加，公用经费和项目支出增加，2018年原县政府法制办财政拨款收入较上年相比增长26.24万元。
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出2851.7万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出129.58万元，占5%；公共安全（类）支出2245.28万元，占79%；教育支出（类）208万元，占7%；社会保障和就业（类）支出123.4万元，占4%；医疗卫生支出69.27万元，占2%；住房保障支出74.37万元，占3%。
图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构（单位：万元）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年一般公共预算支出决算数为2851.7万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）法制建设（07）:支出决算为129.58万元，完成预算100%。
2.公共安全（204）司法（06）行政运行（01）：支出决算为1398.96万元，完成预算100%；一般行政管理事务（02）：支出决算为257.57万元，完成预算100%；基层司法业务（04）：支出决算为39.73万元，完成预算100%；普法宣传（05）：支出决算为360.52万元，完成预算100%；法律援助（07）：支出决算为8万元，完成预算100%；社区矫正（10）：支出决算为14.5万元，完成预算100%；事业运行（50）：支出决算为10万元，完成预算100%；公共安全（204）其他公共安全（99）其他公共安全（01）：支出决算为156万元，完成预算100%。
3.教育（205）特殊教育（07）工读学校教育（02）:支出决算为208万元，完成预算100%。
4.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位养老保险缴费（05）:支出决算为107.89万元，完成预算100%，机关事业单位职业年金缴费（06）:支出决算为15.94万元，完成预算100%。
5.医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）:支出决算为63.85万元，完成预算100%，事业单位医疗（02）:支出决算为5.42万元，完成预算100%。
6.住房保障（221）住房改革（02）住房公积金（01）：支出决算为74.37万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出2015.38万元，其中：
人员经费1507.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费508.03万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为24.76万元，完成预算100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算13.6万元，占55%；公务接待费支出决算11.16万元，占45%。具体情况如下：
图7：“三公”经费财政拨款支出结构（单位：万元）
1、因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。
开支内容包括：无。
2.公务用车购置及运行维护费支出13.6万元,完成预算99%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少0.2万元，下降1%。主要原因是按程序报废4辆执法执勤用车。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元0。截至2018年12月底，单位共有公务用车4辆，其中：轿车3辆、越野车1辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出13.6万元。主要用于社区矫正大队、法宣股等业务工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出11.16万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年减少0.21万元，下降2%。主要原因是。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待105批次，956人次（不包括陪同人员），共计支出11.16万元，具体内容包括：接待上级来宾，迎接检查，沟通交流等。其中：
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
其他国内公务接待支出11.16万元，主要用于接待上级来宾，迎接检查，沟通交流等。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、预算绩效情况说明
2018年未开展预算绩效工作。
项目支出绩效目标完成情况表 (2018年度) |
项目名称 |
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预算单位 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
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执行数: |
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其中-财政拨款: |
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其中-财政拨款: |
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其它资金: |
0 |
其它资金: |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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…… |
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效益指标 |
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效益指标 |
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…… |
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满意度指标 |
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十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年，仁寿县司法局、原县政府法制办机关运行经费支出350.44万元，比2017年减少42.45万元，下降12%。主要原因是：厉行节约，运行经费减少。
（二）政府采购支出情况
2018年，仁寿县司法局、原县政府法制办政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，仁寿县司法局共有车辆4辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）法制建设（07）：指各级政府用于法制建设方面的支出。
10.公共安全（204）司法（06）行政运行（01）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。一般行政管理事务（02）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出；基层司法业务（04）：各级司法行政部门用于基层业务的支出，包括基层工作指导费、调节费、安置帮教费、司法所经费和公共法律服务平台相关支出、人民陪审员选任管理费用、人民监督员选任管理费用等支出；普法宣传（05）：反映各级司法行政部门用于组织各种媒体的宣传、普法装备与设施、宣传资料、对外宣传、法制作品的审读评审等方面的支出；法律援助（07）：反映各级法律援助机构用于开展法律援助工作的支出；社区矫正（10）：反映各级司法行政部门用于社区矫正的支出；事业运行（50）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后期服务中心、医务室等附属事业单位；公共安全（204）其他公共安全（99）其他公共安全（01）：反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。
11.教育（205）特殊教育（07）工读学校教育（02）：指各部门举办工读学校的支出。
12.社会保障和就业（208）行政使用单位离退休（05）机关事业单位养老保险缴费（05）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。机关事业单位职业年金缴费（06）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
13.医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：指财务部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。事业单位医疗（02）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
14.住房保障（221）住房改革（02）住房公积金（01）：指财政部门批准用于住房公积金管理机构的管理费用。
15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分附件
附件1
XX部门2018年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
（二）机构职能。
（三）人员概况。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
（二）部门财政资金支出情况。
三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）
（一）部门预算管理。
包括部门绩效目标制定、目标完成、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。
（二）专项预算管理。
包括专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效、违规记录等情况。
（三）结果应用情况。
包括部门自评质量、绩效目标公开和自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
（二）存在问题。
（三）改进建议。
附件2
2018年XXX项目支出绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况
项目评价实施方案情况（包括选点、评价指标、评价方法、基础数据表等情况）
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
项目绩效评价总体结论（包括项目评价得分表）
（二）绩效分析
1、项目决策
必要性和可行性分析（包括政策依据和政策完善，政策和需求的吻合程度分析），绩效目标设置情况（包括绩效目标设置的明确性和合理性）
2、项目管理
资金分配情况（资金分配管理的科学合理性）资，金使用情况（项目、资金管理的科学规范性）
3、项目绩效
项目目标完成情况（数量、质量、时效、成本），项目效益情况（经济效益、项目社会效益、生态效益、可持续效益、公平性、资金使用效率、受益群体满意度等）。
三、存在主要问题
四、相关措施建议
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
