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公开时间：2019年10月30日
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、预算绩效情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
附件1
附件2
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
根据仁寿县人民政府办公室关于仁寿县交通运输局主要职责、机构设置和人员编制的规定，设立仁寿县交通运输局，为县政府组成部门。主要职能有：
1．贯彻执行国家有关交通运输行业的方针、政策和法律、法规；拟定全县交通运输规范性文件草案。
2．承担道路、水路交通运输市场监管责任，组织制定道路、水路运输有关政策、技术标准和运管规范并监督实施，指导城乡客运管理工作，指导出租汽车行业管理工作，会同有关部门制定运输价格。
3．指导全县交通运输信息化建设，检测分析运行情况开展相关统计工作，发布有关信息；负责公路、水路有关涉外工作，开展对外经济技术交流和合作指导全县交通运输行业招商引资和利用外资工作。
4．承担水上交通安全监管、船舶进出港报告、船员管理职责；负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、县财政性资金安排建议按照规定权限审批、核准省、市归还内和年度计划规模内固定资产投资项目。
5.国道、省道维修、养护及监督管理职责；县道修建、养护及监督管理职责。
6.农村公路建设质量和安全监督管理职责。
7.渔船检验和监督管理职责。
8．承担县政府公布的有关行政审批事项；承办县政府交办的其他事项。
（二）2018年重点工作完成情况。
1、抓项目促投资，圆满完成目标任务
（1）.目标任务超额完成。2018年综合交通建设目标任务是完成固定资产投资30亿元，截至今年11月底全县已完成投资33.79亿元，超时间进度23个百分点，预计到12月底将完成投资35亿元,占目标任务的117%；全年招商引资任务是到位10亿元，目前招商引资已到位18.86亿元，占目标任务的188.6%。
（2）.交通项目顺利推进。坚持抓大项目、大抓项目，充分发挥指挥部及项目推进组全权负责项目推进的运行机制，坚持完工一批，加快续建一批，抓紧开工一批，加力储备一批。
一是重点干线公路围绕深度融入成都“半小时”经济圈、加快构建临空“半小时”经济圈加快推进。深度融入成都“半小时”经济圈：坚持融入成都，在交通上与成都无缝对接，实现规划无落差，建设标准一致、时序一致，率先打通融入成都、同城发展开放通道。2018年，市委市政府下达我县融入成都交通投资16亿元。截止11月底，我县已完成融入成都交通投资25.2亿元，占全年目标任务的157.5%。规划对接初见成效。坚持局长带队，每月到省交通厅、省公路局汇报沟通，同时始终保持与成都天府新区、成都市交委的紧密联系，切实加强对上争取和规划对接。目前，正在就红星路南延线北段、益州大道南延线等重点项目前期工作进行规划对接，力争早日落实落地。北上项目强力推进。天府大道大化至城区段已完工；红星路南延线、G213线北段大修等北上在建工程项目顺利推进，能严格按照挂图作战既定工期完工通车。加快构建临空“半小时”经济圈：发挥成都正南第一城优势，抢抓成都“东进”机遇，充分接受天府空港新城的辐射带动，主动融入经济全球化进程，将区位优势转化为发展盛世。东进干线交通顺利推进。目前成都经济区环线高速已顺利通车；成宜高速和环天快速施工单位已进场施工；仁简快速通道即将完成前期设计并具备征拆条件；省道210线东接空港新城已纳入规划。积极对接空港新城。为实现空港新城和仁寿区域路网的互联互通，我局与空港新城指挥部、机场建设指挥部、成都市交委、天府新区规建部门及成都交投集团等相关部门进行过多次对接衔接，目前，仁简快速通道成仁两地就对接点位、建设标准和建设时序等关键要素已达成一致意见；我局提出的金简黄从机场经仁寿至成都的规划方案，成都相关部门已清楚。提前谋划轨道交通。目前天府国际机场规划有地铁、高铁、高速综合枢纽站，为实现成眉两地同城化发展，我局已建议市级相关部门牵头，我县配合开展眉山至新机场轨道交通规划，具体线路可沿眉简大道走廊，并力争将相关规划成果纳入省发改委编制的《成都平原城市群轨道交通规划》。
二是铁路项目围绕既定目标加快推进。一是加快推进连汪燕铁路建设，确保2019年12月底完成主体工程。二是积极配合市局，加快推进市域铁路R1线及仁寿支线2条铁路前期工作，力争2021年前开工建设。三是建立一把手带队的工作专班，全力加大到省、市发改及交通部门汇报争取力度，力争成都都市圈环线铁路、天府新区货运外绕线2条铁路早日获批，确保2021年底前启动规划建设。
三是农村公路围绕逐步形成县域“半小时”经济圈加快推进。聚集便捷出行，建设快速路。为强化各乡镇与县城、与周边各县市联系，打破乡镇（场镇）至干线公路壁垒，解决交通“最后一公里”问题，我局组织编写的《仁寿县乡镇（场镇）连接干线公路规划》共11条52公里已完成工可，即将开展设计等前期工作，预计明年将开工建设。该项目建成后，将形成我县境内所有乡镇10分钟内能上国省干线公路，15分钟内能上高速公路，半小时到县城公路路网。聚集畅乡通村，建好农村路。《仁寿县2018年建好“四好农村路”实施意见》已经县委县政府审定并下发。从今年起，每年建设300公里以上农村公路，到2020年，基本完成“四好农村路”建设，全面完成县乡村道烂路整治，形成“外通内联、畅乡通村、管养到位、安全便捷、运输高效“的农村交通网络。截至目前，我县已建成101.94公里，在建65.8公里，完成市委市政府下达目标任务（新改建“四好农村路”80公里）的127.4%。
2、抓精细强管养，提升公路服务能力
今年以来,我们主要通过三个方面的工作提高公路通行质量,改善公路通行环境，提升公路服务能力。一是加强日常养护。坚持常态性清扫，及时清理积土及边沟，确保路容路貌整洁；坚持集中整治标线、标牌，使其醒目，确保公路畅通；坚持每月巡查桥梁，发现隐患实行台账管理，定期销号，确保公路通行安全。二是抓好预防性养护。强化以路面为中心,狠抓预防性养护和经常性养护,及时把公路病害及造成病害的因素发现在先、处治在前，最大限度地防止病害发展。通过开展雨季养护、养护巡查、水毁抢修等活动,保证了全县干线公路路况稳定。目前，国道213线南段预防性养护工程正在顺利实施。三是加强维修养护。围绕“及时发现、及时维修”理念，实现“即烂即修即补”的目标，我局同县级相关部门联动配合，建立了道路病害损毁工程维修机制。今年共计投入维修养护资金2000多万元，完成了完成了补泥碎路1.8万平方米，补坑槽1.2万平方米，沥青路面修复1300平方米，铲除路肩近3.5万平方米，增设波形护栏3000米，整治波形护栏2000余米，清理边沟1.1万千米，撒花泥5.5万平方米，清扫路面650万平方米，手摆片石约500立方，清除塌方约9000立方米，砍伐行道枯树6000余根。全年各项养护指标任务均完成较好，确保了我县普通国省干线公路路况得到保持，公路养护管理水平和公路服务能力得到提高。
3、抓依法强执法，运输执法成效显著
我局牢固树立“依法行政、执法为民”理念，紧扣“维护路权保护路产、超限超载治理、客运市场综合整治”三项核心任务，大力提升执法效能，取得了明显成效。一是加大路域治理。坚持每天上路巡查，重点加强国省县道巡查，进一步加大了上路巡查频率，提高巡查效能，严查涉路案件，抓好路域环境整治，认真治理违规乱占、乱建、乱挖等侵害公路路权违法行为。截至11月底，共清除路障45处，纠正各类路政违章36件，清理非标广告263个，制止占用公路两侧建筑控制区案件6件，处理路产损赔案件19件,路域环境得到有效治理。二是狠抓治超治限。坚持固定检测与流动执法相结合，实行24小时轮班上路检查；同公安交警、公路养护、运管等部门的信息互通，建立多部门协作配合联动治超长效工作机制，采取区域联动治理、流动检测治超和集中整治等有效手段，使我县境内超限超载运输车辆数量明显下降。截至11月底，累计检测货运车辆60余万车次，治理双超货车3000余台次，卸载货物近16000吨，暂扣处理672台次，分别向安监局、运政、综合治理办等部门发送抄告函2016份。今年案件查处率、结案率均达到100%。三是严查非法营运。通过整活执法力量、畅通执法信息、狠抓重点典型、用好科技手段、注重转变执法理念、积极破解执法难题，严厉打击非法营运。截至11月底，累计查扣涉嫌非法营运车辆83辆，协同公安机关刑拘2个非法组织者、拘留妨碍执行公务人员3名，有效维护了安全稳定的客运营运秩序。
4、抓安全促和谐，全力建设平安交通
一是责任落实到位。我局安全生产工作实行分管领导“一包一”监管、安全员具体负责。健全安全管理制度，相继与责任单位签订安全责任书，建立健全安全生产预警和应急预案，落实安全监管人员，不定期组织相关人员对项目进行安全检查。二是强化教育培训。切实加强对安全管理人员、道路运输从业人员的安全教育培训，认真组织学习道路交通运输安全知识，严格遵守各项交通政策法规规定，切实提高从业人员的安全意识和思想道德教育。坚持“三不进站、五不出站”制度，强化“三品”检查，防止“三品”进站上车；GPS动态管控，严厉查处超速车辆。三是督促整改落实。我局定期开展安全隐患大排查，对排查出的安全隐患按照“台账管理、看板管理、限期消号”的原则。今年以来，组成安全生产自查和督查组120批次，参加人员4600余人次，出动检查车1000余辆次，海事巡航70艘次，检查船舶500余航次，检查渡口码头32个次，纠正违章船4艘次，强制培训5人；检查道路客运车辆14328车次，就地整改20车次，停班50车次，查堵易燃物品36件次，易爆物品50件次，其他违禁物品40件次；到施工现场检查安全工作100余次，针对检查出的问题给施工单位下整改通知20余份并每月实行挂牌督办。截至目前，全系统安全生产形势总体良好。
5、抓党建夯根基促进发展凝心聚力
一是党的建设全面深化。认真落实全面从严治党重大部署，管党治责任进一步强化。始终把政治建设摆在首位，牢固树立“四个意识”，坚定维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导。坚持以上率下，系统联动，在全行业掀起党的十九大、省委十一届三次全会、市委四届十一次全会、县委十三届十二次全会精神的宣贯热潮。扎实推进“两学一做”、“大学习大讨论大调研”“学先进、找差距、添措施、促发展”等学习教育活动常态化。二是党风廉政建设不断推向深入。我局认真落实党风廉政建设责任制，主动接受监督，以上率下，做好表率，夯实党组织的主体责任，加强交通运输系统党风廉政建设，认真落实“四签”制度，积极开展警示教育活动，排查廉政风险点，落实防控措施、充分运用“四种形态”，聚焦监督执纪问责，全年受理回复信访件2件，协助县纪委调查处理案件1件，开除党籍1人。围绕交通23项法定职责分类梳理，公开“办事流程”， 畅通“12328”交通运输服务监督中心投诉举报电话，杜绝“暗箱”操作，坚决查处和打击损坏群众利益的行为。在项目建设中，我局与县检察院签订了预防职务犯罪承诺书，相关人员从工可、设计、招标到建设，都进行全程参与监督。确保了交通建设项目顺利推进且近年从未出现过一起涉及工程领域的违法违纪案件。
二、机构设置
仁寿县交通运输局下属二级单位6个，其中行政单位1个，其他事业单位5个。行政编制25人，事业编制627人，年末实有人数1070人，其中：在职人员527人，退休人员523人。
纳入仁寿县交通运输局2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.仁寿县交通运输局本级
2.仁寿县道路运输管理所
3.仁寿县公路养护管理段
4.仁寿县国省道公路养护管理段
5.仁寿县公路路政管理大队
6.仁寿县邮政业服务中心
第二部分2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计88839.86万元。与2017年相比，收、支总计各减少3176.2万元，下降3.6%。主要变动原因是本年度我局大部分交通项目处在前期设计、可研阶段，预算资金较上年有所下降。
与预算相比，持平。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2018年本年收入合计88839.86万元，其中：一般公共预算财政拨款收入27536.21万元，占31%；政府性基金预算财政拨款收入61303.66万元，占69%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2018年本年支出合计88839.86万元，其中：基本支出6093.28万元，占6.86%；项目支出82746.58万元，占93.14%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收、支总计88839.86万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少3176.2万元，下降3.6%。主要变动原因同上。
与预算相比，持平。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出27536.21万元，占本年支出合计的31%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少11105.21万元，下降29%。主要变动原因同上。与预算相比，持平。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出27536.21万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出（类）支出842.1万元，占3.1%；医疗卫生与计划生育支出（类）573.85万元，占2.1%；农林水支出（类）支出62.17万元，占0.2%；交通运输（类）支出25626万元，占93.1%；支出住房保障支出（类）支出432.09万元，占1.6%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年一般公共预算支出决算数为27536.21，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:支出决算为19.13万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为637.52万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为169.66万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。
4.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）:支出决算为15.79万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。
5.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为35.32万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。
6.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为538.53万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。
7.农林水支出（类）农业（款）农村道路建设（项）:支出决算为45万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。
8.农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）:支出决算为17.17万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。
9.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）:支出决算为680.94万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。
10.交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为16万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。
11.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）:支出决算为10106.81万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。
12.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）:支出决算为2696.15万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。
13.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）:支出决算为2281.07万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。
14.交通运输支出（类）公路水路运输（款）取消政府还贷二级公路收费专项支出（项）:支出决算为4210万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。
15.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）:支出决算为358.55万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。
16.交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对城市公交的补贴（项）:支出决算为101.78万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。
17.交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品油价格改革补贴及其他支出（项）:支出决算为867.3万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。
18.交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）:支出决算为4307.4万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。
19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为432.09万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出27536.21万元，其中：
人员经费6368.29万元，主要包括：基本工资1779.37万元、津贴补贴147.09万元、奖金602.62万元、绩效工资941.04万元、机关事业单位基本养老保险缴费637.52万元、职业年金缴费169.66万元、职工基本医疗保险缴费573.85万元、其他社会保障缴费50.39万元、住房公积金432.09万元、其他工资福利支出17.71万元、离休费19.13万元、抚恤金42.15万元、生活补助36.37万元、其他对个人和家庭的补助支出919.3万元等。
公用经费21167.92万元，主要包括：办公费58.15万元、印刷费5.42万元、水费9.01万元、电费11万元、邮电费15.8万元、差旅费111.97万元、维修（护）费10万元、租赁费14.91万元、会议费8.91万元、培训费6.35万元、公务接待费26.1万元、工会经费34.05万元、公务用车运行维护费94.82万元、其他交通费8万元、其他商品和服务支出67.91万元、办公设备购置51.83、专用设备购置191.68、基础设施建设19046.15万元、大型修缮294.67万元、其他资本性支出1101.19万元等。
（数据来源财决07表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为120.92万元，完成预算100%，决算数与预算数持平的主要原因是公务接待费较预算有所节约，公务车辆运行维护费较预算有所增加是因为部分下属事业单位去年费用大量列支在项目支出中。
（上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算94.82万元，占78%；公务接待费支出决算26.1万元，占22%。具体情况如下：
（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年增加0万元，无增减变化。
2.公务用车购置及运行维护费支出94.82万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加16.2万元，增长21%。主要原因是部分下属事业单位去年公务用车运行维护费在项目支出中开展。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车24辆，其中：轿车9辆、越野车2辆、中型载客汽车1辆、小型载客汽车1辆、其他车型11辆。
公务用车运行维护费支出94.82万元。主要用于用于保证局机关及下属事业单位执行公务活动，开展基层工作调研，实施财政监督检查，开展支出绩效评价等工作。
3.公务接待费支出26.1万元，完成预算96%。公务接待费支出决算比2017年减少1.15万元，下降4%。主要原因是厉行节俭，节约开支。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待326批次，3485人次（不包括陪同人员），共计支出26.1万元，具体内容包括：接待省交通厅及市交通局相关领导来我局检查工作、相邻市县交通局前来商榷考察调研工作及接待其他相关单位。其中：
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
其他国内公务接待支出26.1万元万元，主要用于接待省交通厅及市交通局相关领导来我局检查工作、相邻市县交通局前来商榷考察调研工作及接待其他相关单位。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出61303.66万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门在年末对仁寿县公路养护管理段2017年部门整体支出开展了预算绩效考评，并就绩效目标完成情况进行梳理填报（详见附件）。
（二）项目绩效目标完成情况。
本部门在2018年度部门决算中反映“2015年至2016年全县烂路整治项目”“ 农村客运保费补贴经费项目”等2个项目绩效目标实际完成情况。
1.2015年至2016年全县烂路整治项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数403.04万元，执行数为403.04万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障道路的正常通行，维护了路容路貌，同时也保障了群众的日常出行。发现的主要问题：机具设备落后、一线职工严重短缺等。下一步改进措施：健全财政保障机制，将我段纳入财政全额预算，力争公路养护工作走上健康发展的道路等。
2、农村客运保费补贴经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数424.6543万元，执行数为424.6543万元，完成预算的100%。通过项目实施，降低了农村客运的运营成本，缓解运营矛盾，确保农村客运行业安全、稳定、有序发展，保障人民群众出行需求。绩效目标明确、合理可行。发现的主要问题：资金拨付不是很及时。下一步改进措施：完善相关程序，工作更需认真仔细。
项目支出绩效目标完成情况表 (2018年度) |
项目名称 |
2015年至2016年全县烂路整治项目 |
预算单位 |
仁寿县交通运输局 |
预算执行情况(万元) |
预算数: |
403.04万元 |
执行数: |
403.04万元 |
其中-财政拨款: |
403.04万元 |
其中-财政拨款: |
403.04万元 |
其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
完成烂路整治工程38项共计403.04万元其中：省段8个项目共计102.72万元、县段30个项目共计300.32万元。以确保道路的正常通行，维护了路容路貌，同时也保障了群众的日常出行。 |
共完成烂路整治工程38项，资金投入403.04万元，保障了道路正常通行。 |
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 |
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烂路整治工程38项，完成100% |
完成100% |
质量指标 |
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保障路面畅通，确保烂路率不超过10% |
95% |
社会效益指标 |
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保障公路畅通，方便群众出行 |
95% |
满意度指标 |
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力争做到群众出行满意率达95% |
98% |
项目支出绩效目标完成情况表 (2018年度) |
项目名称 |
农村客运保费补贴经费项目 |
预算单位 |
仁寿县交通运输局 |
预算执行情况(万元) |
预算数: |
424.6543万元 |
执行数: |
424.6543万元 |
其中-财政拨款: |
424.6543万元 |
其中-财政拨款: |
424.6543万元 |
其它资金: |
0 |
其它资金: |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
一次性补贴县内3家客运企业投保的农村客运车辆507辆，按实际缴纳保费70%补贴，资金共计424.6543万元。 |
完成农村客运企业投保的车辆507辆，补贴保费共424.6543万元。 |
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 |
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补贴农村客运营业车辆507辆，补贴资金424.6543万元。 |
100% |
质量指标 |
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对实际缴纳保费进行补助 |
100% |
时效指标 |
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财政指标下达一周内完成用款计划申报并拨付到3家客运企业，由运输企业打卡兑现到各经营者。 |
95% |
社会效益指标 |
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降低农村客运运营成本，确保农村客运行业安全、稳定、有序发展。 |
98% |
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年，仁寿县交通运输局机关运行经费支出416.4万元，比2017年减少42.05万元，下降9%。主要原因是加强机关运行管理，节约开支；与预算相比，持平。
（数据来源财决CS05表）
（二）政府采购支出情况
2018年，仁寿县交通运输局政府采购支出总额306.54万元，其中：政府采购货物支出306.54万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元,主要用于购买打桩一体机、划线机等公路养护设备。授予中小企业合同金额102万元，占政府采购支出总额的33%，其中：授予小微企业合同金额204.54万元，占政府采购支出总额的67%。
（数据来源财决CS06表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，仁寿县交通运输局共有车辆24辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车5辆、一般执法执勤用车10辆、特种专业技术用车8辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于用于保证局下属事业单位开展公路养护生产作业；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
无其他有关说明内容。
（数据来源财决CS05表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.208（类）05（款）04（项）未归口管理的行政单位离退休：指反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。
10.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
11.208（类）05（款）06（项）机关事业单位职业年金缴费支出：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
12.208（类）07（款）05（项）公益性岗位补贴：指反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予岗位补贴支出。
13.210（类）11（款）01（项）行政单位医疗：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
14.210（类）11（款）02（项）事业单位医疗：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
15.212（类）08（款）01（项）征地和拆迁补偿支出：指反映地方人民政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。
16.212（类）08（款）02（项）土地开发支出：指反映地方人民政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。
17. 212（类）08（款）03（项）城市建设支出：指反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。
18.212（类）08（款）99（项）其他国有土地使用权出让收入安排的支出：指反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府交纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。
19.213（类）01（款）42（项）农村道路建设：指反映用于农村公路、乡村道路建设方面的支出。
20.213（类）05（款）04（项）农村基础设施建设：指反映用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。
21.214（类）01（款）01（项）公路水路运输行政运行：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
22.214（类）01（款）02（项）一般行政管理事务：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
23.214（类）01（款）04（项）公路建设：指反映新建公路支出，公路改建支出，特大型桥梁建设支出，公路客货运站（场）建设支出。
24.214（类）01（款）06（项）公路养护：指反映公路养护支出。
25.214（类）01（款）12（项）公路运输管理：指反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。
26.214（类）01（款）39（项）取消政府还贷二代公路收费专项支出：指反映按《国务院关于实施成品油价格和税费改革的通知》安排的专项用于各地逐年有序解决已经取消的政府还贷二级收费公路债务偿还、人员安置、养护管理和公路建设等方面的支出。
27.214（类）01（款）99（项）其他公路水路运输支出：指反映其他用于公路水路运输方面的支出。
28.214（类）04（款）01（项）对城市公交的补贴：指反映成品油价格改革财政对城市公交的补贴。
29. 214（类）04（款）99（项）成品油价格改革补贴其他支出：指反映成品油价格改革财政补贴对其他方面的支出。
30.214（类）06（款）01（项）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出：指反映车辆购置税收入安排用于公路等基础设施建设的支出。
31.221（类）02（款）01（项）住房公积金：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2018年政府收支分类科目》增减内容。）
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
仁寿县公路养护管理段
2017年部门整体支出绩效报告
一、部门（单位）基本情况
（一）机构设置
仁寿县公路养护管理段属其他事业单位，系二级预算单位。段下设行政办公室、督查股、财会股、安全股、生技股、工会办公室、21个道班、1个隧道管理站，全段共负责国、省、县道共计493.387公里道路的日常养护和小修工作，其中国道G213线27.413公里（含二峨山隧道2.3公里及引道3.3公里）、国道G351线24.625公里、县道17条416.579公里、汪(洋)促(进)路11.47公里、物流通道9.3公里、寿乡路4公里共计493.387公里道路。
（二）人员情况
（1）2017年年末我段事业人员编制数为218人。单位年初事业编制数223人，按仁委编办【2017】54号文件，已核减事业编制5人。（2）2017年年末有在编职工171人，其中：抽调到县交警队14人；借调借用县交通局8人，路政、运管9人，市质监站1人，县建设局1人，县审计局1人，县人民武装部1人；二峨山隧道管理站17人。2017年年末段实有在岗人员118人.（3）2017年年末有退休职工217人，退休费纳入养老基金统筹发放，不纳入单位预、决算。（4）单位共有公务车6辆，其中在用农用车1辆，毁损待报废特种车4辆、轿车1辆。
（三）职能职责
仁寿县公路养护管理段隶属仁寿县交通运输局，主要职能有：为公路畅通提供养护保障，县道公路养护与改建，公路养护质量监督检查与路况评定，公路实施抢修与保通，公路绿化。
二、财政资金收支预算情况
（一）收入安排情况
2017年县养路段总收入为2473.40万元，包括财政拨款收入年初预算安排为1610.36万元（其中基本支出为1410.36万元；项目支出为200万元，系二峨山隧道运行经费）、上级补助收入846.52万元(其中2016年运行经费428.2 万元、2015年-2017年烂路整治经费418.32万元)和其他收入16.52万元。
（二）支出安排情况
2017年县养路段实际支出为2217.83万元，包括基本支出、其他支出和项目支出。其中：（1）基本支出为1645.42万元：①人员经费为1553.77万元，包括工资福利支出1401.00万元、对个人和家庭的补助152.77万元；②日常公用经费支出为91.65万元，系商品和服务支出。（2）其他支出为371.33万元，系烂路整治等工程支出。（3）项目支出为201.08万元，系二峨山隧道运行经费。
三、部门财政支出管理情况
（一）预算编制情况
按时报送，编制预算报告。按要求审查、汇总，对发现的问题及时讨论整改。
（二）执行管理情况
（1）按照县财政局下发的2017年县级单位收支预算通知单执行。
（2）工程项目按照预决算管理办法执行。
（三）综合管理情况
（1）我段成立内部控制领导小组及工作小组、健全内部控制组织体系、建立内部控制管理制度及开展相关工作
（2）我段严格按照《预算法》的规定编制政府采购预算。严格按照《政府采购法》及其他法规制度组织政府采购活动，保证采购主体、采购方式、采购程序合法。
（3）我段根据《中华人民共和国会计法》、《会计基础工作规范》和《内部会计控制规范》等规定，并结合本单位固定资产管理的具体情况，加强和规范固定资产管理，确保固定资产的安全和完整，防止固定资产的闲置和流失，有效利用固定资产，提高固定资产使用的经济效益和社会效益。
（四）整体绩效
我段各职能部门严格履行职责，较好的完成了2017年各项本职以及相关工作。我段管养的二峨山隧道保质保量按期完成了2017年度二峨山隧道的日常维护等目标任务，确保国道213线的畅通，保障了群众的日常出行。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
2017年我段较好地完成了各项目标任务，按照预算支出，以节约为目的，严格控制成本支出。根据仁寿县2018年部门支出绩效评价指标体系，我段2017年部门支出绩效评价得分为90.3。
（二）存在问题。
1.人员配备不足。2018年我段养护国、省、县道共489.387公里（寿乡路4公里划归为县文林镇管养），按省公路行业定员标准应配备413人，但除去借调借用人员，我段实际在岗职工129人，护工人仅85人，平均每个养护工人的养护里程达5.8公里，远超养护标准，工作强度非常大。目前一线养护工作以手工作业为主，养护工人老龄化现象严重，导致工作效率低。
2.养护经费保障不足。（1）由于近年来养护经费少，支付一线道班的各种工具、工杂费及安全设施费都是杯水车薪，更加无力购买专用养护机具。（2）对于公路整治的投入经费有限，工程款项不能及时到位，延误工作进度，影响公路畅通。（3）为保障我段日常养护工作，目前已向县交通局借款180万元。
3.机械设备落后。养护手段还处于最原始的手工作业，养护机具仅有扫帚、铁锹、锄头等原始工具，缺乏必要的现代养护机械设施。养护工作主要依靠人力，耗时耗力，严重影响公路养护的质量和效率。
4.隧道运行经费及维修资金拨付滞后，影响日常工作开展。
5.二峨山隧道内配电室机电设备、监控室设备、发电机等设备常年工作，逐步老化，需提前维修或更换，预防事故发生。
（三）改进建议
1.拓宽招聘渠道，配足养护人员，县财政应给予补员经费或给予招聘临时道路养护人员。按照公路行业标准配齐养护人员，特别是一线养护工人来源问题急需解决。与人事部门沟通，争取通过组织社会化考试招聘人员，在保证年轻化和健康化的基础上适当放宽学历要求，为养护队伍注入新鲜活力。以此来改善目前人员老龄化严重、人员数量不足的现状。
2.完善体制机制，保障经费来源。按照仁委编办复字[2015]65号《关于明确县交通运输局下属事业单位类别的批复》，将县养路段划为公益一类事业单位，按此县养路段应划拨为全额事业单位，为各项经费特别是预防性养护经费提供保障。
3.配备相应的巡查、应急抢险车辆及养护机具，改进养护方式。参照其他省市县成熟道路日常养护工作的开展，配备道路巡查车、道路清扫车、洒水车、运输客车、材料运输车辆、挖掘机、高空作业车、养护作业巡查车、装载机、压路机、摊铺机、破碎机，以及小型机具若干，如油锯、震动棒、发电机等,改变手工养护模式，节省人力物力，提高工作效率。
4.为保障二峨山隧道正常运转，建议县政府、县财政提前拨付隧道运行经费，防止停电。
附件2
2018年农村客运保费补贴经费项目支绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况
根据2017年4月17日县十八届政府第10次常务会议决定, 为了降低农村客运的运营成本，缓解运营矛盾，确保农村客运行业安全、稳定、有序发展，保障人民群众出行需求,从2017年1月1日起，对我县3家客运企业投保的农村客运车辆，按实际缴纳保费（交强险、商业险、承运险）的70%进行补贴到实际经营者。由县审计局、县财政局、县交通运输局共同核实基本情况。农村客运车辆共计507辆，分别由县运输公司、县交通运输公司、眉山富临运业仁寿公司经营。2017年三家公司实际缴纳保费车辆共计465辆，金额606.64897万元，按缴纳保险的70%补贴424.6543万元（其中：富临运业30.45275万元、县运输公司198.15297万元、县交通运输公司196.04858万元）。
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
1.仁寿县交通运输局根据《仁寿县财政局关于下达农村客运保费补贴经费的通知》（仁财企下达[2017]250号）的要求，对农村客运保费补贴经费使用合理合规，补贴到了实际经营者。
2.项目评价指标体系。
（1）项目决策20分，得分20分。
科学决策10分，得分10分。
农村客运保费补贴项目申报和批复资料齐全，符合当前经济社会发展需要。
绩效目标10分，得分10分
该笔农村客运保费补贴424.6543万元与向县财政局申报的项目资金相符。发放农村客运车辆保费补贴，为了降低农村客运的运营成本，缓解运营矛盾，确保农村客运行业安全、稳定、有序发展，保障人民群众出行需求。绩效目标明确、合理可行。
（2）项目管理10分，得分8分
资金分配3分，得分3分
资金分配过程严格按照《县十八届政府第10次常务会议决定》分配。
资金使用4分，得分3分
通过检查各客运企业的资金账户、发放资料，不存在挤占、挪用专项资金的现象。但由于个别经营者提供的账号有误，未及时收到补贴资金。
执行规范3分，得分2分
制定了《财务管理制度》、《财务人员职责》等制度，岗位分设清楚、印鉴管理严格、会计核算较规范。
（3）项目绩效70分，得分70分
项目完成20分，得分20分
严格按照《仁寿县财政局关于下达农村客运保费补贴经费的通知》（仁财企下达[2017]250号）要求，将农村客运保费补贴经费全部专款专用，下发到了各农村客运车辆。
项目效益50分，得分50分。
积极开展农村客运保费补贴相关工作，降低了农村客运的运营成本，缓解了运营矛盾，确保了农村客运行业安全、稳定、有序发展，保障了人民群众出行需求。达到了预期项目效益。
（二）绩效分析
1、项目决策
根据2017年4月17日县十八届政府第10次常务会议决定, 为了降低农村客运的运营成本，缓解运营矛盾，确保农村客运行业安全、稳定、有序发展，保障人民群众出行需求,从2017年1月1日起，对我县3家客运企业投保的农村客运车辆，按实际缴纳保费（交强险、商业险、承运险）的70%进行补贴到实际经营者。该项目目标明确、合理可行。
2、项目管理
（1）资金计划、到位及使用情况。
县财政局及时将该笔项目资金计划于2017年12月26日下达到县交通运输局账户。
我局于2018年1月23日将该笔项目资金及时拨付给所属运营公司。但公司打卡兑现到具体经营者时因账号、户名不一致，导致补贴资金未及时到账。银行退回后己及时拨付给经营者。
（2）项目财务管理情况
农村客运保费补贴严格按照财务管理制度由县财政安排补贴资金到县交通运输局，县交通运输局负责将补贴资金划转至各运输企业，由运输企业打卡兑现到实际经营者。
（4）项目组织实施情况
我局高度重视农村客运保费补贴项目，根据《四川省人民政府关于进一步加强道路交通安全工作的实施意见》（川府发【2013】8号）和2月17日全市农村客运工作会议精神要求。组织骨干力量对三家公司提供的资料进行核实，后由县交通运输局书面报县财政局、政府审批，经批准后及时将资金层层下发至各经营者。
3、项目绩效
（1）项目完成情况。
县交通局己将农村客运保费按时按标准发放到所属公司，公司打卡兑现到实际经营者。
（2）项目效益情况。
农村客运保费补贴的发放，降低了农村客运的运营成本，缓解了运营矛盾，确保了农村客运行业安全、稳定、有序发展，保障了人民群众出行需求。达到了预期项目效益。
一、存在主要问题
项目资金拨付过程中因经营者银行账号和账户名存在少量差异导致部分资金到位不及时。
二、相关措施建议
在今后工作中认真核实相关信息，保质保量且有效率的完成各种项目。
2018年2015年至2016年全县烂路整治项目支出绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况
为确保迎部检工作的顺利完成，以及春运期间道路正常通行，保障道路安全与畅通。2015年至2016年我局共有烂路整治工程38项共计403.04万元其中：省段8个项目共计102.72万元、县段30个项目共计300.32万元。具体项目明细如下：
（1）县段2015年烂路整治项目119.52万元。包括仁寿县仁简路挡土墙修复工程6.94万元；仁寿县金甲滩桥、辜家桥、钢板桥安全设施工程7.12万元；仁寿县骑河路（古尔碑至骑虎）烂路整治工程6.64万元；仁寿县简威路（简阳界至高家段）路面整治工程3.18万元；仁寿县简威路（禄加至天峨）K10+700处路基处治工程0.98万元；仁寿县2015年迎部检国道213线北段路容路貌整治工程37.19万元；彰加场镇及汪促路路面修补工程8.14万元；简威路方加场镇段烂路整治工程40.02万元；仁东环线（彰加至慈航）烂路修补工程9.32万元。
（2）县段2016年烂路整治项目180.8万元。包括2016年春运保通烂路整治工程12项59.55万元（含简威路简阳至高家段7.74万元，简威路方加至曲江段2.31万元，简威路天峨至禄加段2.17万元，华青路5.14万元，骑河路12.39万元，双古路3.16万元，板方路4.4万元，龙北路3.71万元，珠赵路4.81万元，仁简路3.93万元，禾大路3万元，G351富资段6.78万元）；仁寿县寿乡路安保工程（路侧护栏）设置工程24.65万元；仁寿县简威路（曲江至方加）路面修补工程21.15万元；仁寿县板方路（方加至板燕）路面修补工程9.97万元；仁寿县仁东环线（龙桥至北斗）路面修补工程15.9万元；仁寿县寿乡路安保工程24.65万元；县道禄宝路清水河急弯处安全隐患整治工程1.67万元；仁寿县2016年国庆保通路面修补工程23.27万元（骑河路11KM4.31万元，彰加至慈航8.5KM7.72万元，仁东环线骑虎至凤陵、钟碗路、仁简路、简威路11.24万元）。
（3）省段2015年的项目有4项：G213线南段安保设施修复工程10.486万元；成黑快速通道路面修补工程14.48万元；虞丞乡公墓景点道路加宽工程31.65万元；2015年迎部检国道213线南段、省道106线仁富路段路容路貌整治工程27.55万元。
（4）省段2016年的项目有4项：2016年春运烂路保通整治工程（大视路）5万元；2016年春运烂路保通整治工程（成黑快通、苏禄路、富顺路）8.87万元；简威路曲江大桥桥面整治工程4.0423万元；富顺路苏家滩桥栏杆修复工程0.6377万元。
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
我局按照项目管理要求，项目资金使用合理合规。
（1）项目决策20分，得分20分。
科学决策10分，得分10分
县交通局报告、财评报告、项目资金管理办法齐全。项目可行。
绩效目标10分，得分10分
我局下属两段实施的2015-2016年烂路整治项目目标明确，符合实际需求。
（2）项目管理10分，得分8.8分
资金管理7分，得分6.4分
项目资金分配符合规定，资金使用较规范，此项扣0.6分。
项目执行3分，得分2.4分
项目管理制度较健全，管理过程较规范，此项扣0.6分。
（3）项目绩效70分，得分66分
项目完成20分，得分18分
各项目保质保量按时完成，但实际完成成本略大于预计完成成本，此项扣2分。
项目效益50分，得分48分
烂路整治项目实施后，保障了道路的正常通行，维护了路容路貌，同时也保障了群众的日常出行。但群众满意度未达到100%，还有待提高，此项扣2分。
（二）绩效分析
1、项目决策
2015-2016年烂路整治工程项目共计403.04万元，经县交通局、县财政局向县政府报告测算及决算金额，县领导签批意见：由县财政补助403万元。其中：县养路段300.32万元，省养路段102.72万元。
资金申报及批复符合资金管理办法等相关规定。
2、项目管理
2017年1月23日拨付县段2015-2016年工程项目资金300.32万元、省段2015-2016年工程项目资金102.72万元。截止评价时资金已全部到位。资金已全部用于相应的项目工程及后续支出。
（1）项目财务管理情况
我局严格执行财务管理制度，账务处理及时，资金管理规范。
（2）项目组织实施情况
由我局养护股技术人员及财政局相关人员会同省、县两段技术人员对项目工程实施地点进行调查、丈量，依据现场调查情况体处理处置方案，据此进行预算，并上报县政府。待县领导签批后，方案可行组织施工，竣工再按程序验收。
3、项目绩效
2015年至2016年我局共有项目工程38项，决算金额共计：403.04万元，实际支出金额共计：357.97万元，结余金额共计：45.07万元。但后续未纳入预算的项目支出共计：79.26万元，包括水毁抢险、应急抢险、道路维护支出等。实际亏损34.19万元。该项目的竣工保障了道路的正常通行，维护了路容路貌同时也保障了群众的日常出行。
三、存在主要问题
（1）机具设备落后。
（2）管理站隐患严重。
（3）管养严重脱节。
（4）车辆严重超限超载抛洒滴漏严重。
（5）一线职工严重短缺。
四、相关措施建议
（1）希望项目批复及资金拨付更加及时，有利于更好地保障项目进度及顺利完成相关工作。
（2）健全财政保障机制，将我段纳入财政全额预算，力争公路养护工作走上健康发展的道路。
（3）实行机械化养护，减轻养路工人的劳动强度。在公路养护领域大力推广新技术、新工艺、新材料、新设备应用，以保证道路的完好、畅通。
（4）对管理站隐患，望主管部门及时采取措施，拨付专项经费进行整治，确保养路职工的生命、财产安全。
（5）望有关部门出具相关政策招聘一线养护职工。
（6）望有关部门重点对辖区国、省、县干线公路货运车辆超限超载、非法改拼装以及运载砂石超限车辆抛洒滴漏等违法运输行为进行严厉查处，消除道路运输安全隐患，改善道路通行环境，确保我县道路、桥梁完好、安全和畅通。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
