目 录
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、预算绩效情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
附件1
附件2
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。根据中共仁寿县委办公室《关于中共仁寿县委机构编制委员会办公室主要职责、机构设置和人员编制的规定》，中共仁寿县委机构编制委员会办公室（简称县委编办）为县委机构编制委员会的办事机构，承担县委机构编制委员会日常工作，作为县委工作机关，归口县委组织部管理。主要职能有：
一是研究拟订全县行政管理体制、机构改革和机构编制管理的政策、规范性文件草案等；统一管理全县各级党委、人民政府、政协、法院、检察院和各人民团体机关的机构编制工作。二是研究拟订全县行政管理体制和机构改革的总体方案，审核县委、县政府各部门和乡镇机构改革方案，指导、协调县、乡镇行政管理体制、机构改革和机构编制管理工作。三是协调县委、县政府各部门的职能配置及其调整，协调县委、县政府各部门之间以及县委、县政府各部门与乡镇之间职责分工；参与县级各部门行政审批事项的清理、调整工作。
2017年第4次编委会议定：“仁寿县行政审批制度改革领导小组办公室”由政府办改挂到县委编办，具体职能如下：
一是负责拟定深化行政审批制度改革的政策、制度、办法和标准并组织实施；二是负责指导、协调、监督并推进深化行政审批制度改革工作，对县级部门（单位）取消、保留或调整的行政审批事项进行组织协调、监督，实施动态管理；三是负责开展对深化行政审批制度改革的调研、评估分析；承担县政府推进职能转变协调小组分工的工作，承担县深化行政审批制度改革领导小组办公室的具体工作等。
县委编办下设综合股（党建办公室）、机构编制股、事业单位登记管理股（县事业单位登记管理局）、监督检查股4个内设机构。
（二）2018年重点工作完成情况。
1.全力为建设全国经济百强县提供体制机制保障，扎实推进机构改革
一是抓文件学习，确保改革精神宣传到位。二是抓问题梳理，确保家底摸排到位。对县级部门职责进行全面梳理，重点分析安全、环保、建设等领域职责交叉情况，向县委群工部、县网格化管理中心、今日仁寿留言板块等单位征求收集职责交叉信息，梳理职责交叉情况；研究制定了“机构编制大调研”方案，以集体座谈和个别访谈相结合的方式，分行业、分系统、分专题进行了实地调研，掌握部门职责履行、人员分布、干部思想等方面状况。组织19个部门座谈，收集意见建议60余条，形成了高质量的调研报告，获得省委编办“2018年度优秀调研文稿”通报表扬。三是抓统筹谋划，确保改革准备到位。对机构改革期间任务进行了梳理，广泛征求县委、县政府领导的意见建议，形成了《仁寿编办机构改革工作任务和时间安排表》，认真细化形成25个具体任务，明确各项工作任务牵头领导、承办股室、具体责任人及完成时限；同时积极向市上汇报工作推进中存在的问题，加强与其他区县交流沟通，反复推敲完善了我县改革方案。四是认真做好机构改革方案、实施意见的撰写工作。经过20余稿的修改，形成《仁寿县机构改革方案（汇报稿）》、《关于<仁寿县机构改革方案>的实施意见（汇报稿）》。五是按时上报机构改革方案。经县委重大会研究、征求相关县领导意见及县委常委会审定后，已按照市委编办规定时间及时将机构改革方案以县委名义上报市委。
2.着力优化提升营商环境，持续推进行政审批制度改革
一是牵头组织相关职能部门对行政许可事项进了清理并逐项审查，召开工作协调推进会3次，圆满完成了《仁寿县行政许可事项清单》共258项编制工作，厘清各职能部门审批职责，使我县行政审批项目得到进一步规范。二是有序推进行政许可标准化建设。围绕事项、流程、服务、受理场所建设与管理、监督检查评价五个标准化，制定了《仁寿县深化行政许可标准化建设工作方案》，积极推动行政许可标准化建设，进一步简化办事程序，优化办事流程，缩短办事时限，为办事群众和企业提供优质高效服务。三是积极推动“最多跑一次”改革。按照省、市“最多跑一次”改革部署，根据各相关单位报送的“最多跑一次”、“全程网办”事项目录，比照省市填报要求和市上《足球即时比分眉山市市本级“最多跑一次”“全程网办”事项清单的通知》（眉府办发〔2018〕38号）进行审查、核对，牵头梳理涉及35个部门595个事项的“最多跑一次”、“全程网办”清单，形成了《仁寿县县本级“最多跑一次”、“全程网办”事项清单（征求意见稿）》，并征求各单位意见形成了《仁寿县“最多跑一次”、“全程网办”事项清单》，在县政府网站予以公布，基本实现97.6%以上审批服务事项“最多跑一次”办结，圆满完成市上“最多跑一次”占比达80%目标任务。四是对“马上办、网上办、就近办、一次办”事项进行了认真清理，梳理了涉及35个部门462项事项目录，在县政府网站进行了公布，初步构建我县便民服务清单和服务标准体系，营商环境得到了进一步优化提升。
3.致力探索经济发达镇运行新体制，稳步推进经济发达镇行政体制改革
一是专题学习。对中央和省委、省政府《关于深入推进经济发达镇行政管理体制改革的实施意见》等文件进行专题学习，在市编办带领下，赴改革先行县新津县、大竹县学习改革经验和做法，为我县改革工作提供了有益借鉴。二是按照省政府《关于深入推进经济发达镇行政管理体制改革的实施意见》（川办发〔2018〕56号）文件要求，结合仁寿实际，围绕按需下放权力、优化运行机制、合理配置人员、创新财政体制、优化政务服务、强化考核激励六个方面草拟了我县《关于经济发达镇行政管理体制改革试点方案》，与富加镇进行多次研讨修改完善，形成征求意见稿。召集29个相关部门（单位）协商、研究、完善征求意见稿后，再次征求相关部门意见，收集汇总后与富加镇共同研讨，进一步完善改革方案。送市委编办审核把关，并按市委编办意见修改完善，最终形成《改革方案（汇报稿）》。三是及时上报方案。改革方案已经县委常委会审定后，在市上规定时间内及时以县委、县政府名义报市政府审定。
4.用力保障和完善公益职能，持续深化事业单位分类改革
一是全面梳理摸清“家底”。对全县事业单位进行全面清理，对设置分散、规模过小，职责相近、重复设置，名存实亡的单位进行分类，进一步摸清了事业单位的“家底”，为事业单位改革推进打了基础。二是清理承担行政职能的事业单位。赴青神编办就行政类事业单位改革进行交流学习，借鉴先进经验和做法，对承担行政职能的事业单位的行政职能进行全面梳理，确属行政职能的逐项列明法律法规依据，汇总形成目录，确保在下一步改革中行政职能全面回归主管部门。三是深入县文广新局座谈调研，收集经营类事业单位改革意见建议，充分研判，在征求了相关部门意见基础上，形成了我县《关于县文化服务部人员分流的建议》，供县领导决策参考。四是按照“双随机、一公开”的原则，实地督查了7个事业单位年度报告公示情况，重点检查是否按照规定职责开展工作情况，并督促单位对照问题清单逐项整改。
5.聚力服务经济社会发展大局，持续优化机构编制职责管理
一是围绕乡村振兴，配强乡镇规划建设力量。为加强乡镇规划建设管理，更好服务乡村振兴战略，增加“百镇建设”试点镇、原区公所所在乡镇等规划建设任务重的乡镇事业编制15名，用于配备规划建设类专业技术人才。二是围绕经济社会发展，强化人才支撑。为保障经济社会发展所需，今年共计为全县高层次人才引进提供90名编制，其中为县级部门、园区提供18名编制，为教体、卫计系统提供72名编制；经编委会研究，为机关事业单位引进人才389名。拟出台《仁寿县引进高层次人才专项事业编制管理办法（试行）》，进一步强化制度保障，为招引专业技术人才提供支撑。拟出台《在部分行业实行岗位与编制适度分离管理的办法（试行）》，进一步创新机构编制管理，推动实现编制资源向基层倾斜，促进干部人才向基层流动。三是围绕高质量发展要求，强化人才保障。印发了《关于规范机关事业单位人员调（流）动的通知》，规范机关事业单位人员调（流）动；印发了《关于规范借调（借用）人员管理的通知》，进一步规范了机关事业单位人员借调（借用）。四是围绕环境整治，理清部门职责边界。深入环保局、经信局、水务局等部门座谈调研，收集禽养殖污染防治、污水处理等环保职责建议，出台了《关于调整完善县环境保护局等部门环境保护职责分工的通知》，明确了县环保、经信、水务、农牧4个部门37项职责。提请县政府常务会审议《进一步明确城区农贸市场监督职责的请示》，明确了县商务局、工商质监局2个部门农贸市场监管职责。
二、机构设置
县委编办下属二级单位2个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。
纳入县委编办2018年度部门决算编制范围的二级预算单位：无。
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计263.44万元、支出总计263.44万元。与2017年相比，收入总计增加88.71万元、支出总计增加88.71万元，增长50.77%。主要变动原因是新招录工作人员2名，基础保障经费增加，工作业务量增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、收入决算情况说明
2018年本年收入合计263.44万元，其中：一般公共预算财政拨款收入263.44万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）
三、支出决算情况说明
2018年本年支出合计263.44万元，其中：基本支出239.94万元，占91.08%；项目支出23.5万元，占8.92%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收入总计263.44万元、支出总计263.44万元。与2017年相比，财政拨款收入总计增加88.71万元、支出总计增加88.71万元，增长50.77%。主要变动原因是新招录工作人员2名，基础保障经费增加，工作业务量增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出263.44万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加88.71万元，增长50.77%。主要变动原因是新招录工作人员2名，基础保障经费增加，工作业务量增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出263.44万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出230.68万元，占87.5%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出15.15万元，占5.8%；医疗卫生支出7.62万元，占2.9%；住房保障支出9.98万元，占3.8%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年一般公共预算支出决算数为263.44，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务支出（201）人力资源事务（10）行政运行（01）:支出决算为207.18万元，完成预算100%，决算数等于预算数。一般公共服务（201）人力资源事务（10）一般行政管理事务（02）：支出决算为23.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.教育（类）***（款）***（项）:支出决算为0万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.科学技术（类）***（款）***（项）:支出决算为0万元，完成预算100%，决算数0等于预算数。
4.文化体育与传媒（类）***（款）***（项）:支出决算为0万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：支出决算为15.15万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：支出决算为7.62万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：支出决算为9.98万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出239.94万元，其中：
人员经费188.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费51.85万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为2.4万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算2.4万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2017年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算决算与2017年持平。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出2.4万元，完成预算100%。公务接待费支出决算决算与2017年持平。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待18批次，195人次，共计支出2.4万元，具体内容包括：省市、区县编机构改革、机构编制实名制管理、党政的事业单位网站审核、统一社会信用代码赋码、放管服、事业单位法人登记、城市综合执法体制管理、审改等工作交流学习接待或调研接待，费用2.4万元。其中：
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
其他国内公务接待支出2.4万元，主要用于省市、区县编机构改革、机构编制实名制管理、党政的事业单位网站审核、统一社会信用代码赋码、放管服、事业单位法人登记、城市综合执法体制管理、审改等工作交流学习接待或调研接待。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、预算绩效情况说明
2018年度未开展预算绩效工作。
项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度) |
项目名称 |
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预算单位 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
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执行数: |
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其中-财政拨款: |
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其中-财政拨款: |
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其它资金: |
0 |
其它资金: |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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…… |
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效益指标 |
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效益指标 |
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…… |
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满意度指标 |
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十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年，县委编办机关运行经费支出51.85万元，比2017年增加6.91万元，增长15.38%。主要原因是新招录工作人员2名，基础保障经费增加，工作业务量增加。
（二）政府采购支出情况
2018年，县委编办政府采购支出总额3.11万元，其中：政府采购货物支出3.11万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，县委编办共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务支出（201）人力资源事务（10）行政运行（01）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
10.一般公共服务（201）人力资源事务（10）一般行政管理事务（02）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
11.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
12.医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
13.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
XX部门2018年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
（二）机构职能。
（三）人员概况。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
（二）部门财政资金支出情况。
三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）
（一）部门预算管理。
包括部门绩效目标制定、目标完成、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。
（二）专项预算管理。
包括专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效、违规记录等情况。
（三）结果应用情况。
包括部门自评质量、绩效目标公开和自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
（二）存在问题。
（三）改进建议。
附件2
2018年XXX项目支出绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况
项目评价实施方案情况（包括选点、评价指标、评价方法、基础数据表等情况）
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
项目绩效评价总体结论（包括项目评价得分表）
（二）绩效分析
1、项目决策
必要性和可行性分析（包括政策依据和政策完善，政策和需求的吻合程度分析），绩效目标设置情况（包括绩效目标设置的明确性和合理性）
2、项目管理
资金分配情况（资金分配管理的科学合理性）资，金使用情况（项目、资金管理的科学规范性）
3、项目绩效
项目目标完成情况（数量、质量、时效、成本），项目效益情况（经济效益、项目社会效益、生态效益、可持续效益、公平性、资金使用效率、受益群体满意度等）。
三、存在主要问题
四、相关措施建议
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
