目录

 

第一部分部门概况    

一、基本职能及主要工作    

二、机构设置    

第二部分 2018年度部门决算情况说明    

一、收入支出决算总体情况说明    

二、收入决算情况说明    

三、支出决算情况说明    

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明    

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明    

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明    

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明    

八、政府性基金预算支出决算情况说明    

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明    

十、 预算绩效情况说明    

十一、其他重要事项的情况说明    

第三部分 名词解释    

第四部分附件    

附件1    

附件2    

第五部分附表    

一、收入支出决算总表    

二、收入总表    

三、支出总表    

四、财政拨款收入支出决算总表    

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）    

六、一般公共预算财政拨款支出决算表    

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表    

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表    

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表    

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表    

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表    

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表    

十三、国有资本经营预算支出决算表    

 

 

 

 

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作    

（一）主要职能。    

县人社局贯彻落实中央关于人力资源和社会保障工作的方针政策和省委、市委、县委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对人力资源和社会保障工作的集中统一领导。主要职责是：    

1、拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划并组织实施和监督检查。负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。落实成眉同城化人力资源和社会保障事业发展的相关工作。    

2、拟订并组织实施人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策并组织实施，建立全县统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。    

3、负责促进就业工作。拟订统筹城乡得就业发展规划，完善公共就业服务体系，拟订并组织落实创业、就业援助制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，指导和推荐高校毕业生就业，会同有关部门拟定高技能人才、农村实用人才培养和激励规划，提出就业资金安排计划并组织实施。    

4、统筹推进建立覆盖城乡的社会保障体系。落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策。贯彻落实养老保险全国统筹办法和全国统一的养老、失业、工伤保险关系转移办法。组织拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制相关社会保险基金预决算草案。会同有关部门实施全民参保计划并建立全县统一的社会保险公共服务平台。拟订人力资源和社会保障信息化建设总体规划、年度计划，制定相关制度、标准和规范并组织实施。知道督促企业参加工伤保险。    

5、负责就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。负责城镇居民可支配收入工作。    

6、统筹实施劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，监督落实职工工作时间、休息休假和假期制度，监督落实消除非法使用童工政策和女职工、未成年工的特殊劳动保护政策。依法督促用人单位在劳动用工、合同签订与履约时载明劳动保护、劳动条件和职业危害防护等条款。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件，协调处理有关人力资源和社会保障方面信访事项。    

7、牵头推进深化职称制度改革工作，负责专业技术人员管理、继续教育和博士后管理工作。负责高层次、紧缺专业技术人才引进、选拔、培养、管理工作。负责留学回国人员的相关服务工作。拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度并组织实施；贯彻落实职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。指导、监督各类技工学校、民办职业培训机构按国家和省、市有关规定履行安全管理责任。    

8、会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作。负责事业单位工作人员和机关工勤人员综合管理，负责全县事业单位工作人员和机关工勤人员的调配工作。将安全生产责任履行情况作为事业单位工作人员奖惩、考核的重要内容。    

9、组织实施国家表彰奖励制度，综合管理政府表彰奖励工作，根据授权承办以县委、县政府名义开展的表彰奖励活动，承办提请县人大常委会和县政府决定的人事任免事项。    

10、会同有关部门拟订事业单位人员工资收入分配方案，建立企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，落实企事业单位人员福利和有关离退休政策。    

11、会同有关部门拟订劳务开发规划并推动落实，协调解决重点和难点问题，负责县域内农民工工资支付保障及相关合法权益的维护。    

12、负责职责范围内安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。    

13、完成县委县政府交办的其他任务。    

14、职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。    

15、有关职责分工。    

（1）与县教体局的有关职责分工。高校毕业生离校前的就业指导和服务工作，由县教体局负责；高校毕业生离校后的就业指导和服务工作，由县人社局负责。    

（2）与县农民工服务中心的职责分工。农民工培训、回引，党建，创新创业、服务等工作由县农民工服务中心负责，县人社局配合相关工作。    

（二）2018年重点工作完成情况。    

1、就业创业工作获充分肯定。一是群众就业能力不断增强、渠道不断拓宽。大力宣传就业创业政策，免费开展电工、焊工、钳工、种养殖等技能培训，组织春风行动、送岗下乡、免费职介等一系列就业促进活动，为就业困难群众提供公益性岗位等，向县外企业推荐工人3万余人，常年在外务工人员达到41.2万人，为县内企业解决用工需求1万余人，其中，为信利（仁寿）等县内重点工业企业招聘工人2216名，获得县委主要领导肯定性批示。二是群众创业活力不断增强、机遇不断增多。通过在外农民工就业创业办事处强化在外务工人员与家乡的联系，依托县创新创业服务中心免费提供创业培训、创业贷款补贴、办公场地及设备等，年内已引导返乡农民工等人员2600余人返乡创业，返乡自主创业人数累计达到3.12万人，涌现出蜀色天香、裸衣谷等一批优秀农民企业家回乡兴业典型，拉动就业10万余人，获得省政府参事室、省县域经济学会调研组充分肯定。农民工返乡创业典型事迹获得人民日报、经济日报、四川日报、凤凰网四川综合、川报观察等媒体广泛宣传报道。三是技能竞赛水平不断提高实力不断增强。通过推荐选拔，选出19名选手参加2018年度眉山市职业技能大赛，仁寿代表队获团体二等奖，其中数控铣工和车身修理两个工种选手获一等奖，并代表眉山市参加四川省职业技能大赛。    

2、创新城乡居民医疗保险参保缴费方式。2018年，我县城乡医保参保征缴方式在全市率先从传统的现金缴纳改变为银行代扣代缴、银行代收、自助终端机缴费和现金缴费四种方式相结合。逐步实现经办管理的规范化、标准化。2019年顺应网络时代发展需要，城乡医保参保主推“工行e缴费”缴费方式，参保群众通过手机扫描二维码便可自行缴费。缴费方式方便、快捷、简单易操作，有效防止错保、漏保和重复参保的情况发生，进一步保障了医保基金安全，得到人民群众广泛好评。    

3、探索试点社会保险经办“综合柜员制”。通过学习成都、雅安等地社保经办先进经验，结合本地实情在眉山市率先提出“综合柜员制”实施办法。9月初，在经办软件不支持的情况下，试点参保人员办理退休业务“综合柜员制”。通过自主开发社保业务综合受理软件系统，优化了退休业务办理流程，在县社保大厅设置“综合受理窗口”集中受理群众提交的退休申请和相关资料，统一转交业务股室后台办理，实现了退休业务“一站式”办理，有效解决了以往群众需要多窗口排队办理退休业务的情况，基本解决排队等待时间长、往返跑路等问题。    

4、实现社会保险票据信息化。仁寿县社会保险工作始于1987年，30余年间形成各类基金票据30余万张，因年代久远，部分票据出现损坏，给档案管理和业务工作带来极大不便。2018年8月，社保经办机构对所有基金票据进行了信息化，截至目前相关工作已基本完成，共形成图片数据157GB，备注数据库超过100MB。通过配套查询软件已实现社保基金票据的系统化管理和快速查找。    

5、整合建立工资支付快处中心。按照县政府安排，积极协调县委群工部、县公安局、县总工会、县住建局等部门组建成立仁寿县农民工工资支付保障快速处理中心，采取在县人社局劳动监察大队集中办公的方式快速受理案件、公安现场立案、依法及时审查批捕起诉、法院依法快速判决等便捷程序，协调处理135起案件涉及人员6589人金额1.78亿元，立案处理12件涉及1230人金额2900万元，结案率100%。减少了农民工讨薪成本，全力保障了农民工合法权益，促进了社会稳定和谐。2018年3月29日，县人社局工作信息第2018年21期“齐抓共管精准发力，通力协作快速处理——仁寿县高效治理农民工工资拖欠问题”获得县长足球即时比分肯定性批示。    

6、部门协同赴乡镇现场制发社保卡。深入推进“不忘初心，服务群众零距离”活动，从2018年5月14日起至6月29日，与市人社局、县农业银行、县邮政司、县工商银行联合行动，分别到禄加镇、龙正镇、钟祥镇、富加镇四个乡镇为群众现场制发社保卡，提供“一站式”制卡服务。现场办理社保卡1204张，社保卡金融功能开通率达100%。解决了社保卡历史遗留问题、部分老弱病残孕及新生儿社保卡办理的难题、部分住院报账群众的燃眉之急，得到广大群众和上级部门的一致好评。    

二、机构设置    

仁寿县人力资源和社会保障系统下属二级单位6个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位3个。    

纳入仁寿县人力资源和社会保障局2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：    

1.仁寿县人力资源和社会保障局(本级)    

2.仁寿县就业服务中心    

3.仁寿县社会保险事业管理中心    

4.仁寿县退休干部活动中心    

                       第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明     

2018年度收、支总计4211.97万元。与2017年相比，收、支总计各减少186.45万元，下降4.24%。主要变动原因是厉行节约、减少开支。    

 

                                      （图1：收、支决算总计变动情况图）     

二、收入决算情况说明     

2018年本年收入合计4211.97万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4211.9万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。    

 

                                            （图2：收入决算结构图）    

三、支出决算情况说明     

2018年本年支出合计4211.97万元，其中：基本支出2733.41万元，占64.90%；项目支出1478.56万元，占35.10%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。    

 

（图3：支出决算结构图）    

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明     

2018年财政拨款收、支总计4211.97万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少186.45万元，下降4.24%。主要变动原因是厉行节约、减少开支。    

 

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）    

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出4211.97万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少186.45万元，下降4.24%。主要变动原因是厉行节约、减少开支。    

 

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）    

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出4211.97万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出842.49万元，占20.00%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出3167.64万元，占75.21%；医疗卫生支出93.92万元，占2.23%；住房保障支出107.92万元，占2.56%。（罗列全部功能分类科目，至类级。）

 

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）    

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年般公共预算支出决算数为4211.97万元，完成预算100%。其中：    

1.一般公共服务（类）人力资源事务（款）军队转业干部安置（项）:支出决算为479.64万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行年初预算，进行预算执行调整，确保完成预算。    

一般公共服务（类）人力资源事务（款）引进人才费用（项）:支出决算为60.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行年初预算，进行预算执行调整，确保完成预算。    

一般公共服务（类）人力资源事务（款）公务员招考（项）:支出决算为28.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行年初预算，进行预算执行调整，确保完成预算。    

一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）:支出决算为274.85万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行年初预算，进行预算执行调整，确保完成预算。    

社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）:支出决算为586.83万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行年初预算，进行预算执行调整，确保完成预算。    

社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为77.96万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行年初预算，进行预算执行调整，确保完成预算。    

社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）:支出决算为578.45万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行年初预算，进行预算执行调整，确保完成预算。    

社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）:支出决算为578.45万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行年初预算，进行预算执行调整，确保完成预算。    

社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）:支出决算为66.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行年初预算，进行预算执行调整，确保完成预算。    

社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）:支出决算为966.75万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行年初预算，进行预算执行调整，确保完成预算    

社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动关系和维权（项）:支出决算为20.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行年初预算，进行预算执行调整，确保完成预算    

社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）:支出决算为34.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行年初预算，进行预算执行调整，确保完成预算    

社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）:支出决算为1.03万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行年初预算，进行预算执行调整，确保完成预算。    

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）离退休人员管理机构（项）:支出决算为211.37万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行年初预算，进行预算执行调整，确保完成预算。    

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为165.76万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行年初预算，进行预算执行调整，确保完成预算。    

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为22.41万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行年初预算，进行预算执行调整，确保完成预算。    

社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）:支出决算为8.72万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行年初预算，进行预算执行调整，确保完成预算。    

社会保障和就业（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）:支出决算为71.30万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行年初预算，进行预算执行调整，确保完成预算。    

社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为357.06万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行年初预算，进行预算执行调整，确保完成预算。    

医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为88.75元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行年初预算，进行预算执行调整，确保完成预算。    

医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为5.17元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行年初预算，进行预算执行调整，确保完成预算。    

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为107.92元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行年初预算，进行预算执行调整，确保完成预算。    

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出2128.40万元，其中：    

人员经费2136.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。    

公用经费596.86万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费元、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出、费用补贴等。    

 

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明     

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为31.93万元，完成预算100%，与预算数持平的主要原因是严格执行年初预算，进行预算执行调整，确保完成预算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.70万元，占14.72%；公务接待费支出决算27.23万元，占85.28%。具体情况如下：    

 

（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）    

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年增加0万元，增长0%。主要原因是厉行节约，无因公出国（境）业务安排。

开支内容包括：无。    

2.公务用车购置及运行维护费支出4.70万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少6.63万元，下降58.52%。主要原因是自2018年4月后公务用车由机关事务管理局统一管理，单位不再列支此项支出。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出4.70万元。主要用于各部门检查办公等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出27.23万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年减少1.60万元，下降5.55%。主要原因是厉行节约，减少开支。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待185批次，1925人次（不包括陪同人员），共计支出27.23万元，具体内容包括：四川省煤炭行业化解过剩产能验收工作0.16万元、井研县人力资源和社会保障局交流学习交流人员公招面试0.22万元、德格县人力资源和社会保障局交流就业创业工作0.28万元等项目。其中：    

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

 

八、政府性基金预算支出决算情况说明    

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。    

 

九、国有资本经营预算支出决算情况说明    

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。    

 

十、预算绩效情况说明    

2018年未开展预算绩效工作    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

十一、其他重要事项的情况说明    

（一）机关运行经费支出情况

2018年，仁寿县人力资源和社会保障局机关运行经费支出470.97万元，比2017年减少517.70万元，下降52.36%。主要原因是机构改革后，仁寿县医疗保险中心由仁寿县医疗保障局管理，机关运行经费大幅减少；厉行节约，减少机关运行经的开支。    

（二）政府采购支出情况

2018年，仁寿县人力资源和社会保障局政府采购支出总额19.14万元，其中：政府采购货物支出19.14万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于购置办公设备。授予中小企业合同金额19.14万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额19.14万元，占政府采购支出总额的100%。    

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，仁寿县人力资源和社会保障局共有车辆4辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。    

 

 

 

 

 

第三部分名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。    

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。    

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。    

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。    

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。    

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。    

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。    

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。    

9.一般公共服务（类）人力资源事务（款）军队转业干部安置（项）：指军转干部安置、人员经费、自主择业退役金等方面的支出。    

10.一般公共服务（类）人力资源事务（款）引进人才费用（项）：指用于引进外国专家补助、引智成果推广等方面的支出。    

11.一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）：指除上述项目以外其他人力资源事务方面的支出。    

12.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。    

13.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。    

14.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）：指就业和职业技能鉴定管理方面的支出。    

15.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）：指社会保险业务管理和基金监督方面的支出。    

16．社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：指社会保险经办机构开展业务工作的支出。    

17.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动关系和维权（项）：指劳动关系和维权事务支出。    

18.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：指指除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。    

19.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展优抚安置、救灾减灾，社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。    

20.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）离退休人员管理机构（项）：指实行归口管理的各类离退休人员管理机构的支出。    

21.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。    

22.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。    

23.社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：指财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。    

24.社会保障和就业（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：指除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出。    

25.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。    

26.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。    

27.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。    

28.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。    

29.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。    

30.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。    

31.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。    

32.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。    

33.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。    

 

 

 

                              第四部分 附件  

附件1 

××部门2018年部门整体支出绩效评价报告    

一、部门（单位）概况    

（一）机构组成。    

（二）机构职能。    

（三）人员概况。    

二、部门财政资金收支情况    

（一）部门财政资金收入情况。    

（二）部门财政资金支出情况。    

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）    

（一）部门预算管理。    

包括部门绩效目标制定、目标完成、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。    

（二）专项预算管理。    

包括专项预算项目程序严格、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效、违规记录等情况。    

（三）结果应用情况。    

包括部门自评质量、绩效目标公开和自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。    

四、评价结论及建议    

（一）评价结论。    

（二）存在问题。    

（三）改进建议。    

附件2    

2018年××部门项目支出绩效评价报告    

一、评价工作开展及项目情况    

项目评价实施方案情况（包括选点、评价指标、评价方法、基础数据表等情况）    

二、评价结论及绩效分析    

（一）评价结论    

项目绩效评价总体结论（包括项目评价得分表）    

（二）绩效分析    

1、项目决策    

必要性和可行性分析（包括政策依据和政策完善，政策和需求的吻合程度分析），绩效目标设置情况（包括绩效目标设置的明确性和合理性）    

2、项目管理    

资金分配情况（资金分配管理的科学合理性）资，金使用情况（项目、资金管理的科学规范性）    

3、项目绩效    

项目目标完成情况（数量、质量、时效、成本），项目效益情况（经济效益、项目社会效益、生态效益、可持续效益、公平性、资金使用效率、受益群体满意度等）。    

三、存在主要问题    

四、相关措施建议    

                             第五部分附表

 

一、收入支出决算总表    

二、收入总表    

三、支出总表    

四、财政拨款收入支出决算总表    

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）    

六、一般公共预算财政拨款支出决算表    

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表    

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表    

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表    

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表    

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表    

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表    

十三、国有资本经营预算支出决算表