目录
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、预算绩效情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
（1）全面贯彻执行国家、省、市、县有关广播电视宣传和产业发展的法律、法规、方针、政策，拟定相应贯彻实施意见和办法。
（2）坚持正确舆论导向，围绕县委、县政府的中心工作，通过广播、电视以及网站、手机平台等媒体，为全县经济和社会发展提供精神动力和舆论保障。
（3）加强与各级广电媒体的联系与合作，切实做好广播电视对外宣传和交流合作工作。
（4）加强干部职工队伍思想建设，提高干部职工业务素质，有计划地培养各类广播、电视技术人才。
（5）受县政府委托，承担对四川省有线广播电视网络有限公司仁寿分公司的国有资产管理和经营监管。
（6）完成县委、县政府交办的其它事项。
2．机构情况
仁寿县广播电视台下设办公室、计财部、总编室、新闻部、专栏部、新闻媒体运营中心、技术播出部七个部门。
（二）2018年重点工作完成情况。
1.宣传工作取得突破
新闻栏目紧密围绕深化改革、脱贫攻坚、交通建设、城乡建设、文明创建、党建、扫黑除恶等内容开展系列报道。开办了《贯彻落实全会精神建设全国经济百强县》、《推进绿色发展 建设美丽仁寿》、《见证改革开放40年》、《实施畅通工程 巩固创卫成果》、《民意直答》、《直通乡镇》、《纪在身边》、《提升市民素质 共建大美仁寿》、《决胜全面小康全力精准脱贫》、《扫黑除恶 共建平安仁寿》等多个新闻栏目，对全县中心工作、重点工程进行了大密度、深层次集中宣传报道,充分发挥了正面宣传和舆论监督的作用。今年，共采编播发《仁寿新闻》256组2116条。市台采用416条。川台采用132条，中央台采用22条。发布仁寿头条345组1380条，其中阅读量上1000的145条，上3000的26条，上10000的5条。在视听仁寿手机APP上发布消息1893条，其中阅读量上10000的1213条，阅读量上50000的158条，阅读量上100000万的263条。在今日头条上发布消息423条。中心还开设了《警方视角》、《仁寿党建》、《仁寿教育》、《法制仁寿》、《正风肃纪》、《廉政聚焦》等专栏节目。至今已经制作发播48期，制作政论片16个，完成各类现场直播和录播共18场。
2.业务能力不断提升
根据新兴媒体发展的要求，今年以来，中心聘请相关媒体专家和技术工程师为干部职工开展业务培训20余次。通过每周编审、评判，共推荐、评选出23件作品获得市广播电视节目奖。
3.安全播出得到保障
落实省、市、县安全播出要求，确保重要时段播出安全。按照安全播出要求，进一步完善安全播出各项规章制度和应急预案，定期组织人员进行应急演练和网络安全教育培训，确保了中心今年广播电视节目安全播出无事故。
4.做好媒体融合示范
我中心今年被列为全省、全国融媒体建设示范县。在县委县政府的大力支持和县委宣传部的精心指导下，投资1000万建设融媒体中心主要设施，已实现全媒体融合发布和舆情监控等功能。10月29日，全省县级融媒体中心建设现场推进会在我县召开，我县的经验和做法在省内外引起强烈反响，纷纷组队到我中心考察交流。截至目前，各省、市、县来我中心考察交流已达70余批次，600余人次。
5.做好视听仁寿APP建设
中心的视听仁寿APP于2017年9月上线，包含仁寿政务视讯、新闻、爆料台等业务职能。历经一年多时间发展，现已有粉丝4万余人。在今年的《廉政聚焦》、《我们的节日.重阳节》、《泪别英雄》等重要节目中，发挥了积极的引导作用。并于10月荣获全省广播电视媒体融合APP创新十佳案例。
二、机构设置
县广播电视台下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
县广播电视台2018年度部门决算编制范围未纳入二级预算单位。
县广播电视台事业编制62名。在职人员61名，其中：公务员1名(文广新局）、参照公务员法管理的人员2名（文广新局）、其他事业人员58名；公益性岗位4人，离岗待退人员22名，退休人员31人,其中在编在职职工均为大专以上学历，专业技术人员44人。
第二部分2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计1208.70万元。与2017年相比，收、支总计各减少285.33万元，下降19%。主要变动原因是减少了项目支出。（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2018年度财政拨款收入1208.70万元，与2017年相比减少了285.33万元，减少19%；财政拨款支出1208.70万元，与2017年相比减少了285.33万元，减少19%，主要减少了对项目的支出。
2018年本年收入合计1208.70万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1173.70万元，占97%；政府性基金预算财政拨款收入35万元，占3%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）
三、支出决算情况说明
2018年本年支出合计1208.70万元，其中：基本支出1173.70万元，占97%；项目支出35万元，占3%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收、支总计1208.70万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少285.33万元，下降19%。主要变动原因是减少了对项目的支出。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出1173.70万元，占本年支出合计的97%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款无增减。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出1173.70万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出916.96万元，占78.1%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出144.67万元，占12.3%；医疗卫生支出54.24万元，占4.6%；住房保障支出57.83万元，占5%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年般公共预算支出决算数为1173.70万元，完成预算100%。其中：
1.文化体育与传媒（207）新闻出版广播影视（04）行政运行（01）:支出决算为28.61万元，完成预算100%，决算数等于预算数。文化体育与传媒（207）新闻出版广播影视（04）一般行政管理事务（02）:支出决算为213.02万元，完成预算100%，决算数等于预算数。文化体育与传媒（207）新闻出版广播影视（04）广播（04）:支出决算为11.82万元，完成预算100%，决算数等于预算数。文化体育与传媒（207）新闻出版广播影视（04）电视（05）:支出决算为663.50万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）:支出决算为93.03万元，完成预算100%，决算数等于预算数。社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基职业年金缴费支出（05）:支出决算为37.21万元，完成预算100%，决算数等于预算数。社会保障和就业（208）就业补助（07）公益性岗位补贴（05）:支出决算为14.44万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）:支出决算为54.24万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）:支出决算为57.83万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出1173.70万元，其中：
人员经费885.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费288.02万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为10.63万元，完成预算100%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是严格预算开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算8.68万元，占82%；公务接待费支出决算1.95万元，占18%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是无预算安排。
开支内容包括：无。
2.公务用车购置及运行维护费支出8.68万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加0.81万元，增长10.29%。主要原因是用业务用车量增加。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，无购车安排。截至2018年12月底，单位共有公务用车9辆，其中：轿车6辆、越野车3辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出8.68万元。主要用于业务用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出1.95万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年无增减变化。主要原因是严格控制支出。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待32批次，315人次（不包括陪同人员），共计支出1.95万元，具体内容包括：接待来融媒体中心学习交流的相关部门。其中：
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
其他国内公务接待支出1.95万元,主要用于：接待来融媒体中心学习交流的相关部门。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出35万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、预算绩效情况说明
2018年度未开展预算绩效工作。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年，融媒体中心机关运行经费支出1173.70万元，比2017年减少285.33万元，下降19%（或与2017年决算数持平）。主要原因是减少了项目支出。
（二）政府采购支出情况
2018年，融媒体中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，融媒体中心共有车辆9辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是用于新闻、专栏部门业务用车。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.文化体育与传媒（207）新闻出版广播影视（04）行政运行（01）：指行政运行。
10.文化体育与传媒（207）新闻出版广播影视（04）一般行政管理事务（02）：指一般行政管理事务。
11.文化体育与传媒（207）新闻出版广播影视（04）广播（04）：指广播。
12.文化体育与传媒（207）新闻出版广播影视（04）电视（05）：指电视。
13.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：指职工养老保险缴费。
14.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：指职工职业年金缴费。
15.社会保障和就业（208）就业补助（07）公益性岗位补贴（05）：指公益性岗位支出。
16.城乡社区支出（212）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（08）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（99）：指其他国有土地使用权出让收入安排的支出。
17.医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：指职工医疗保险缴费。
18.住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：指职工住房公积金缴费。
19.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
20.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
21.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
22.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
23.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
县电视台2018年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
（二）机构职能。
（三）人员概况。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
（二）部门财政资金支出情况。
三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）
（一）部门预算管理。
包括部门绩效目标制定、目标完成、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。
（二）专项预算管理。
包括专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效、违规记录等情况。
（三）结果应用情况。
包括部门自评质量、绩效目标公开和自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
（二）存在问题。
（三）改进建议。
附件2
2018年XXX项目支出绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况
项目评价实施方案情况（包括选点、评价指标、评价方法、基础数据表等情况）
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
项目绩效评价总体结论（包括项目评价得分表）
（二）绩效分析
1、项目决策
必要性和可行性分析（包括政策依据和政策完善，政策和需求的吻合程度分析），绩效目标设置情况（包括绩效目标设置的明确性和合理性）
2、项目管理
资金分配情况（资金分配管理的科学合理性）资，金使用情况（项目、资金管理的科学规范性）
3、项目绩效
项目目标完成情况（数量、质量、时效、成本），项目效益情况（经济效益、项目社会效益、生态效益、可持续效益、公平性、资金使用效率、受益群体满意度等）。
三、存在主要问题
四、相关措施建议
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
