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公开时间：2019年10月9日
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、预算绩效情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附表
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
根据仁寿县人民政府办公室关于仁寿县县委宣传部主要职责、机构设置和人员编制的规定，设立仁寿县县委宣传部，为县委或县政府组成部门，现有职工18名，其中公务员13名，事业人员5名。主要职能有：
1.起草全县党委（党组）中心学习指导性意见，指导乡镇、县级部门和园区党委（党组）中心组学习活动；抓好思想政治工作有关精神的贯彻落实；组织开展重大理论政策的宣讲工作；承担全县重大政策理论调研课题的征集和撰写工作。
2.负责县精神文明创建委员会办公室的文秘、会务等日常工作；负责全县精神文明创建活动的规划部署、组织协调和联络工作；对全县群众性精神文明创建活动进行行业指导，督促检查；做好精神文明建设工作的情况调研与先进经验的交流推广。牵头协调全县群众性主题教育活动爱国主义教育活动、爱国主义教育和国防教育活动；承担全县爱国主义教育集体申报、评审工作，负责未成年人保护工作；组织协调全县志愿服务活动。
3.承担全县外宣和内宣的联络和交流；组织协调实施全县性重大形式政策宣传、主题宣传、典型宣传和公益宣传工作；协调处置县外媒体涉仁重大舆情；联系驻眉新闻单位。承担全县重大新闻报道组织协调工作；承担县级新闻发布会组织工作；协调县内重大新闻采访活动。
4.研究、草拟全县文化事业发展规划；组织协调开展全县文艺精品创作；牵头开展全县性重大文艺活动和群众文化活动。指导、协调全县文化体制改革和文化产业发展规划、扶持政策；掌握全县重大文化产业项目发展进展情况，承担向中央、省、市申报文化产业发展专项资金工作；管理县级文化产业发展专项资金；承担文化产业统计工作；牵头规划、制作、管理政府性公益广告。
5.承担全县重大政治经济社会活动的网上宣传报道；牵头开展网络主题宣传活动；组织实施网络评论工作。承担全县新闻网站、论坛、新闻网络媒体及从业人员的日常监管，协调处置网上热点敏感问题；承担网络新闻业务、论坛等审批、备案，指导电信运营企业开展互联网基础管理工作，依法查处违规网站。
（二）2018年重点工作完成情况。
2018年全县宣传事务完成良好，党报党刊正常发行到位，网络舆情均及时处置妥当，其余理论社科、文化文艺事业、精神文明建设工作完成良好。
二、机构设置
中共仁寿县委宣传部下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
无纳入中共仁寿县委宣传部2018年度部门决算编制范围的二级预算单位。
第二部分2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计3115.78万元。与2017年相比，收、支总计各增加249.83万元，增长8.72%。主要变动原因是围绕融媒体建设进一步扩大宣传工作，紧抓群众精神文明建设，进一步提高全县文化水平。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、收入决算情况说明
2018年本年收入合计3115.78万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3115.78万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）
三、支出决算情况说明
2018年本年支出合计3115.78万元，其中：基本支出345.69万元，占11.09%；项目支出2770.10万元，占88.91%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收、支总计3115.78万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加249.83万元，增长8.72%。主要变动原因是围绕融媒体建设进一步扩大宣传工作，紧抓群众精神文明建设，进一步提高全县文化水平。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出3115.78万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加249.83万元，增长8.72%。主要变动原因是围绕融媒体建设进一步扩大宣传工作，紧抓群众精神文明建设，进一步提高全县文化水平。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出3115.78万元，主要用于以下方面:一般公共服务（201）支出3057.04万元，占98.11%；社会保障和就业（208）支出31.05万元，占1.00%；医疗卫生支出（210）12.69万元，占0.41%；住房保障支出（221）15万元，占0.48%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年般公共预算支出决算数为3115.78，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（201）宣传事务（33）行政运行（01）:支出决算为286.95万元，完成预算100%，一般公共服务（201）宣传事务（33）一般行政管理事务（02）:支出决算为2352万元，完成预算100%，一般公共服务（201）宣传事务（33）其他宣传事务支出（99）:支出决算为418.10万元，完成预算100%。决算数等于预算数的主要原因是单位严格控制支出，在完成工作目标的情况下严防超规格支出。
2.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）:支出决算为22.94万元，完成预算100%，社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）:支出决算为3.75万元，完成预算100%，社会保障和就业（208）就业补助（07）公益性岗位补贴（05）:支出决算为4.36万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是单位人员无意外变化。
3.医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）:支出决算为12.69万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是单位人员无意外变化。
4.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）:支出决算为15万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是单位人员无意外变化。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出345.69万元，其中：
人员经费282.9万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金。
公用经费62.79万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为8.33万元，完成预算100%，2018年决算数与2017年决算数相比减少6.85万元。主要是公务用车支出减少5.18万元；公务接待支出减少1.67万元。主要原因要2018年缩减开支，减少了下乡出差次数和公务接待次数，以及适当降低了公务接待标准费用。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算6.36万元，占76.35%；公务接待费支出决算1.97万元，占23.65%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年持平。主要原因是近年来均未开展因公出国（境）。
开支内容包括：无。
2.公务用车购置及运行维护费支出6.36万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少5.18万元，下降44.89%。主要原因是今年减少车辆下乡、办公等次数，降低燃料费。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车2辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出6.36万元。主要用于宣传事务、下乡采风等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出1.97万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年减少1.67万元，下降45.88%。主要原因是缩减开支，减少了全年接待次数和接待标准。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待26批次，271人次（不包括陪同人员），共计支出1.67万元，具体内容包括：市委宣传部调研仁寿文化产业接待支出1940元、中央电视台记者来仁采访报道接待支出2245元等。其中：
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
其他国内公务接待支出1.97万元，主要用于接待外县单位来仁调研、采访等工作人员。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、预算绩效情况说明
2018年未开展预算绩效工作。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年，中共仁寿县委宣传部机关运行经费支出267.09万元，与2017年决算数持平。主要原因是严格控制机关运行经费支出，防止超支。
（二）政府采购支出情况
2018年，县委宣传部政府采购支出总额190.8819万元，其中政府采购货物支出48.4819万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出142.4万元。授予中小企业合同金额126.875万元。占政府采购总额66.47%。其中授予小微企业合同金额57.1784万元，占政府采购支出总额的29.95%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，中共仁寿县委宣传部共有车辆2辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
第三部分 名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说明：
一般公共服务（201）宣传事务（33）行政运行（01）指行政运行，反应行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
一般公共服务（201）宣传事务（33）一般行政管理事务（02）指一般行政管理事务，反应行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
一般公共服务（201）宣传事务（33）其他宣传事务支出（99）指其他宣传事务支出,反应除上述项目以外其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。
社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）指机关事业单位基本养老保险缴费支出，反应机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
社会保障和就业（208）就业补助（07）公益性岗位补贴（05）指公益性岗位补贴，反应财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。
医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）指行政单位医疗，反应财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）指住房公积金。反应行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
第四部分 附件
中共仁寿县委宣传部2018年无此项内容。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表??
