第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。负责全县党的组织体系、组织制度建设，负责基层党组织建设规划指导和党员队伍宏观管理，指导开展党员教育工作；负责全县领导班子和干部队伍建设的总体规划和宏观管理。负责县委管理领导班子和领导干部的考察考核、日常管理，提出调整配备建议，审核办理任免、工资、退休、兼职、待遇等有关事项。负责全县优秀年轻干部队伍建设工作；负责管理全县公务员工作。组织实施公务员管理政策法规，承担公务员录用、调配、考核、奖惩、培训、监督、工资福利等工作，指导公务员绩效管理工作。统筹管理全县公务员档案工作；负责全县人才工作的宏观指导、组织协调和督促检查，牵头推进人才发展体制机制改革和政策创新，牵头推进县校（院、企）战略合作、人才对外开放、党委联系服务专家工作，统筹实施重大人才工程和人才表扬奖励；负责全县干部教育培训工作的宏观指导、政策规划、组织协调和督促检查，负责县重点培训项目的策划、实施和管理，指导全县干部教育培训基地建设管理、师资队伍建设等工作；负责全县组织系统干部监督工作的宏观指导和综合协调，制定和落实干部监督工作制度，组织开展对选人用人工作情况的监督检查，受理和办理有关问题举报；承担县委党建领导小组、县人才工作领导小组、县直属机关工作委员会、县委非公有制经济组织和社会组织工作委员会的日常工作。
（二）2018年重点工作完成情况。以班子建设为重点。鲜明“忠诚干净、担当有为”好干部标准，坚持用人所长、用人所愿、有为有位、有位有为，高质量推进机构改革工作，先后对50个部门、13个乡镇班子进行了调整优化，机构改革工作实现了“干部人心稳定，舆论导向正确，社会评价正面”的目标，获得全县干部、尤其是涉改干部纷纷为县委工作“点赞”。二是以“育才工程”为重点。深入实施“精英才俊”培育行动，赴川大引进高层次人才18名，挂网招聘急需紧缺人才383名。遴选第二批“精英才俊”培育对象167名，评选表扬首批“精英才俊”70名，兑现奖励政策22.5万元，建立人才光荣榜，工作经验在《四川组工动态》和中国组织人事报刊发。认真落实市委慕书记指示精神，专门出台《信利（仁寿）项目人才分类认定及激励政策专项办法》，认定首批项目人才67名（杰出、领军、菁英、创新人才），兑现激励资金613.54万元（租房、生活、安家、一次性补贴），签订5年以上服务仁寿协议，为信利项目留住了一大批优秀人才。高质量完成市委、市委组织部下达的人才目标任务，2018年度全县人才工作综合得分排名全市第一，并在全市组织部长会议上作经验交流。四是以培训提能为重点。制发实施《2019年干部教育培训计划》，计划开设智慧城市建设、城乡规划提能等15个重点班次，同时县乡村三级联动计划培训2.2万人次，实现全县干部培训全覆盖，首期“一把手”提能—精细化管理培训班已顺利在厦门大学结业。五是实施党组织组织力提升行动。以组织联建、提升组织力为重点，建立“村—村”、“村—居”、“村—合作社”、“村—企”等模式的联建党组织22个。5月8日，省委常委、组织部长王正谱到曹家镇梨树社区党总支调研时，对我县以党组织联建促群众增收致富和壮大村级集体经济发展工作给予充分肯定，4月20日，全市召开基层党建工作重点任务推进会，我县就《提升支部联建组织力打造乡村振兴共同体》作交流发言。六是实施党组织覆盖力提升行动。依托信利仁寿高端显示项目等重点项目一线建立党组织3个，在中铁仁和小区、金地花苑等小区建立党组织29个，在凯信家居建材城等商圈市场建立党组织2个，提升了党的组织覆盖和工作覆盖。七是实施基层党建质量提升行动。大力推进22个城市社区党建精细化治理，党建工作经费新增了2962万元（办公经费：村5万元/年、农村社区5万元/年、城市社区6万元/年，公共服务经费：村8万元/年、农村社区15万元/年、城市社区按20万元/年预算，拨付不低于15万元/年），城市社区干部人数新增了三分之二（平均每个城市社区新增4名社区干部），城市社区干部报酬新增了四分之三（城市社区支部书记3500元/月、社区主任3200元/月，其他社区干部2800元/月），党建力量大大提升。持续推进奎星阁社区、嘉南社区、先农社区、大道社区活动阵地示范打造。深化城市社区党建大联盟活动，108个驻区单位3382名党员到城市社区开展“双报到”，推动275个城市基层党组织数与599个农村基层党组织结对共建。按标准化、规范化、信息化、精细化要求，会同县行政审批局启动满井镇、钟祥镇、龙正镇三个试点乡镇便民服务中心大厅建设，基层党建质量不断提升。八是实施村级干部队伍培育行动。分5轮全覆盖开展村（社区）党组织书记信息技术培训，并为培训合格的村（社区）党组织免费配发笔记本电脑，工作经验在《四川组工动态》刊发。评选表彰30名“红旗支书”，举办村（社区）党组织书记迎春座谈会，动态储备培养1617名村级后备力量。
二、机构设置
县委组织部下属二级单位2个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。
纳入组织部2018年度部门决算编制范围的预算单位包括：
1.县委组织部（本级）
2.县委党建办（本级）
3.县直机关工委（本级）
4.县两新党工委（本级）
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计1737.84万元。与2017年相比，收、支总计各增加135.88万元，增长8.4%。主要变动原因是党建重点工作项目增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2018年本年收入合计1737.84万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1737.84万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
一、支出决算情况说明
三、支出决算情况说明
2018年本年支出合计1737.84万元，其中：基本支出1737.84万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收、支总计1737.84万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加135.88万元，增长8.4%。主要变动原因是党建重点工作增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出1734.84万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加135.88万元，增长8.4%。主要变动原因是党建重点工作的增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出1737.84万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出1635.56万元，占94.09%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出51.51万元，占2.98%；医疗卫生支出22.82万元，占1.35%；住房保障支出25.95万元，占1.58%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年般公共预算支出决算数为1737.84，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（201）其他共产党事务支出（36）行政运行（01）:支出决算为1635.56万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：支出决算为51.51万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：支出决算为22.82万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：支出决算为25.95万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出817.62万元，其中：
人员经费619.7万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费197.92万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为6.01万元，完成预算38.03%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.21万元，占70%；公务接待费支出决算1.8万元，占30%。具体情况如下：
（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是没有因公出国（境）情况。
2.公务用车购置及运行维护费支出4.21万元,完成预算32.3%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少8.96万元，下降68.03%。主要原因是公务车2018年划归机关事务服务中心统一管理。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元0。截至2018年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出1.8万元，完成预算64.2%。公务接待费支出决算比2017年减少1.08万元，下降37.5%。主要原因是公务接待次数减少。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待17批次，96人次（不包括陪同人员），共计支出1.8万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待。
其他国内公务接待支出0万元.
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、预算绩效情况说明
2018年未开展预算绩效工作。
| 项目支出绩效目标完成情况表 (2018年度) |
| 项目名称 |
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| 预算单位 |
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| 预算执行情况(万元) |
预算数: |
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执行数: |
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| 其中-财政拨款: |
? |
其中-财政拨款: |
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| 其它资金: |
0 |
其它资金: |
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| 年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
| ? |
? |
| 绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 |
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| 项目完成指标 |
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| 项目完成指标 |
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| 项目完成指标 |
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| 项目完成指标 |
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| …… |
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| 效益指标 |
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| 效益指标 |
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| …… |
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| 满意度 指标 |
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十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年，组织部机关运行经费支出197.92万元，比2017年增加102.9万元，增长108.2%。主要原因是业务培训、会议等增加。
（二）政府采购支出情况
2018年，组织部政府采购支出总额6.56万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，组织部共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（201）其他共产党事务支出（36）行政运行（01）:指行政运行，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
10.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：指机关事业单位基本养老保险费支出，反映机关事业实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
11.医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：行政单位医疗，反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定箱数离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
12.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：指住房公积金，反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
XX部门2018年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
（二）机构职能。
（三）人员概况。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
（二）部门财政资金支出情况。
三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）
（一）部门预算管理。
包括部门绩效目标制定、目标完成、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。
（二）专项预算管理。
包括专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效、违规记录等情况。
（三）结果应用情况。
包括部门自评质量、绩效目标公开和自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
（二）存在问题。
（三）改进建议。
附件2
2018年XXX项目支出绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况
项目评价实施方案情况（包括选点、评价指标、评价方法、基础数据表等情况）
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
项目绩效评价总体结论（包括项目评价得分表）
（二）绩效分析
1、项目决策
必要性和可行性分析（包括政策依据和政策完善，政策和需求的吻合程度分析），绩效目标设置情况（包括绩效目标设置的明确性和合理性）
2、项目管理
资金分配情况（资金分配管理的科学合理性）资，金使用情况（项目、资金管理的科学规范性）
3、项目绩效
项目目标完成情况（数量、质量、时效、成本），项目效益情况（经济效益、项目社会效益、生态效益、可持续效益、公平性、资金使用效率、受益群体满意度等）。
三、存在主要问题
四、相关措施建议
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
