??
目 录
公开时间：2019年10月21日
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、预算绩效情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
附件1
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
根据《仁寿县机构改革方案》（仁委发〔2019〕5 号）和《关于〈仁寿县机构改革方案〉的实施意见》（仁机改〔2019〕
1号）文件规定，设立正科级县政府工作部门“仁寿县教育和体育局”。县教体局行政编制30 名。其中，局长 1 名，副局长3名，机关党委书记 1 名；中层领导职数 13 名（含机关党委专职副书记 1 名、领导小组秘书组秘书股股长 1 名）。主要职能有：
1、贯彻执行党和国家教育体育工作方针、政策和法律、法规，在履行职责过程中加强党对教育工作集中统一领导。
2、负责编制全县教育体育事业发展规划，拟订教育体育事业发展的重点、规模、速度和步骤，指导、协调教育体育规划和计划的实施；负责教育体育基本信息的统计、分析、发布工作；组织和指导全县教育体育综合改革。
3、负责全县基础教育、职业教育、成人教育、网络教育、民办教育等的指导与协调；统筹协调高等教育发展服务工作；推进教育教学改革，全面实施素质教育；按管理权限审批和指导管理全县民办学校；指导乡镇和部门的教育体育工作，指导监督全县各级各类学校的设置；督导评估各级各类学校的教育教学质量。
4、负责本部门经费的统筹管理；会同有关部门拟订筹措教育体育经费、教育体育拨款、教育体育基建投资的政策和措施；指导监督全县教育体育经费的筹措和使用；指导全县教育体育援助、贷款和项目执行；管理和指导学生资助和学校后勤工作。
5、统筹管理各级各类学校的招生工作，制定各级各类学校的招生政策并组织实施。
6、主管全县教师、教练员工作；负责规划全县教师、教练员队伍和校长队伍建设；负责实施教师、教练员和校长继续教育和专业技术职务评聘有关工作；指导全县教师资格认定、考试和证书管理工作，会同有关部门制定教体系统人事管理的有关政策和制度。按照管理权限和程序，考核任免全县学校领导干部。
7、指导全县教育科研、教育技术装备和现代信息技术教育工作。
8、贯彻执行国家语言文字工作的方针政策，指导普通话推广工作，承担上级布置的语言文字工作的具体工作。
9、指导全县各级各类学校的思想政治、德育、体育、卫生、艺术、国防等教育和本系统安全、稳定工作；负责本系统、本部门党的建设、意识形态、反腐倡廉、统战、依法行政等工作。
10、负责实施全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，组织实施全县国民体质监测和社会体育指导工作，负责社会指导员的培训和资格认定工作，负责推进体育公共服务体系建设，负责公共体育设施建设指导和监督管理。
11、指导全县竞技体育工作；指导全县体育训练、体育竞赛和运动员队伍建设，负责组织参加市级综合性运动会和承办县级综合性运动会；负责全县学校体育和业余训练工作。
12、拟订全县体育产业发展政策，规范体育服务管理，负责协助监督管理全县体育彩票宣传销售工作；依法查处体育经营活动和体育竞赛活动中的违法违规行为。
13、指导教育体育学会、协会、研究会、基金会和体育总会的社团组织的工作。
14、指导教体系统的对外交流与合作，负责实施教育体育成仁同城发展战略。
15、负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化工作。
16、完成县委、县政府交办的其他任务。
（二）2018年重点工作完成情况。
1、承办会议获得肯定
2018年，县教体局承办四川省教育监测评估结果运用推进会暨第四届教研室主任论坛，四川省全民健身羽毛球比赛暨中国羽毛球协会业余俱乐部联赛仁寿分站赛；承办眉山市中小学生田径运动会，眉山市中小学生足球联赛，眉山市第十届中职学生综合素质大赛。承办工作得到上级部门充分肯定。
2、各类教育质量突出
一是高考成绩显著。仁寿考生高一淳以679分获眉山市高考理科第二名；全市文理科前10名中，我县有8人。重点本科上线1270人，本科上线3780人。
二是中考成绩斐然。仁寿县考生范家瑞以732分获全市第一名；全市700分以上的考生33人，我县有15人。仁寿一中南校区录取线高出全市第二名的录取线28分。
三是职成教实现可持续发展。中等职业学校招生5412人，864名职中学生参加高职单招考试，上线687人。203名职中学生参加对口高职升学考试，上线199人。仁寿二职中与成都师范学院、四川建筑职业技术学院联办“3+2”大专班3个，规模200人。全县职中巩固率90%以上，职中毕业生就业率 98%。成人教育开展农民实用技术和劳动力转移培训26万人次。
四是幼教质量全市领先。全县建成普惠性幼儿园43所，保教质量全市领先，城镇幼儿入园率95%，农村幼儿入园率93%。开展“小学化”专项治理，坚决纠正“小学化”倾向。开展幼儿园区角环境创设和区角游戏，比赛结果纳入“幼儿园保教质量评估”和“民办园年检”加分项目。
五是特殊教育全省一流。仁寿成立特殊教育工作委员会，加强特殊教育部门联动，形成合力。县特殊教育学校与乐山师范学院签订特殊教育专业大学生教学实践协议，171名学生中16人获省级及以上奖励。为103名残疾儿童少年开展送教上门，全县三残适龄儿童入学率达97%。10月18日，国家督导检查组对仁寿县特殊群体全就学予以充分肯定。
3、义务教育均衡发展达到国家标准
一是实施“薄改”工程。全县125所义务教育学校“二十条底线要求”全部达标。总投入23284万元涉及192个校点的“全面改薄”项目新建校舍138544㎡、室外运动场35550㎡、围墙8031 m，配置图书20000册、计算机3931台、交互平板多媒体系统2000套。二是加强师资配备。公招教师322名，引进高层次人才27名、省属公费师范生10名，补充乡镇音体美教师102名。三是强化过程督导。成立专家指导组和督查组14个，实地督查指导学校20余轮次，接受省市过程督导6次。10月19日，教育部在成都召开四川省受检县意见反馈会，宣布仁寿县达到“全国义务教育发展基本均衡县”标准。
4、教育综合改革持续实施
一是开展“院地”“校地”合作。落实县政府与省教科院签订的《关于推进仁寿教育体育综合改革与发展的合作框架协议》内容，全员培训师资，培养教育管理“领航”人才100名。构建仁寿、成都教育一体化发展联盟，开展校地合作，与成都七中签订《关于推进仁寿高中教育教学质量提升的合作框架协议》。10月25日至26日，四川省教育监测评估结果运用推进会暨第四届教研室主任论坛在仁寿召开，仁寿县教育体育局就仁寿教育改革经验作交流发言。
二是深化集团化办学。仁寿师范附属小学开办飞泉校区，托管文林一小、大化小学；鳌峰初中开办书院分校，托管满井初中，扩大了优质教育资源覆盖面，盘活了闲置资产，使城区初中、小学生源布局更加均衡，有效化解了城区大班额。2018年秋季，全县义务教育学校新生班额全部控制在55人以下。
5、党建工作扎实有效
把党建和党风廉政建设和反腐败工作纳入教育体育改革发展总体布局，成立以联系学区领导为组长的七个工作组，聘请21名兼职监督员，对党建工作常态化管理，全程指导。全系统开展“大学习、大讨论、大调研”“不忘初心、牢记使命”主题教育和师德师风专项整治行动。遴选150余名党建宣传员，凝聚宣传共识。表彰榜样教师60人，评选优秀共产党员、优秀党务工作者150名、先进基层党组织30个。
扎实开展基层组织建设，组建党建帮扶共建学校81所，印发《仁寿县教育体育系统党员干部“十禁令”和负面清单使用办法》，建立“师德记账盒”数据平台，制发《党建责任清单》，156个基层党组织全部与局党委签订《党建责任书》。实施巡访制，巡访学校98所，编发通报4期。建立“五级联动”全覆盖廉政提醒谈话制度，各学校党组织开展谈话3300余人次。扎实开展“走基层”活动，走访群众4次180余户，张贴“群众连心卡”120余张，发放宣传资料300余份，落实帮扶资金23万余元。
6、教育惠民全面覆盖
一是认真落实国家资助项目。2018年减免学前教育保教费、义务教育阶段家庭经济困难寄宿生生活补助、高中阶段免学费和国家助学金、中职阶段免学费和生活补助，共6.68万余人次4493万余元，实现建档立卡贫困户子女全学段全资助。
二是建档立卡贫困户子女就学全免费。2018年春季、秋季学期分别免除建档立卡贫困户就读子女学前教育阶段保教费、保险费、生活费，义务教育阶段保险费、自愿征订教辅资料费、生活费，高中教育阶段学费、住宿费、教材教辅及副本费、保险费、生活费，中职教育阶段学费、住宿费、教材教辅及副本费、实训耗材费、保险费、生活费等十七项费用9289人1129万元、10939人1348万元，确保2018年3994户11173人顺利通过退出贫困达标认定。
三是贫困大学生就学全保障。高考前后，组织人员对高三学生进行“助贷”政策宣传；走进镇乡、贫困户，发放大学生生源地信用助学贷款宣传画报和《建档立卡贫困家庭本专科新入学学生学费和生活费资助政策宣传单》，并在村（社区）公示栏和建档立卡贫困户家张贴；主动与高校对接资助工作，为仁寿户籍的贫困本专科学生及研究生提供“助贷”便捷服务。2018年大学生生源地信用助学贷款达2744人2182万余元。
四是免费向群众开放体育场馆23万余人次。
7、招商引资成效明显
主动向省财政厅、发改委、教育厅，市教体局等汇报衔接，争取校舍维修改造专项资金、义务教育均衡发展专项资金、幼儿园建设专项资金等，截至目前，争取到25项1.88亿元。近年，投入7.5亿元，全面实施薄弱学校改造和学校标准化建设，新建和维修改造校舍102.6万平方米，新建和改扩建运动场17.2万平方米，打造校园文化115所。
8、队伍素质显著提高
一是加强师资培训。邀请12名国家级、省级专家来仁寿讲学，培训干部教师 8000 人次。开展322名新教师为期7天的岗前培训、1000名乡村教师信息技术应用能力提升培训、628名乡村语数外教师集中培训、2300 名中小学班主任心理健康教育培训。安排35名乡镇幼儿园负责人和40名小学校长分赴西安、重庆研学。
二是抓实科研引领。3月30日，教育部规划办课题《西部丘陵大县乡村教育质量提升的体制机制改革实践研究》开题。目前，立项国家级课题1项、省级课题3项、市级课题12项、县级课题181项。成立名校长工作室8个、名教师工作室30个，落实《仁寿县教育体育局教师专业成长方案》和《仁寿县教育体育局名教师、名校（园）长培养方案》，通过优秀经验共享、带徒、送教、课堂开放、结对帮扶等措施，发挥优质教育资源引领作用。
9、安全稳定成为常态
一是安全工作。建立横向到边、纵向到底的安全稳定工作责任制，推行眉山市安全教育平台，利用平台对学生进行科学化、系统化、信息化、常态化安全教育。开展汛期安全隐患排查，整改安全隐患27处。开展学校食堂食品安全专项检查，编发通报6期。开展涉及10余万人的各类应急演练630余次。开展838间新建及改扩建校舍室内空气质量（甲醛）检测，均未发现甲醛超标情况。开展扫黑除恶专项斗争，取得良好效果。开展非洲猪瘟防控专项检查，未发现学校采购疫区猪肉情况。开展校车运行监控，未发现超载超速情况。安排学校保安员经费814万元，规范保安员队伍建设。推动“明厨亮灶”工程，实时监控224所学校食品加工。投入445万元建设学校食堂快检室，规模小的学校由临近学校代检，实现快检技术全覆盖。
二是稳定工作。深入落实“四级联动”工作机制和“点线面”调处稳控机制，认真分析研判系统不稳定因素，及时排查、处置系统内和涉及系统出现的热点、难点和焦点问题。截至目前，共接到上级交办件317件，来电66人次，来访53次，受理率100%，办理回访满意度100%。
10、体育工作成绩斐然
争取仁寿五龙山健身步道项目中央集中彩票公益金100万元。完成涉及22个村、11个社区的体育器材安装验收工作。成功承办天府仁寿半程马拉松比赛、眉山市中小学田径运动会、眉山市中小学生足球联赛，仁寿县第三届运动会。成功举办仁寿县新年登高活动、元旦、春节期间全民健身活动、“体彩杯”职工足球联赛、“新城.悦隽天府杯”职工篮球联赛、“九九重阳节”门球比赛、中小学生足球篮球比赛和田径运动会。鳌峰初中、高家初中、文林三小成功创建“全国校园足球特色学校”，全县“全国校园足球特色学校”已达13所。仁寿一中北校区、仁寿一中南校区、铧强中学、仁寿中学顺利通过“四川省青少年校园足球特色学校”评估验收。仁寿县北斗镇朝晖小学 、仁寿县坝达初级中学、仁寿县文林镇第一小学 、仁寿县视高镇小学校、仁寿县鳌峰初中书院分校 、仁寿县富加镇初级中学、仁寿县鳌峰初级中学 、仁寿县宝飞镇初级中学成功创建“眉山市校园足球特色学校”。完成6000余人国民体质监测。体彩销售额达4000余万元。
二、机构设置
仁寿县教育和体育局下属二级单位155个，其中行政单位1个，事业单位154个。
纳入仁寿县教育和体育局2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
序号 |
单位名称 |
备注 |
1 |
仁寿县教育和体育局单位本级 |
? |
2 |
仁寿县教育和体育局所属事业单位154个） |
? |
第二部分2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计158490.31万元。与2017年相比，收、支总计各减少23465.9万元，下降12.9%。主要变动原因是2017年义务教育均衡迎检义务教育学校硬件建设及设备设施投入资金较大。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2018年本年收入合计158490.31万元，其中：一般公共预算财政拨款收入158258.99万元，占99.85%；政府性基金预算财政拨款收入231.32万元，占0.15%；国有资本经营预算财政拨款收入158490.31万元，占100%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2018年本年支出合计158490.31万元，其中：基本支出157456.11万元，占99.35%；项目支出1034.2万元，占0.65%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收、支总计158490.31万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少23465.9万元，下降12.9%。主要变动原因为2017年义务教育均衡迎检义务教育学校硬件建设及设备设施投入资金较大。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出158258.99万元，占本年支出合计的99.85%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少23402.49万元，下降12.88%。主要变动原因是2017年义务教育均衡迎检义务教育学校硬件建设及设备设施投入资金较大。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出158258.99万元，主要用于以下方面:
1、教育支出157648.52万元，占99.61%；
2、文化体育与传媒支出364.88万元，占0.23%；
3、社会保障和就业支出84.19万元，占0.05%；
4、医疗卫生支出25.36万元，占0.02%；
5、住房保障支出136.04万元，占0.09%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年一般公共预算支出决算数为158258.99万元，完成预算116.70%。其中：
1、教育支出（205）教育管理事务（01）行政运营（01）支出决算为711.34万元，完成预算233.47 %，决算大于预算数的主要原因是义教均衡推进差旅费、培训费、印刷费用增加；
教育支出（205）教育管理事务（01）一般行政管理事务（02）支出决算为438.00万元，完成预算64.13%,决算小于预算数的主要原因是预算中项目支出未实施；
教育支出（205）教育管理事务（01）其他教育管理事务支出（99）支出决算为1373.03万元，完成预算434.49 %，决算大于预算数的主要原因是义教均衡推进培训费、印刷费用增加；
教育支出（205）普通教育（02）学前教育（01）支出决算为4207.72万元，完成预算122.40%，决算大于预算数的主要原因是教师目标奖增加；
教育支出（205）普通教育（02）小学教育（02）支出决算为79251.77万元，完成预算120.17%，决算大于预算数的主要原因是义务教育均衡推进维修费、设备设施购置增加、教师目标奖增加；
教育支出（205）普通教育（02）初中教育（03）支出决算为51017.73万元，完成预算157.83%，决算大于预算数的主要原因是义务教育均衡推进维修费、设备设施购置增加、教师目标奖增加；
教育支出（205）普通教育（02）高中教育（04）支出决算为13550.37万元，完成预算81.81%，决算小于预算数的主要原因是高中预算规划建设项目部分未实施；
教育支出（205）普通教育（02）其他普通教育支出（99）支出决算为296.00万元，完成预算986.67%，决算大于预算数的主要原因是增加维修费支出；
教育支出（205）职业教育（03）中专教育（02）支出决算为1547.09万元，完成预算100%；
教育支出（205）职业教育（03）职业高中教育（04）支出决算为3843.72万元，完成预算82.72%，决算小于预算数的主要原因是职业高中预算规划建设项目部分未实施；
教育支出（205）职业教育（03）其他职业教育支出（99）支出决算为76.52万元，完成预算100 %；
教育支出（205）成人教育（04）成人中等教育（02）支出决算为189.11万元，完成预算40.00%，决算小于预算数的主要原因是成人中专社保及公积金费用决算在社会保障和就业费及住房改革中列支；
教育支出（205）特殊教育（07）特殊学校教育（01）支出决算为858.79万元，完成预算113.25%，决算大于预算数的主要原因维修费增加；
教育支出（205）进修及培训（08）教师进修（01）支出决算为204.64万元，完成预算83.87%，决算小于预算数的主要原因是进修校社保及公积金费用决算在社会保障和就业费及住房改革中列支；
教育支出（205）其他教育支出（99）其他教育支出（99）支出决算为82.69万元，完成预算19.64%，决算小于预算数的主要原因是公用经费开支大额减少;
2、文化体育与传媒支出（207）体育（03）体育场馆（07）支出决算为207.00万元，完成预算90.00%；
文化体育与传媒支出（207）体育（03）群众体育（08）支出决算为155.00万元，完成预算140.90%，决算大于预算数的主要原因是体育培训增加、会议费增加；
文化体育与传媒支出（207）体育（03）其他体育支出（99）支出决算为2.88万元，完成预算100%。
3、社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）事业单位离退休（02）支出决算为0.61万元，完成预算100 %；
社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）支出决算为35.85万元，完成预算99.27%；
社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）支出决算为10.61万元，完成预算100%；
社会保障和就业支出（208）就业补助（07）公益性岗位补贴（05）支出决算为37.12万元，完成预算100 %。
4、医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）支出决算为25.36万元，完成预算62.21%，决算小于预算数主要原因是职工医保缴费变化。
5、住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）支出决算为24.05万元，完成预算99.91%；
住房保障支出（221）住房改革支出（02）购房补贴（03）支出决算为112.00万元，完成预算100 %。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出158258.99万元，其中：
人员经费143128.9万元，主要包括：基本工资48892.75万元、津贴补贴3965.17万元、奖金339.92万元、绩效工资45821.52万元、机关事业单位基本养老保险缴费13547.35万元、职业年金缴费1322.79万元、职工基本医疗保险缴费8625.88万元，其他社会保障缴费2218.18万元、其他工资福利支出1820.67万元、离休费4.68万元、退休费1995.7万元、抚恤金715.13万元、生活补助836.38万元、医疗费7.78万元、助学金4062.02万元、奖励金8.09万元、住房公积金8556.56万元、其他对个人和家庭的补助支出等388.33万元。
公用经费14327.21万元，主要包括：办公费3170.38万元、印刷费494.57万元、咨询费6.29万元、手续费0.72万元、水费493.9万元、电费582.77万元、邮电费382.3万元、物业管理费91.57万元、差旅费936.04万元、维修（护）费2153.76万元、租赁费96.11万元、会议费346.14万元、培训费1020.06万元、公务接待费383.13万元、专用材料费91.05万元、劳务费721.04万元、委托业务费0.43万元、工会经费742.38万元、公务用车运行维护费29.68万元、其他交通费163.58万元、其他商品和服务支出1251.31万元、办公设备购置342.24万元、专用设备购置555.62万元、信息网络及软件购置更新127.69万元、文物和陈列品购置2.43万元、其他资本性支出135.71万元、债务利息费用支出6.31万元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为412.81万元，完成预算99.25%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算29.68万元，占0.07%；公务接待费支出决算383.13万元，占99.93%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出29.68万元,完成预算549.63%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加6.63万元，增长28.76%。主要原因是因工作原因，公务用车量增大，运行及维护费用增加。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车6辆，其中：轿车2辆、载客汽车4辆。
公务用车运行维护费支出29.68万元。主要用于因工作需要用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出383.13万元，完成预算93.32%。公务接待费支出决算比2017年减少31.64万元，下降7.63%。主要原因是加强公务接待管理，公务接待活动减少，公务接待更加规范。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
其他国内公务接待支出383.13万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出231.32万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对“特殊学校送教上门工作”及“乡村少年宫”两个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本部门按要求自行组织了2个项目绩效评价。绩效评价联合工作1小组按照《仁寿县财政局关于开展2018年县本级财政支出绩效评价工作的通知》（仁财预〔2018〕56号）文件要求，于9月20日对特殊学校送教上门工作项目开展了绩效评价。评价组通过听取学校情况介绍、查阅文件及影像资料、复核账本和原始单据等方式对项目实施及资金使用情况进行了认真梳理、核实并进行了客观评价。绩效评价联合工作1小组按照《仁寿县财政局关于开展2018年县本级财政支出绩效评价工作的通知》（仁财预〔2018〕56号）文件要求，于9月28日对乡村少年宫项目开展了绩效评价，并选取具体代表性的大化镇小学校（松林小区）、古佛乡九年制学校、观寺镇九年制学校三所乡村少年宫进行了实地查看。评价组通过听取情况介绍、查阅文件及影像资料、复核账本和原始单据等、实地查看活动场所等方式对项目实施及资金使用情况进行了认真梳理、核实并进行了客观评价。
（二）项目绩效目标完成情况。
本部门在2018年度部门决算中反映“特殊学校送教上门工作”及“乡村少年宫”2个项目绩效目标实际完成情况。
1、“特殊学校送教上门工作”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。县特殊教育学校严格按照项目工作要求，将25名符合送教上门的重度残疾儿童根据残疾类别、个体差异等情况科学分编为10个组，每组由3—4名专业教师负责按每学月4次定期开展送教上门服务，主要进行一些基础文化知识传授，指导家长对学生进行一些简单的康复技能训练，全年教职工送教上门达1000余人次，如期完成了目标任务。为切实提高送教上门的针对性和实效性，充分发挥项目效益，县特殊教育学校不仅自主编制了《送教上门工作指导手册》、《学生生活自理能力培训工作手册》等校本教材而且制定了一对一学生个别化教育计划、教学活动设计等教学方案，我县送教上门工作在全省乃至全国成为先进典范，相继被中央电视台、中国教育频道、四川日报、教育导报等主流媒体专题报道，得到了家长和社会的广泛认可，满意度好。发现的主要问题：重度残疾学生家长对送教上门期望值越来越高，希望学校在现行基础上增加送教上门次数，更好的服务残疾儿童。下一步改进措施：1、县特殊教育学校有效整合现有预算，提高资金使用效益。 2、通过优化运行方式，提高社区志愿者参与度。
2、“乡村少年宫”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数270万元，执行数为270万元，完成预算的100%。通过项目实施，有效促进了学校未成年人思想道德建设主阵地主渠道作用的发挥，推动了学校教育、家庭教育、社会教育的有效衔接，调动了社会各方面力量对农村未成年人思想道德建设的关心支持，极大地推动了农村未成年人思想道德建设。为丰富广大农村未成年人的课外文化生活、加强农村未成年人思想道德建设提供了有利契机。让孩子们在知识技能、道德情感、文明礼仪等方面都有很大提高，有力的促进了素质教育的深入实施，更促进了学校良好校风学风的形成，提高了道德素质，培养了兴趣爱好，增强了实践能力，受到教师、家长和中小学生的普遍欢迎。发现的主要问题：一是部分乡村学校少年宫在运行经费使用上缺乏科学统筹，资金效益发挥不充分。二是乡村学校少年宫艺体师资人才匮乏，活动开展氛围不浓，内容大同小异、活动质量不高的现象较为突出。下一步改进措施：1、由县教体局参照《中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目资金管理办法》（财教〔2016〕189号）并结合我县实际情况，研究制定全县乡村学校少年宫资金管理办法和绩效目标，并于2018年11月9日前报县财政局审核备案，切实加强乡村学校少年宫规范管理。2、是积极寻求整合共青团青年服务志愿者、文艺界团体组织等社会公众力量共同参与到乡村学校少年宫的活动开展中，切实丰富活动内容，提高社会参与度和活动质量。
项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度) |
项目名称 |
特殊学校送教上门工作 |
预算单位 |
仁寿县特殊教育学校 |
预算执行情况(万元) |
预算数: |
20万元 |
执行数: |
20万元 |
其中-财政拨款: |
20万元 |
其中-财政拨款: |
20万元 |
其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
县财政包干解决县特殊教育学校送教上门工作经费20万元，用于县特校开展送教上门相关工作。 |
县特殊教育学校严格按照项目工作要求，将25名符合送教上门的重度残疾儿童根据残疾类别、个体差异等情况科学分编为10个组，每组由3—4名专业教师负责按每学月4次定期开展送教上门服务，主要进行一些基础文化知识传授，指导家长对学生进行一些简单的康复技能训练，全年教职工送教上门达1000余人次，如期完成了目标任务。 |
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 |
送教上门学生 |
? |
预期送教上门辅导学生人数25人 |
实际辅导残疾学生人数25人 |
项目完成指标 |
每月送教上门次数 |
? |
预期每月送教上门次数4次 |
实际送教上门次数4次，全年送教上门达1000余人次 |
效益指标 |
编制专业培训教材 |
? |
预期编制教材2门 |
实际编制教材2门 |
满意度指标 |
群众满意度 |
? |
预期满意度80% |
成为全省乃至全国先进典范，群众满意度80%以上 |
项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度) |
项目名称 |
乡村少年宫项目 |
预算单位 |
全县54个乡村少年宫学校 |
预算执行情况(万元) |
预算数: |
270万元 |
执行数: |
270万元 |
其中-财政拨款: |
270万元 |
其中-财政拨款: |
270万元 |
其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
各乡村少年宫学校依托现有场地、教室和设施，在课余时间组织开展书法、绘画、舞蹈、声乐、经典诵读等丰富多彩、形式多样的教学活动。为农村未成年人的健康成长和全面发展创造条件，筑牢未成年人思想道德建设，树立正确的人生观、价值观，培养良好的行为习惯和健康向上的兴趣爱好。 |
乡村少年宫有效促进了学校未成年人思想道德建设主阵地主渠道作用的发挥，推动了学校教育、家庭教育、社会教育的有效衔接，调动了社会各方面力量对农村未成年人思想道德建设的关心支持，极大地推动了农村未成年人思想道德建设。为丰富广大农村未成年人的课外文化生活、加强农村未成年人思想道德建设提供了有利契机。让孩子们在知识技能、道德情感、文明礼仪等方面都有很大提高，有力的促进了素质教育的深入实施，更促进了学校良好校风学风的形成，提高了道德素质，培养了兴趣爱好，增强了实践能力，受到教师、家长和中小学生的普遍欢迎。 |
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 |
开展学校数量 |
? |
乡村少年宫开展学校54个 |
乡村少年宫实际开展活动学校54个 |
效益指标 |
? |
? |
? |
? |
满意度指标 |
群众满意度 |
? |
群众满意度80% |
深受学生喜欢、家长支持。群众满意度90%。 |
（三）部门开展绩效评价结果。
本年度未开展部门绩效评价。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年，仁寿县教育和体育局机关运行经费支出304.49万元，比2017年增加165.13万元，增长118.49%。主要原因办公费增加、均衡迎检差旅费、印刷费增加。
（二）政府采购支出情况
2018年，仁寿县教育和体育局政府采购支出总额17361.74万元，其中：政府采购货物支出17361.74万元。主要用于义务教育均衡达标设备设施采购。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，仁寿县教育和体育局共有车辆6辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是用于公务载客，单价50万元以上通用设备10台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
第三部分名词解释
1、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2、教育（205）教育管理事务（01）行政运行（01）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
3、教育（205）教育管理事务（01）一般行政管理事务（02）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
4、教育（205）教育管理事务（01）其他教育管理事务（99）：反映上述项目以外其他用于教育管理事务方面支出。
5、教育（205）普通教育（02）学前教育（01）：反映各部门举办的学前教育支出。
6、教育（205）普通教育（02）小学教育（02）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学教育的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
7、教育（205）普通教育（02）初中教育（03）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
8、教育（205）普通教育（02）高中教育（04）：反映各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学教育的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
9、教育（205）普通教育（02）其他普通教育支出（99）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。
10、教育（205）职业教育（03）中专教育（02）：反映各部门举办的各类中等专业学校的支出。
11、教育（205）职业教育（03）职业高中教育（04）：反映各部门举办的职业中学、农业中学（含普通高中改制的）、半工（农）半读中学的支出或补助费。
12、教育（205）职业教育（03）其他职业教育支出（99）：反映除上述项目以外其他用于职业教育方面的支出。
13、教育（205）成人教育（04）成人中等教育（02）：反映各部门举办各类成人中等教育的支出。
14、教育（205）特殊教育（07）特殊学校教育（01）：反映各部门举办的盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。
15、教育（205）进修及培训（08）教师进修（01）：反映教师进修、师资培训支出。
16、教育（205）其他教育支出（99）其他教育支出（99）：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。
17、文化体育与传媒支出（207）体育（03）体育场馆（07）：反映体育场馆及维护等方面的支出。
18、文化体育与传媒支出（207）体育（03）群众体育（08）：反映业余体校及全民健身等群众体育活动方面的支出。
19、文化体育与传媒支出（207）体育（03）其他体育支出（99）：反映除上述项目以外其他用于体育方面的支出。
20、社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）事业单位离退休（02）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
21、社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
22、社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
23、社会保障和就业支出（208）就业补助（07）公益性岗位补贴（05）：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。
24、医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：反映财政财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
25、城乡社区支出（212）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（08）征地和拆迁补偿支出（01）：反映因征地和拆迁对所有人的补偿支出。
26、住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
27、住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房补贴（03）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购房的补贴。
28、其他支出（229）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（60）用于社会福利的彩票公益金支出（02）：反映用彩票公益金收入安排的社会福利方面的专项支出。
29、其他支出（229）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（60）用于体育事业的彩票公益金支出（03）：反映用彩票公益金收入安排的体育事业方面的专项支出。
30、其他支出（229）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（60）用于教育事业的彩票公益金支出（04）：反映用彩票公益金收入安排的教育事业方面的专项支出。
31、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
32、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
33、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
34.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分附件
附件1
2018年特殊学校送教上门工作
项目支出绩效评价报告
一、项目基本情况
为推进我县特殊教育改革发展，进一步提升特殊教育水平，仁寿县人民政府办公室印发了《仁寿县第二期特殊教育提升计划（2017—2020年）》的通知（仁府办发〔2017〕59号）明确要求“县财政为特殊教育学校送教上门教师，承担‘医教结合’实验相关人员提供每年不低于20万元的工作和交通补助”，切实保障生活不能自理等客观原因不能到校接受教育的重度残疾学生公平享受教育的权益。
2017年按照仁府办发〔2017〕59号文件精神和县领导调研指示要求，县财政包干解决县特殊教育学校送教上门工作经费20万元，用于县特校开展送教上门相关工作。
二、评价工作开展
绩效评价联合工作1小组按照《仁寿县财政局关于开展2018年县本级财政支出绩效评价工作的通知》（仁财预〔2018〕56号）文件要求，于9月20日对特殊学校送教上门工作项目开展了绩效评价。评价组通过听取学校情况介绍、查阅文件及影像资料、复核账本和原始单据等方式对项目实施及资金使用情况进行了认真梳理、核实并进行了客观评价。
三、评价结论及绩效分析
（一）评价结论。评价组一致认为县特殊教育学校认真按照中央、省市关于做好特殊教育工作要求，不忘初心、牢记使命、攻坚克难、持之以恒，用关爱和真情优质的完成了送教上门各项工作任务，财务管理规范有序，财务处理及时有效，会计核算全面客观，取得了显著的成效，赢得了社会各界强烈反响和一致好评。按照项目支出绩效评价指标体系评分标准，绩效评价组对县特殊教育学校实施的特殊学校送教上门工作项目考核评分为100分，其中：项目决策20分，项目管理10分，项目完成20分，项目效益50分。
（二）绩效分析
1、项目决策
根据党的十八届五中全会“办好特殊教育”要求和《国家教育事业发展第十三个五年规划》《“十三五”加快残疾人小康进程规划纲要》以及国家教育部《第二期特殊教育提升计划（2017—2020年）》精神，县特殊教育学校“送教上门”是促进社会和谐，保障重度残疾学生依法享受教育权益的重要举措，更是家庭和学校乃至社会共同教育好重度残疾学生的民生福祉，我县开展该项工作政策依据充分，现实意义深远，非常有必要。
2.项目管理
资金分配情况：2017年8月3日县财政以（仁财行下达〔2017〕188号）向县教体局下达预算县特殊教育学校送教上门工作经费指标20万元，县教体局于2017年9月18日拨付下达县特殊教育学校送教上门工作经费20万元，资金拨付及时足额，有力保障了送教上门工作需求。
资金使用情况：为确保送教上门工作经费专款专用，切实发挥效益，县特殊教育学校专门成立了项目工作领导小组，并制定了送教上门工作制度和工作方案以及送教上门差旅费报销实施细则，对送教上门经费实行专项管理，2017年全年送教上门共计支出33.2627万元，其中：2017年1至8月学校送教上门差旅费支出13.2627万元（因该项目为2017年7月才开始申报，故1至8月送教上门工作经费在学校基本支出的差旅费科目列支），2017年9至12月学校送教上门差旅费支出20万元。
3.项目绩效
县特殊教育学校严格按照项目工作要求，将25名符合送教上门的重度残疾儿童根据残疾类别、个体差异等情况科学分编为10个组，每组由3—4名专业教师负责按每学月4次定期开展送教上门服务，主要进行一些基础文化知识传授，指导家长对学生进行一些简单的康复技能训练，全年教职工送教上门达1000余人次，如期完成了目标任务。
为切实提高送教上门的针对性和实效性，充分发挥项目效益，县特殊教育学校不仅自主编制了《送教上门工作指导手册》、《学生生活自理能力培训工作手册》等校本教材而且制定了一对一学生个别化教育计划、教学活动设计等教学方案，我县送教上门工作在全省乃至全国成为先进典范，相继被中央电视台、中国教育频道、四川日报、教育导报等主流媒体专题报道，得到了家长和社会的广泛认可，满意度好。
四、存在主要问题
重度残疾学生家长对送教上门期望值越来越高，希望学校在现行基础上增加送教上门次数，更好的服务残疾儿童。
五、相关建议措施
1、县特殊教育学校有效整合现有预算，提高资金使用效益。
2、通过优化运行方式，提高社区志愿者参与度。
联合工作1小组
2018年9月30日
2018年乡村少年宫项目
支出绩效评价报告
一、项目基本情况
乡村学校少年宫是指依托乡镇中心学校现有场地、教室和设施，进行修缮并配备必要的设备器材，依靠教师和志愿者进行管理，在课余时间和节假日组织开展普及性课外活动的公益性活动场所，面向乡镇学生免费开放，学生们可自愿选择参加乡村学校少年宫的各式活动项目。
为更好地满足我县农村未成年人对优质教育资源的渴望，为农村未成年人的健康成长和全面发展创造了良好的条件，筑牢未成年人思想道德建设，树立正确的人生观、价值观，培养良好的行为习惯和健康向上的兴趣爱好，2017年经县政府同意，县精神文明办公室、县财政局、县教育体育局启动了我县54个乡村少年宫自主建设项目，按照每个学校5万元/年的标准预算安排乡村少年宫运行经费共计270万元。
二、评价工作开展
绩效评价联合工作1小组按照《仁寿县财政局关于开展2018年县本级财政支出绩效评价工作的通知》（仁财预〔2018〕56号）文件要求，于9月28日对乡村少年宫项目开展了绩效评价，并选取具体代表性的大化镇小学校（松林小区）、古佛乡九年制学校、观寺镇九年制学校三所乡村少年宫进行了实地查看。评价组通过听取情况介绍、查阅文件及影像资料、复核账本和原始单据等、实地查看活动场所等方式对项目实施及资金使用情况进行了认真梳理、核实并进行了客观评价。
三、评价结论及绩效分析
（一）、评价结论。评价组一致认为县教体局认真按照乡村学校少年宫工作要求，科学规划、精心管理、运转规范，开展了书法、绘画、舞蹈、声乐、经典诵读等丰富多彩、形式多样的教学活动，切实增强了乡村学校少年宫的吸引力、感染力和影响力，逐渐形成了“一宫一品牌，一校一特色”的良好格局，财务管理规范有序，取得了显著的成效。按照项目支出绩效评价指标体系评分标准，绩效评价组对县乡村少年宫项目考核评分为96分，其中：项目决策20分，项目管理10分，项目绩效66分。
（二）、绩效分析
1、项目决策
根据党的十八届五中全会和国务院《关于进一步加强和改进未成年人思想道德建设的若干意见》精神，乡村学校少年宫项目资金安排依据川文明办〔2012〕41号《关于进一步推进乡村学校少年宫建设的实施意见》及仁委办〔2012〕92号文件要求，“由财政划拨每个乡村学校少年宫建设经费20万元，每年划拨运转经费5万元”。
2、项目管理
资金分配情况：2017年12月县财政以（仁财行下达〔2017〕311号）下达县教体局乡村学校少年宫运行经费270万元，资金到位及时足额，到位率100%，有力保障了乡村学校少年宫运行需求。
资金使用情况：2017年12月县文明办、县财政局、县教体局联合对乡村少年宫进行了考核验收，县教体局根据考核结果及时拨付各乡村学校少年宫运行经费。各少年宫所在学校按照专项资金管理要求严格执行财务管理制度，规范资金使用用途，对发生的支出凭证单独收集整理和办理报账，财务管理规范、清晰、完整，确保了资金安全有效，活动有序开展。
项目实施：我县乡村学校少年宫实行“集体决策，分级执行，标准统一，归口统筹”的层级管理模式。一是各乡村学校少年宫是项目实施的主题，年初拟定学校少年宫工作计划、经费需求预算，经学校校务委员会集体研究后执行。二是执行适合学校特点的教学形式、教学目标、教学内容及评价机制等，师资来源以本单位教师为主结合学校内外有特长教师和人力物力资源联合办学，顺利开展各校少年宫活动。三是实行责任负责制，制定了少年宫主任职责、副主任职责、后勤制度、特色班教学管理制度、学员守则等一系列管理制度并上墙公示，切实做好责任到人，项目到人，保障乡村少年宫良好发展。
3、项目绩效
乡村少年宫有效促进了学校未成年人思想道德建设主阵地主渠道作用的发挥，推动了学校教育、家庭教育、社会教育的有效衔接，调动了社会各方面力量对农村未成年人思想道德建设的关心支持，极大地推动了农村未成年人思想道德建设。为丰富广大农村未成年人的课外文化生活、加强农村未成年人思想道德建设提供了有利契机。让孩子们在知识技能、道德情感、文明礼仪等方面都有很大提高，有力的促进了素质教育的深入实施，更促进了学校良好校风学风的形成，提高了道德素质，培养了兴趣爱好，增强了实践能力，受到教师、家长和中小学生的普遍欢迎。
四、存在主要问题
1、部分乡村学校少年宫在运行经费使用上缺乏科学统筹，资金效益发挥不充分。
2、是乡村学校少年宫艺体师资人才匮乏，活动开展氛围不浓，内容大同小异、活动质量不高的现象较为突出。
五、相关措施建议
1、由县教体局参照《中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目资金管理办法》（财教〔2016〕189号）并结合我县实际情况，研究制定全县乡村学校少年宫资金管理办法和绩效目标，并于2018年11月9日前报县财政局审核备案，切实加强乡村学校少年宫规范管理。
2、积极寻求整合共青团青年服务志愿者、文艺界团体组织等社会公众力量共同参与到乡村学校少年宫的活动开展中，切实丰富活动内容，提高社会参与度和活动质量。
联合工作1小组
2018年9月30日
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表 ??
