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公开时间：2019年10月9日
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、预算绩效情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
附件1
附件2
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能、机构设置及人员情况
1.主要职能
《中共仁寿县委办公室足球即时比分<中共仁寿县委统战部职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（仁委办〔2019〕24号）等文件，重新规定中共仁寿县委统战部职能配置、内设机构和人员编制。主要职能有：
（1）贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥县委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用，了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结，协调统一战线各方面关系，组织落实党中央和省委、市委、县委关于统一战线工作重大决策部署，巩固壮大最广泛的统一战线。
（2）研究拟订统一战线工作的政策和重大措施并推动落实，深入调查研究，及时向县委报告统一战线工作情况并提出建议，统筹协调和指导各乡镇、各部门（单位）统一战线工作。
（3）负责发现、培养党外代表人士，制定党外干部培养规划，负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，推动高等学校、人民团体、科研院所、国有企业党外干部安排工作。
（4）贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进全县统一战线宣传和意识形态工作，组织贯彻落实党中央和县委统一战线宣传工作政策和规划，统筹推进网络统战工作，承担网络统战工作平台管理工作，分析研判涉及统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。
（5）贯彻落实党的民族工作方针，研究拟订民族工作的政策和重大措施，协调处理民族工作中的重大问题，根据分工，统筹协调做好少数民族干部工作，领导民族工作，依法管理民族事务，协调民族关系，全面促进民族事业发展。负责组织指导全县民族方面的法律法规、政策宣传教育工作。组织开展民族团结进步创建活动。会同有关部门做好涉疆涉藏工作。
（6）彻落实党的宗教工作基本方针和政策，研究拟订宗教工作的重大政策措施并督促落实，领导宗教工作，依法管理宗教行政事务，保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，维护宗教界合法权益，抵御境外利用宗教进行渗透，引导各宗教坚持中国化方向，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线。指导宗教团体依法依章开展活动，支持宗教团体加强自身建设。
（7）负责联系、培养无党派代表人士，支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用。调查研究全县党外知识分子情况并提出政策建议，联系、培养党外知识分子代表人士，开展思想政治工作，指导高等学校、科研院所、国有企业等有关单位开展统战工作。
（8）负责联系、培养新的社会阶层代表人士，支持、帮助新的社会阶层人士加强自身建设、发挥作用。调查研究全县新的社会阶层人士情况并提出政策建议，联系、培养新的社会阶层代表人士，开展思想政治工作，指导社会组织开展新的社会阶层人士统战工作。
（9）承担全县非公有制经济协调工作，负责全县非公有制经济代表人士工作，参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的政策，调查研究全县非公有制经济人士情况并提出政策建议，了解和反映非公有制经济人士的意见，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。
（10）统一领导港澳统战工作，牵头开展港澳统战工作。贯彻落实中央、省委海外统战工作政策和规划并组织协调、督促检查落实。会同有关部门对香港、澳门地区统一战线工作进行调查研究并提出政策建议，联系香港、澳门有关党派、团体及代表人士。
（11）统一管理侨务工作，贯彻落实党的侨务工作方针政策。拟订全县侨务工作规划并组织协调、督促检查落实，调查研究侨情和侨务工作情况，管理侨务行政事务，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作，联系海外有关侨团和代表人士，负责海外侨胞代表人士在相关统战团体的安排，指导推动涉侨宣传、文化交流、华文教育等工作，保护华人华侨和归侨侨眷在县内的合法权益。负责统一战线外事管理工作。
（12）统一管理台湾事务工作。贯彻执行党中央、国务院对台工作方针政策和省、市、县的有关决策部署，检查了解贯彻执行情况。研究、拟订全县对台工作实施意见，组织、指导、管理全县对台工作。归口管理全县因公赴台的审核、报批工作。调查研究仁寿与台湾经济、科技、文化等交流合作和人员往来情况，提出对策建议，并做好协调指导。开展对台统战工作，负责我县同台湾有关社会团体重大交流交往事项的有关准备工作。归口管理全县对台宣传，负责我县涉台教育和有关台湾工作的新闻发布。归口管理涉台捐赠事务。依法保护台资企业合法权益，受理台商投诉。处理涉台事件。会同有关部门做好台属的工作。联系台湾有关政党、团体及人士。
（13）承担县委统一战线工作领导小组、县委对台工作领导小组日常工作。
（14）负责职责范围内的安全生产和职业健康教育、生态环境保护、审批服务便民化工作。
（15）完成县委交办的其他任务。
2.机构设置
中共仁寿县委统战部共有机构1个，为财政全额拨款的一级预算行政单位，是县委主管统一战线工作的职能部门，为正科级，列县委工作机关序列。统一领导和管理民族宗教工作，县民族宗教事务局与县委统战部合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称。统一管理县侨务、港澳、台湾事务工作，对外挂县侨务和港澳台事务办公室牌子。内设办公室、民族宗教股、综合业务股三个中层机构。
3.人员情况
中共仁寿县委统战部行政编制9名。在职人员12名，其中：公务员11名，工勤人员1名；退休人员5名。
（二）2018年重点工作完成情况
1、以“聚”汇人心，全方位凝聚统战力量。一是以党的组织建设聚人心。建立统一战线工作领导小组联席会议制度，坚持政治引领，进一步加强党对行业组织的领导。二是以统战社团建设聚人心。指导统战社团创新工作思路，切实提升统战社团的服务效能。三是以营商环境建设聚人心。加强基层商会班子建设、阵地建设和制度建设。四是以广泛联谊交友聚人心。做好仁寿籍优秀海外代表人士以及海外华人的亲属联谊交友工作，吸引各界有志之士到仁寿投资兴业。
2、以“导”强基础，全面加强思想政治教育。一是开展思想政治引导。坚持开展“同心?大讲堂”等主题教育活动。二是开展宗教“中国化”方向引导。团结和教育好宗教教职人员和信教群众，引导全县五大宗教与社会主义社会相适应。三是开展民族团结进步引导。广泛深入开展民族团结进步教育活动，持续强化以青岗乡为重点的少数民族帮扶工作，确保全县各族群众同步迈入全面小康。
3、以“用”促发展，全力服务全国经济百强县建设。一是用好党外干部人才。有序推进党外干部担任中层职务工作，拓展党外干部锻炼提升方式。二是用好非公经济力量。全面贯彻落实习近平总书记关于支持民营经济发展重要指示精神和全省民营经济健康发展大会精神，努力营造良好的营商环境。三是用好统战团体平台。常态化召开座谈会、情况通报会等相关会议，发挥统战社团在参政议政、建言献策、法律援助、送医帮教、脱贫攻坚等方面的积极作用。
二、机构设置
中共仁寿县委统战部下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
纳入中共仁寿县委统战部2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无
第二部分2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计474.42万元。与2017年相比，收、支总计各增加188.5万元，增长65.92%。主要变动原因是宗教场所维修补助经费增加.
（图1：收、支决算总计变动情况图）（单位：万元）
二、收入决算情况说明
2018年本年收入合计474.42万元，其中：一般公共预算财政拨款收入474.42万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2018年本年支出合计474.42万元，其中：基本支出294.92万元，占62%；项目支出179.50万元，占38%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收、支总计474.42万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加188.5万元，增长65.92%。主要变动原因是宗教场所维修补助经费增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出474.42万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加188.5万元，增长65.92%。主要变动原因是宗教场所维修补助经费增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出474.42万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出431.20万元，占91%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出20.44万元，占4%；医疗卫生支出10.39万元，占2%；住房保障支出12.38万元，占3%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年般公共预算支出决算数为474.42，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务201（类）民族事务23（款）其他民族事务支出99（项）:支出决算为50万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
2.一般公共服务201（类）宗教事务24（款）其他宗教事务支出99（项）:支出决算为40万元，完成预算100%，决算与预算数持平。
3.一般公共服务201（类）统战事务34（款）行政运行01（项）：支出决算为251.70万元，完成预算100%，决算数与预算数的主要原因是持平。
4.一般公共服务201（类）统战事务34（款）一般行政管理事务02（项）:支出决算为89.50万元，完成预算100%，决算数与预算数的主要原因是持平。
5.社会保障和就业208（类）行政事业单位离退休05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）:支出决算为18.71万元，完成预算100%，决算数与预算数的主要原因是持平。
6.社会保障和就业208（类）行政事业单位离退休05（款） 机关事业单位职业年金缴费支出06（项）:支出决算为1.73万元，完成预算100%，决算数与预算数的主要原因是持平。
7.医疗卫生与计划生育210（类）行政事业单位医疗11（款）行政事业单位医疗01（项）:支出决算为10.39万元，完成预算100%，决算数与预算数的主要原因是持平。
8.住房保障支出221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）:支出决算为12.38万元，完成预算100%，决算数与预算数的主要原因是持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出294.92万元，其中：
人员经费215.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费79.44万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为6.3万元，完成预算100%，决算数与预算数的主要原因是持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.8万元，占28.57%；公务接待费支出决算4.5万元，占71.43%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出1.8万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少6.38万元，下降787%。主要原因是公务用车划拨到机关事务服务中心。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出1.8万元。主要用于民族宗教安全稳定工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出4.5万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年减少3.34万元，下降42.6%。主要原因是节约开支。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待28批次，384人次（不包括陪同人员），共计支出4.5万元，具体内容包括：接待省民宗委调研少数民族工作3次，金额0.56万元，接待致公党省委1次，金额0.42万元，接待重庆云阳县考察1次，金额0.17万元，接待市民宗局调研工作16次，金额2.23万元，接待市、县政协调研8次，金额1.12万元。
其中：
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
其他国内公务接待支出4.5万元，主要用于用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、预算绩效情况说明
2018年未开展预算绩效工作。
项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度) |
项目名称 |
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预算单位 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
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执行数: |
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其中-财政拨款: |
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其中-财政拨款: |
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其它资金: |
0 |
其它资金: |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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…… |
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效益指标 |
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效益指标 |
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…… |
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满意度指标 |
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十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年，中共仁寿县委统战部机关运行经费支出474.42万元，比2017年增加188.5万元，增长65.92%。主要变动原因是宗教场所维修补助经费增加。
（二）政府采购支出情况
2018年，中共仁寿县委统战部政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的**0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，中共仁寿县委统战部共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务201（类）民族事务23（款）其他民族事务支出99（项）:指反映除上述项目以外其他用于民族事务方面的支出。
10.一般公共服务201（类）宗教事务24（款）其他宗教事务支出99（项）:指反映除上述项目以外其他用于宗教事务方面的支出。
11.一般公共服务201（类）统战事务34（款）行政运行01（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
12.一般公共服务201（类）统战事务34（款）一般行政管理事务02（项）: 指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
13.社会保障和就业208（类）行政事业单位离退休05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
14.社会保障和就业208（类）行政事业单位离退休05（款）机关事业单位职业年金缴费支出06（项）: 指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
15.医疗卫生与计划生育210（类）行政事业单位医疗11（款）行政事业单位医疗01（项）:指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。
16.住房保障支出221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）:指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
19.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
20.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分附件
附件1
XX部门2018年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
（二）机构职能。
（三）人员概况。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
（二）部门财政资金支出情况。
三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）
（一）部门预算管理。
包括部门绩效目标制定、目标完成、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。
（二）专项预算管理。
包括专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效、违规记录等情况。
（三）结果应用情况。
包括部门自评质量、绩效目标公开和自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
（二）存在问题。
（三）改进建议。
附件2
2018年XXX项目支出绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况
项目评价实施方案情况（包括选点、评价指标、评价方法、基础数据表等情况）
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
项目绩效评价总体结论（包括项目评价得分表）
（二）绩效分析
1、项目决策
必要性和可行性分析（包括政策依据和政策完善，政策和需求的吻合程度分析），绩效目标设置情况（包括绩效目标设置的明确性和合理性）
2、项目管理
资金分配情况（资金分配管理的科学合理性）资，金使用情况（项目、资金管理的科学规范性）
3、项目绩效
项目目标完成情况（数量、质量、时效、成本），项目效益情况（经济效益、项目社会效益、生态效益、可持续效益、公平性、资金使用效率、受益群体满意度等）。
三、存在主要问题
四、相关措施建议
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表??
