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公开时间：2019年11月4日
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、预算绩效情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
附件1
附件2
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
根据仁寿县人民政府办公室关于天府仁寿观光农业示范园区管委会的主要职责、机构设置和人员编制的规定，设立天府仁寿观光农业示范园区管委会，后更名为眉山天府花海观光农业管理委员会。
1．在仁寿县委、县政府的领导下，贯彻落实党和国家以及省、市、县有关现代观光农业园区的各项政策、法律法规，全力抓好现代观光农业园区的建设和发展工作，对现代观光农业产业发展起到示范、辐射、带动作用。
2.负责园区基础设施的开发建设和土地的开发管理，审批园区内企业及新上项目的规划设计和工程。
3.负责统筹、协调、管理园区的经济发展和招商引资工作；负责协调园区内各类企业的注册、登记和各项经济指标的统计工作；协调好园区内企业、单位及有关部门的关系。
4.按照中央、省、市、县等上级有关部门制订的相关要求，加快园区各项建设，把园区建设为成都后花园，都市现代近郊游的典范。
5.承担县委、县政府交办的其他工作。
（二）2018年重点工作完成情况。
1、转型发展迈出坚实步伐。园区地处眉山天府新区核心区规划范围，地域特殊、生态良好、山水交融，是眉山天府新区建设“天府公园城、眉山创新谷”的重要组成部分和重要功能区。园区由农业开发转型发展城市经济和现代服务业，具备良好的基础条件和极好的现实机遇。园区转型发展事关重大、事关全局，必须着眼长远、立足当前，谋定而后动。为此，园区确立了始终坚持“高站位谋划、高起点规划、高水平设计、高质量建设”的发展思路，着力从三个方面下足功夫：一是把握大局明方向。遵循省委“一干多支、五区协同”、市委“一带、一心、一片”、眉山天府新区“一心两翼”、县委“一心一带、两轴四区”发展战略空间布局，找准园区发展定位，坚定不移推进“融入成都、同城发展”总体战略，二是顺应大势寻路径。顺应未来城市发展的新趋势，坚持绿色发展理念，建设具有国际范、天府韵，以“智创为核、生态为本、教育为先、文旅为翼”宜业、宜居、宜游的国际化现代公园城市。三是抓项目落地促发展。发展的基础在项目，发展的支撑是项目。经多方协调、积极沟通衔接，成功引进万科集团投资150亿元、总占地约4000亩的万科智云小镇项目，已全面完成了项目规划设计、征地拆迁、土地报征等前期工作，1200多亩建设用地已启动挂牌出让工作，预计项目可于2019年3月底前开工建设。万科天府智云小镇项目的落地使园区转型发展迈出了实质性的关键一步。
2、农旅融合成效彰显。稳步推进农旅融合发展，农业产业发展保持稳定态势，入驻园区的31户农业企业（业主）花卉园林产业面积稳定在1万余亩，水果产业面积稳定在5000余亩；立足和依托园区独特的区位优势、便捷的交通条件、优美的生态环境、丰富的花卉资源，大力开展乡村旅游，依托国家3A级景区蝶彩花卉园，成功举办了天府花海第四届玫瑰节。全年共接待游客30万人，比2017年增长20%，实现旅游收入达5000万元，同比增长25%。
3、严管严控效果明显。全面加强对现有农业开发项目的监管，坚决防止违规违法建设和乱搭乱建，严格按照“面积不扩、设施不建、维持现状”的原则予以管控，切实落实园区干部“分片包干”监管责任制，实行常态化、制度化巡查、检查，发现问题及时处理和制止。管控效果明显，态势良好。
4、发展环境进一步夯实。扎实推进扫黑除恶专项斗争，园区全体干部实行“一包一”责任制联系企业，开展全面摸排梳理，有效净化了园区社会风气；加强信访和矛盾纠纷排查和化解工作，督促企业及时足额支付土地租金和农民工工资；坚持值班、值守制度，实现了“中央两会”、“五一”“国庆”等重大活动和节日期间零上访，确保了园区和谐稳定。认真落实环保和安全生产责任制，加强对重点领域、重点环节、重点企业的监管，严格考核奖惩制度，把环保和安全生产工作纳入园区干部年终考核，2018年园区无一列安全生产事故发生，无一例环保投诉。
5、脱贫攻坚更加深入。进一步巩固脱贫攻坚成果，不断提升扶贫成效，确保扶贫对象稳定实现“两不愁、三保障”目标。积极与县级相关部门对接，创新推进通过拨改投的方式将政府投入184万元量化为百花村集体资产，每年增加村集体收入1.84万元。动员组织扶贫对象到园区企业务工就业100余人，年人均增加收入达1.5万元以上。挤出17万元自有资金帮助园区联系帮扶的6个市定贫困村、3个非贫困村开展产业扶贫，进一步促进贫困户巩固脱贫、发展致富。
6、党的建设全面加强。深入推进“两学一做”学习教育制度化、常态化。全面从严管党治党，全体党员干部切实做到树牢“四个意识”，增强“四个自信”，政治上、思想上、行动上始终同党中央保持高度一致。加强对意识形态工作的领导，切实落实意识形态工作责任制，加强意识形态阵地建设，制度化开展党员干部思想政治教育。认真落实党风廉政建设责任制，持续深入开展反“四风”，坚决防止“四风”反弹、回潮；认真落实党风廉政建设签字背书和清单管理工作，常态化开展廉政警示教育，用身边的人、身边的事教育广大党员干部坚守廉政底线。
二、机构设置
眉山天府花海观光农业园区管理委员会内设6个中层机构：党群工作部、办公室、经济发展局（环境保护和安全生产监督局）、规划建设管理局、财政审计局、项目服务中心。核定在编人员13名，其中乡镇行政编制7名，乡镇事业人员编制6名。目前园区实有工作人员15人，其中行政编制人员7名，事业编制人员6名，临聘人员2名。
纳入眉山天府花海观光农业园区管委会2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：
序号 |
单位名称 |
备注 |
1 |
眉山天府花海观光农业园区管委会单位本级 |
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第二部分2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入331.20万元,与上年相比，增加72.50万元，增加28%，支出331.20万元,与上年相比，增加72.50万元，增加28%，结余0万元。增加的原因是2018年项目建设增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状）
二、收入决算情况说明
2018年本年收入合计331.20万元，其中：一般公共预算财政拨款收入231.20万元，占70%；政府性基金预算财政拨款收入100万元，占30%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
本年支出合计331.20万元，其中：基本支出231.20万元，占70%；项目支出100万元，占30%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度收入331.20万元,与上年相比，增加72.50万元，增加28%，支出331.20万元,与上年相比，增加72.50万元，增加28%，结余0万元。增加的原因是2018年项目建设增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出231.20万元，占本年支出合计的70%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少27.5万元，下降10%。增减变化的主要原因是：2018年新增基金项目。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出231.20万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出18万元，社会保障和就业支出16.07万元，医疗卫生支出7.93万元，农林水支出171.12万元，住房保障支出18.07万元。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年般公共预算支出决算数为231.20，完成预算100%。其中：
1.2011308一般公共服务招商引资:支出决算为18万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算。
2.2080506社会保障和就业机关事业单位基本养老保险和职业年金:支出决算为16.07万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算。
3.2101101医疗卫生与计划生育行政单位医疗:支出决算为7.93万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算。
4.2130199农林水其他农业：支出决算为171.12万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算。
5.2100201住房保障住房公积金和购房补贴：支出决算为18.07万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出231.20万元，其中：
人员经费196.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费34.78万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为9.76万元，完成预算100%，决算数与预算数持平的主要原因是严格执行预算。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.49万元，占46%；公务接待费支出决算5.27万元，占54%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年增加0万元，增长0%。主要原因是2017年与2018年均无因公出国费用。
2.公务用车购置及运行维护费支出4.49万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少0.09万元，下降1.9%。主要原因是园区执行相关规定，严格支出。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出4.49万元。主要用于招商引资、参加会议等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出5.27万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年增加0.06万元，增长1.1%，增加原因是园区转型升级，招商任务加重。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待81批次，816人次（不包括陪同人员），共计支出5.27万元，具体内容包括：招引引资交通费1.84万元、住宿费0.26万元、用餐费2.86万元、万科天府智云小镇项目接待0.31万元等。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
其他国内公务接待支出5.27万元，主要用于招引引资交通费1.84万元、住宿费0.26万元、用餐费2.86万元、万科天府智云小镇项目接待0.31万元等。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出100万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、预算绩效情况说明
1.2018年度，本部门单位未开展绩效管理。
项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度) |
项目名称 |
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预算单位 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
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执行数: |
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其中-财政拨款: |
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其中-财政拨款: |
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其它资金: |
0 |
其它资金: |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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…… |
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效益指标 |
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效益指标 |
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…… |
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满意度指标 |
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十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年度眉山天府花海观光农业园区管委会机关运行经费支出34.78万元，比上年减少70.82万元，减少67%，主要原因是增加万科天府智云小镇征地拆迁项目工作。
（二）政府采购支出情况
2018年，眉山天府花海观光农业园区管委会采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，资产总计105.07万元，其中：流动资产58.68万元，固定资产46.39万元，其中：房屋0平米，价值0万元，共有车辆0辆，价值0万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）;其他固定资产价值46.39万元。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.2011308招商引资：招商引资、优化经济环境等方面的支出。
10.2080505机关事业单位基本养老保险费：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
11.2080506职业年金：机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出
12.2101101行政单位医疗：财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费、按国家归垫享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
13.2120802土地开发支出：新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。
14.2130199其他农业支出：反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。
15.2210201住房公积金：政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
16.2210203购房补贴：按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
19.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
20.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分附件
附件1
XX部门2018年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
（二）机构职能。
（三）人员概况。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
（二）部门财政资金支出情况。
三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）
（一）部门预算管理。
包括部门绩效目标制定、目标完成、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。
（二）专项预算管理。
包括专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效、违规记录等情况。
（三）结果应用情况。
包括部门自评质量、绩效目标公开和自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
（二）存在问题。
（三）改进建议。
附件2
2018年XXX项目支出绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况
项目评价实施方案情况（包括选点、评价指标、评价方法、基础数据表等情况）
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
项目绩效评价总体结论（包括项目评价得分表）
（二）绩效分析
1、项目决策
必要性和可行性分析（包括政策依据和政策完善，政策和需求的吻合程度分析），绩效目标设置情况（包括绩效目标设置的明确性和合理性）
2、项目管理
资金分配情况（资金分配管理的科学合理性）资，金使用情况（项目、资金管理的科学规范性）
3、项目绩效
项目目标完成情况（数量、质量、时效、成本），项目效益情况（经济效益、项目社会效益、生态效益、可持续效益、公平性、资金使用效率、受益群体满意度等）。
三、存在主要问题
四、相关措施建议
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
