目录 公开时间：2019年10月25日
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、预算绩效情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
附件1
附件2
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。根据《仁寿县统计局职能配置、内设机构和人员编制方案》（仁府办发【2002】19号）。
（1）制定全县统计政策及规章、规划和地方统计制度、统计标准。
（2）依法查处干扰统计数据的行为和在统计工作中提供不真实数据的行为。
（3）建立健全全县国民经济核算体系和统计指标体系，核算全县地区生产总值。
（4）建立健全全县统计数据质量审核、监控和评估制度。
（5）对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析和预测。
（6）建立健全全县统计信息共享制度，指导地方统计信息化建设。
（7）组织实施人口、经济及农业普查和重大国情国力专项调查，组织实施全县投入产出调查。
（8）协助市统计局组织管理全县统计专业资格考试工作。
（9）承办县委、县政府交办的其他事项。
（二）2018年重点工作完成情况。
二、机构设置
内设机构办公室、工业投资股、农村经济股、服务业股和统计执法大队。
统计局下属二级单位2个，其中参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。均未独立核算。
纳入统计局2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括0个。
第二部分2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入914.29万元，与2017年相比，增加298.42万元，增长48.45%。2018年度支出914.29万元，与2017年相比，增加298.42万元，增长48.45%。主要变动原因是开展第四次全国经济普查，专项经费增加。
图1：收、支决算总计变动情况图 单位：万元
二、收入决算情况说明
2018年本年收入合计914.29万元，其中：一般公共预算财政拨款收入914.29万元，100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
图2：收入决算结构图 单位：万元
三、支出决算情况说明
2018年本年支出合计914.29万元，其中：基本支出444.49万元，占48.62%；项目支出469.8万元，占51.38%；0万元，占0%；经营支0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
图3：支出决算结构图 单位：万元
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收入914.29万元，与2017年相比，财政拨款收增加298.42万元，增长48.45%。2018年财政拨款支出914.29万元，与2017年相比，财政拨款支出增加298.42万元，增长48.45%。主要变动原因是：开展第四次全国经济普查，专项经费增加。
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况 单位：万元
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出914.29万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加298.42万元，增长48.45%。主要变动原因是：开展第四次全国经济普查，专项经费增加．
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况单位：万元
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出914.29万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出847.09万元，占92.65%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出31.72万元，占3.47%；医疗卫生支出16.18万元，占1.77%；住房保障支出19.29万元，占2.11%。
图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构 单位：万元
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年般公共预算支出决算数为914.29，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（201）统计信息事务（05）行政运行（01）:支出决算为377.29万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.一般公共服务（201）统计信息事务（05）一般行政管理事务（02）:支出决算为65.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.一般公共服务（201）统计信息事务（05）专项统计业务（05）:支出决算为164.8万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.一般公共服务（201）统计信息事务（05）专项普查活动（07）:支出决算为240万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）:支出决算为29.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（06）:支出决算为2.22万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7.医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）:支出决算为16.18万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
8.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：支出决算为19.29万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出444.49万元，其中：
人员经费352.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、医疗费、住房公积金、其他工资实利支出、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费92.30万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为6.07万元，完成预算数68.98%，决算数小于预算数主要原因是规范公务用车管理。
（上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.43万元，占40.03%；公务接待费支出决算3.64万元，占59.97%。具体情况如下：
图7：“三公”经费财政拨款支出结构 单位：万元
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少4.01万元，下降62.17%。主要原因是规范公务用车管理。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元0。截至2018年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出2.43万元。主要用于统计业务开展、统计专业普查活动等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出3.64万元，完成95.79%。公务接待费支出决算比2017年减少0.12万元，下降3.19%。主要原因是规范公务接待管理。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待20批次，278人次（不包括陪同人员），共计支出3.64万元，具体内容包括：国家统计执法检查、省执法检查、市各专业调研和农业普查、经济普查等检查支出合计金额3.64万元
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
其他国内公务接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对第三次全国农业普查项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取１个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本部门2018年部门未开展绩效自评．
（二）项目绩效目标完成情况。
本部门在2018年度部门决算中反映“第三次全国农业普查＂1个项目绩效目标实际完成情况。
第三次全国农业普查项目绩效目标及完成情况。绩效目标：查清全县农业从业者基本情况；农业土地利用与流转情况；农业生产与结构情况；新型农业经营主体与农业规模化、产业化发展情况；新农村建设情况；农村人居环境与农民生活方式变化情况。项目预算数300万元，其中2016年安排200万元，2017年安排60万元。截止2018年9月项目总支出274.92万元，资金使用率91.6%。主要涉及印刷费、办公费、设备购置、邮电费、维护费、培训费、交通费、差旅费、宣传费、聘用人员工资、水电费等经济事项。绩效评价：县统计局严格按照上级工作要求，相继完成了大化镇黎明村省级普查试点工作；县级及全县60个乡普查领导小组和机构的组建；全县选聘518名普查指导员，1220名普查员并先后组织各类培训会6次，培训达1250人次；通过横幅、标语、宣传车、LED等各类方式进行广泛宣传动员营造普查氛围；完成采购PDA设备400台、普查农户表、农户摸底表、普查工作手册等所需物资；此次清查共划分普查小区4594个，清查乡村户数389171户，1215户规模户，771个农业经营单位，成效显著，社会和群众满意度较好。．
| 项目支出绩效目标完成情况表 (2018年度) |
| 项目名称 |
全国第三次农业普查 |
| 预算单位 |
仁寿县统计局 |
| 预算执行情况(万元) |
预算数: |
300 |
执行数: |
274.92 |
| 其中-财政拨款: |
300 |
其中-财政拨款: |
274.92 |
| 其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
| 年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
| 普查报告、专题分析、课题研究、资料汇编等工作 |
100％ |
| 绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 |
数量指标 |
资料汇编 |
普查报告1篇、专题分析5篇、课题研究次6次 |
95％ |
| 项目完成指标 |
质量指标 |
数据发布 |
真实 |
90％ |
| 项目完成指标 |
时效指标 |
按时完成 |
6月份全面完成 |
100％ |
| 项目完成指标 |
成本指标 |
成本控制 |
40万元 |
100％ |
| 效益指标 |
社会效益指标 |
决策支持 |
全面了解全县农业.农村．农民基本情况，为县委县政府制定国民经济发民计划和三农工作提供数据支持 |
95％ |
| 满意度指标 |
服务对象满意 |
社会公众 |
为社会公众提统计数据服务 |
90％ |
（三）部门开展绩效评价结果。
2018年未开局部门整体支出绩效评价。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年，统计局机关运行经费支出92.30万元，比2017年增加13.16万元，增长16.62%。主要原因是开展全国第四次经济普查经费增加．
（二）政府采购支出情况
2018年，统计局政府采购支出总额64.81万元，其中：政府采购货物支出64.81万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于全国第三次经济普查购置PDA数据采集设备。授予中小企业合同金额64.81万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额64.81万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，统计局共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于普查活动开展．单价50万元以上通用设0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9、一般公共服务（201）统计信息事务（05）行政运行（01）:指行政单位基本支出
10.一般公共服务（201）统计信息事务（05）一般行政管理事务（02）:指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出．
11.一般公共服务（201）统计信息事务（05）专项统计业务（05）指:指反映各级统计机关在日常业务之外开展专项统计工作的支出．
12.一般公共服务（201）统计信息事务（05）专项普查活动（07）:指统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出
13.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险支出。
14.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（06）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
15.医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）:指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费．
16.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：指行政事业单位按比例业职工缴纳的住房公积金．
17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
19.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
20.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）
第四部分 附件
2018年第三次全国农业普查项目支出绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况
项目评价实施方案情况（包括选点、评价指标、评价方法、基础数据表等情况）
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
项目绩效评价总体结论（包括项目评价得分表）
（二）绩效分析
1、项目决策
必要性和可行性分析（包括政策依据和政策完善，政策和需求的吻合程度分析），绩效目标设置情况（包括绩效目标设置的明确性和合理性）
2、项目管理
资金分配情况（资金分配管理的科学合理性）资，金使用情况（项目、资金管理的科学规范性）
3、项目绩效
项目目标完成情况（数量、质量、时效、成本），项目效益情况（经济效益、项目社会效益、生态效益、可持续效益、公平性、资金使用效率、受益群体满意度等）。
三、存在主要问题
四、相关措施建议
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
