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公开时间：2019年10月15日
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、预算绩效情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
附件1
附件2
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。根据仁寿县人民政府办公室关于仁寿县档案局主要职责、机构设置和人员编制的规定，设立仁寿县档案局，为县政府组成部门。主要职能有：
1．贯彻执行《中华人民共和国档案法》以及党和国家有关档案工作的方针、政策；按照统一领导、分级管理的原则对全县档案工作履行统筹规划、宏观管理；制定全县档案事业发展规划，并负责组织实施。
2．依法对全县各级机关、团体、企事业单位和其他组织的档案业务工作进行指导、监督、检查和协调。
3、负责全县档案人员的业务指导，指导全县档案人员队伍建设，负责全县档案专业技术初级职务评审组织工作。
4、依法保管、保护、鉴定和利用档案；依法向社会开放档案，编研、编辑、公布档案史料。
5、负责各单位年鉴撰写的组织、指导工作。
6、承办县委、县政府交办的有关事宜。
仁寿县档案局总编制12名，其中：参照公务员法管理的
编制11名，工勤编制1名。在职人员12名，其中：参照公务员法管理的人员11名，事业工人1名；退休人员12名。
（二）2018年重点工作完成情况。
1.调研工作摸清家底。2018年对全县档案规范化管理工作进行调研，形成调研报告上报县委、县政府和市档案局。
2.档案资源建设走在全省前列。县档案局将各镇（乡）2016年以前（含2016）形成的永久、长期（30年）文书档案，县级部门2015年以前（含2015年）形成的永久、长期（30年）文书档案提前接收进馆并全部数字化，实现纸质档案和数字化档案同步接收。
3.馆藏档案数字化达95%，居全市第一。2018年，投入120万元开展档案数字化，并对馆藏部分数字化进行OCR识别生成双层PDF。目前，档案局累计馆藏档案数字化达到2200万页，目录著录350万条，档案数字化数据容量为7T。在全省县级档案局排名前列，受到省、市档案局领导的好评。
4.档案利用快捷方便。2018年档案局接待查阅婚姻档案、养老保险、退伍军人登记、职工工龄认定、知青档案、职称档案等1.53万人次，利用档案1.85万卷件，复印8.55万页。
5. 2018年2月，数字方志馆依托市地方志网站“方志眉山”区县站群正式上线，已将数字化的方志资料通过网络化传输，实现在线阅读。
6.加强党的建设和全面从严治党。继续开展“两学一做”、“初心教育”学习教育活动，坚定不移用习近平新时代中国特色社会主义思想指导档案工作；认真落实全面从严治党要求，持之以恒正风肃纪，抓好档案局行风政风建设，全年无一人违规违纪。
7.加强民生、脱贫攻坚档案指导。
8.加强档案法治宣传。一是多部门开展“6.9”国际档案日宣传；二是与党史办联合举办“铭记党恩紧跟党走”—见证仁寿历史沧桑巨变大型图片展活动；三是做好基地档案展览和流动展板的接待和展览工作，年内接待观众1000余人次。
9.做好档案工作规范化。完成10个单位的档案工作规范化管理认定复查，其中一级1个，2级9个。
二、机构设置
仁寿县档案局下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。
纳入仁寿县档案局2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：0个
第二部分2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计590.54万元。与2017年相比，收、支总计各增加198.88万元，增长33.68%。主要变动原因是：项目增加、职工工资增涨和“五险一金”等费用的增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2018年本年收入合计590.54万元，其中：一般公共预算财政拨款收入578.64万元，占97.98%；政府性基金预算财政拨款收入11.9万元，占2.02%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2018年本年支出合计590.54万元，其中：基本支出325.70万元，占55.15%；项目支出264.84万元，占44.85%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收、支总计590.54万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加198.88万元，增长33.68%。主要变动原因是项目增加、职工工资增涨和“五险一金”等费用的增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出578.64万元，占本年支出合计的97.98%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加186.98万元，增长32.31%。主要变动原因是项目增加、职工工资增涨和“五险一金”等费用的增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出590.54万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出532.93万元，占90.24%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出25.67万元，占4.33%；医疗卫生与计划生育支出9.92万元，占1.71%；住房保障支出10.12万元，占1.71%；城乡社区支出11.9万元，2.01占%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年般公共预算支出决算数为590.54，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（201）档案事务（26）行政运行（01）:支出决算为279.99万元，完成预算100%；一般公共服务（201）档案事务（26）一般行政管理事务（02）：支出决算190.84万元，完成预算100%；一般公共服务（201）档案事务（26）档案馆（04）：支出决算22.10万元，完成预算100%；一般公共服务（201）档案事务（26）其他档案事务（99）：支出决算40.00万元，完成预算100%。
2.教育类:支出决算为0万元，完成预算0%。
3.科学技术类:支出决算为0万元，完成预算0%。
4.文化体育与传媒类:支出决算为0万元，完成预算0%。
5.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费（05）:支出决算为15.31万元，完成预算100%；社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位职业年金缴费（06）：支出决算6.00万元，完成预算100%；社会保障和就业（208）就业补助（07）公益性岗位补贴（05）：支出决算4.36万元，完成预算100%。
6.医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）:支出决算为9.92万元，完成预算100%。
7.城乡社区类（212）国有土地使用权出让收入（08）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（99）：支出决算11.9万元，完成预算100%
8.住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：支出决算10.12万元；完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出325.7万元，其中：
人员经费166.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费159.10万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、项目支出、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
对个人和家庭的补助经费2.17万元，主要包括：生活补助，其他个人和家庭的补助。
资本性支出经费252.94万元，主要包括：专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为3万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算3万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境0人。因公出国（境）支出决算比2017年增加0万元，增长0%。支出决算与2017年持平。
开支内容包括：无。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加0万元，增长0%。支出决算与2017年持平。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元0。截至2018年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出3万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年减少0.06万元，下降0.02%。主要原因是接待次数减少、标准降低。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待53批次，352人次（不包括陪同人员），共计支出3万元，具体内容包括：外事接待、其他国内公务接待。其中：
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元0。
其他国内公务接待支出3万元，主要用于国内各地档案局来仁寿学习考察、上级领导调研、指导工作等接待费。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出11.9万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、预算绩效情况说明
本部门在2018年度未开展预算绩效工作。
项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度) |
项目名称 |
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预算单位 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
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执行数: |
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其中-财政拨款: |
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其中-财政拨款: |
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其它资金: |
0 |
其它资金: |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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…… |
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效益指标 |
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效益指标 |
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…… |
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满意度指标 |
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十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年，仁寿县档案局机关运行经费支出578.64万元，比2017年增加186.98万元，增长32.31%。主要原因是项目增加、职工工资增涨和“五险一金”等费用的增加。
（二）政府采购支出情况
2018年，仁寿县档案局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，仁寿县档案局共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于无，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
4.一般公共服务（201）档案事务（26）行政运行（01）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；一般公共服务（201）档案事务（26）一般行政管理事务（02）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）为单独设置项级科目的其他项目支出；一般公共服务（201）档案事务（26）档案馆（04）：指中央和地方各级档案馆的支出，包括档案资料征集、档案抢救、保护、编纂、修复、现代化管理，档案信息资源开发、提供、利用，档案局设备购置、维护，档案陈列展览等方面的支出；一般公共服务（201）档案事务（26）其他档案事务（99）：指上述项目以外其他用于档案事务方面的支出。
5.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费（05）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位职业年金缴费（06）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出；社会保障和就业（208）就业补助（07）公益性岗位补贴（05）：指财政用于符合规定条件的大龄就业困难对象在社区开发的公益性岗位就业的岗位补贴。
6.医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，为参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
7.城乡社区类（212）国有土地使用权出让收入（08）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（99）：指从土地出让收入中支付缴纳新增建设用地有偿使用费、支付矿产或改制国有企业职工安置费等支出。
8.住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分附件
附件1
本部分2018年未开展预算绩效工作。
XX部门2018年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
（二）机构职能。
（三）人员概况。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
（二）部门财政资金支出情况。
三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）
（一）部门预算管理。
包括部门绩效目标制定、目标完成、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。
（二）专项预算管理。
包括专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效、违规记录等情况。
（三）结果应用情况。
包括部门自评质量、绩效目标公开和自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
（二）存在问题。
（三）改进建议。
附件2
本部门在2018年度未开展预算绩效工作。
2018年XXX项目支出绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况
项目评价实施方案情况（包括选点、评价指标、评价方法、基础数据表等情况）
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
项目绩效评价总体结论（包括项目评价得分表）
（二）绩效分析
1、项目决策
必要性和可行性分析（包括政策依据和政策完善，政策和需求的吻合程度分析），绩效目标设置情况（包括绩效目标设置的明确性和合理性）
2、项目管理
资金分配情况（资金分配管理的科学合理性）资，金使用情况（项目、资金管理的科学规范性）
3、项目绩效
项目目标完成情况（数量、质量、时效、成本），项目效益情况（经济效益、项目社会效益、生态效益、可持续效益、公平性、资金使用效率、受益群体满意度等）。
三、存在主要问题
四、相关措施建议
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表??
