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公开时间：2019年10月15日
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、预算绩效情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分 附件
附件1
附件2
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
根据《仁寿县委办公公室关于转发<仁寿县机构编制委员会办公室关于县级机关机构改革“三定”工作的实施意见>的通知》（仁委办〔2002〕3号）文件规定，设立共青团仁寿县委，为县委组成部门。主要职能有：
一是发挥好党的助手和后备军作用，为党的事业教育、团结和带领好青年。
二是发挥好国家政权的重要社会支柱作用，积极协助政府管理好青年事务。
三是发挥党和政府联系青年群众的桥梁和纽带作用，依法代表和维护青年的具体利益，反映青年的意愿和呼声。
（二）2018年重点工作完成情况。
1.深化团的机制改革。深入贯彻落实县委《关于进一步加强和改进新时代共青团工作的实施方案》，高规格召开共青团仁寿县第十三次代表大会。建立县教育团工委，强化团教沟通协调机制，推进学校共青团和少先队改革。
2.全面加强理论研学。深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记对四川工作系列重要指示精神，线上线下深入开展“青年大学习”、“眉山故事少年说”、“铭记两史，践行三爱”等主题活动，引领广大青少年进一步坚定“四个自信”。
3.着力典型示范引领。深入开展青年五四奖章、“两红两优”、最美中学（中职）生、优秀少先队员等系列评选，3名团员、2名团干、8个团组织获省级以上表彰，推报省五四奖章获得者廖弦等优秀青年典型。评选10名可亲可敬可信可学的“仁寿新青年”，开展仁寿新青年表扬大会暨“新时代、新青年、新形象、新作为”主题活动文艺演出，展示仁寿青少年拼搏奉献、奋勇建功的青春风采。
4.广泛开展宣传教育。大力实施“网上共青团”工程，建强“双微两平台一网站”新媒体矩阵，使网上有形的组织覆盖、思想引领、青年服务三者充分融合，持续在互联网上弘扬主旋律、传播正能量。
5.提升团组织有效覆盖面。把团组织建设深化到产业链条上，深入推进县域农村专业合作组织团工委建设。梨团委凝聚引导青年助力乡村振兴获《人民日报》第六版（近1000字）、《川报观察》、《眉山日报》头版头条等主流媒体专题报道。
6.提高服务青年能力。畅通全县各级团组织直接联系、服务、引导青年的渠道，创新“1+3+N”青年之家模式，“团干部+社工+青年志愿者”联动服务，共青团的影响力和覆盖面不断扩大。
7.搭建服务青年人才成长平台，建立全县青年人才库，举办青年人才联谊活动2期，常态化开展青年公益讲座7期，服务青年800余人次，获得青年普遍好评。
8.关爱助力脱贫攻坚。广泛开展“快乐学校”关爱留守儿童志愿服务，深入推进“童伴计划”项目，争取“助学成才 放飞梦想”、“我要上大学”希望工程助困入学等资金77.5万元，帮扶救助836名贫困青少年。开展“新年心愿·青春志愿行”公益暖冬行动，募集50.4万元物资，实现1680余名贫困青少年暖冬心愿。
9.青春助力乡村振兴。全市率先成立县农村青年致富带头人联盟，通过整合相关部门和组织的资源，以技能培训、创业指导、政策扶持、跟踪服务为重点，通过实地教学、专家讲座、信息沙龙、观摩互访、助学济困、志愿服务等方式，推动农村青年抱团融合发展。受到四川天府新区办公室副主任、县委书记梁磊同志肯定性批示。
10.推动青年创业创新。整合SYE（四川青年创业促进计划）等资源，为3名创业青年提供免息免担保创业贷款30万元和一对一导师支持。深入实施“逐梦计划”、“大学生志愿服务西部计划”等青年创优项目，积极为地方发展贡献青春力量。
11.开展文明交通劝导青年志愿服务。组织文明劝导青年志愿者在海峰、老车站等车流人流密集路口，开展文明交通、老弱病残孕搀扶等劝导和服务。
12.开展城市文明青年志愿服务。启动“大手拉小手 共倡文明风”活动，每周末组织青年志愿者分街道分区域深入社区和公园开展环境保护、创文创卫、扫黑除恶、社会新风尚等宣传活动，提供背街小巷环境卫生整治等服务。
13.开展常态化青年志愿服务。广泛开展大型会节服务和关爱留守、环境保护等一月一主题活动。加强法治宣传教育，深化青少年权益维护，坚持做到“有户外业务活动就有法治工作宣传”，开展法治、禁毒、防艾、安全自护等户外宣传活动。
二、机构设置
（一）机构设置
共青团仁寿县委下属二级单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
纳入共青团仁寿县委2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括仁寿县青少年宫。
第二部分2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度本年收入417.12万元（含青少年宫本年收入121.34万元），本年支出417.12万元（含青少年宫本年支出121.34万元），与2017年相比，收入总计增加239.05077万元，增长134%；支出总计增加239.05077万元，增长134%。主要变动原因是工作需要、将下级预算单位纳入部门决算范围。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2018年本年收入合计417.12万元，其中：一般公共预算财政拨款收入417.12万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元， 占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2018年本年支出合计417.12万元，其中：基本支出249.77万元，占60%；项目支出167.35万元，占40%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度本年收入417.12万元（含青少年宫本年收入121.34万元），本年支出417.12万元（含青少年宫本年支出121.34万元），与2017年相比，收入总计增加239.05077万元，增长134%；支出总计增加239.05077万元，增长134%。主要变动原因是工作需要、将下级预算单位纳入部门决算范围。
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出417.12万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加239.05077万元，增长134%。主要变动原因是工作需要、将下级预算单位纳入部门决算范围。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出417.12万元，主要用于以下方面:一般公共服务（201）支出280.14万元，占67%；教育支出（205）86.86万元，占21%；社会保障和就业（208）支出28.61万元，占7%；医疗卫生与计划生育（210）支出9.92万元，占2%；住房保障（221）支出11.59万元，占3%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年般公共预算支出决算数为417.12万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（201）群众团体事务（29）行政运行（01）:支出决算为112.79万元，完成预算100%，与预算数持平。
2.一般公共服务（201）群众团体事务（29）一般行政管理事务（02）:支出决算为161.35万元，完成预算100%，与预算数持平。
3.一般公共服务（201）群众团体事务（29）其他群众团体事务（99）：支出决算为6万元，完成预算100%，与预算数持平。
4.教育（205）其他教育支出（99）其他教育支出（99）:支出决算为86.86万元，完成预算100%，与预算数持平。
5.社会保障和就业（208）行政单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险费支出（05）:支出决算为17.39万元，完成预算100%，与预算数持平。
6.社会保障和就业（208）行政单位离退休（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）:支出决算为9.71万元，完成预算100%，与预算数持平。
7.社会保障和就业（208）就业补助（07）公益性岗位补贴（05）:支出决算为4.36万元，完成预算100%，与预算数持平。
8.社会保障和就业（208）抚恤（08）死亡抚恤（01）:支出决算为3.92万元，完成预算100%，与预算数持平。
9.医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）:支出决算为3.97万元，完成预算100%，与预算数持平。
10.医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）:支出决算为5.95万元，完成预算100%，与预算数持平。
11.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：支出决算为11.59万元，完成预算100%，与预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出417.12万元，其中：
人员经费205.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费44.32万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为3.56万元，完成预算100%，与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算3.56万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出3.56万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年减少0.5万元，下降12%。主要原因是公务接待减少。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待31批次，325人次（不包括陪同人员），共计支出3.56万元，具体内容包括：上级调研共青团工作2.67万元，上级调研青少年工作0.89万元。其中：
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
其他国内公务接待支出3.56万元。主要用于上级调研共青团工作、上级调研青少年工作。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、预算绩效情况说明
2018年未开展预算绩效工作
项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度) |
项目名称 |
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预算单位 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
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执行数: |
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其中-财政拨款: |
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其中-财政拨款: |
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其它资金: |
0 |
其它资金: |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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…… |
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效益指标 |
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效益指标 |
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…… |
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满意度指标 |
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十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年，共青团仁寿县委机关运行经费支出44.32万元，比2017年增加29.9万元，增长200%。主要原因是工作需要、将下级预算单位纳入部门决算范围。
（二）政府采购支出情况
2018年，共青团仁寿县委县政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，共青团仁寿县委共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆0，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9、一般公共服务（201）群众团体事务（29）行政运行（01）：指反映行政单位（包括实施公务员管理的事业单位）的基本支出。
10、一般公共服务（201）群众团体事务（29）一般行政管理事务（02）:指反映一般行政管理事务（包括实施公务员管理的事业单位）的项目支出。
11、一般公共服务（201）群众团体事务（29）其他群众团体事务（99）：指反映上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。
12、社会保障和就业（208）行政单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险费支出（05）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
13、社会保障和就业（208）就业补助（07）公益性岗位补贴（05）：指反映机关事业单位公益性岗位人员就业补助中的公益性岗位补贴支出。
14、医疗卫生与计划生育（210）公共卫生（04）重大公共卫生专项（09）：指财政部门安排的公共卫生事项中重大公共卫生专项支出。
15、医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实施公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
16、住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
19.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
20.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分附件
附件1
共青团仁寿县委2017年部门整体支出绩效评价报告
一、部门基本情况
（一）机构设置。共青团仁寿县委为财政全额拨款的一级预算单位，内设办公室、团务部2个中层机构。下属二级预算单位1个，单位名称为仁寿县青少年宫，属全额拨款的事业单位，青少年宫委属于单独核算单位。
（二）人员情况。共青团仁寿县委核定编制数6个，其中行政编制5个，机关工勤编制1个。目前机关配备书记1名，副书记2名，办公室主任1名，团务部长1名，工勤人员1名，公益性岗位1名，大学生西部计划志愿者2名。
（三）职能职责。根据《仁寿县委办公公室关于转发<仁寿县机构编制委员会办公室关于县级机关机构改革“三定”工作的实施意见>的通知》（仁委办〔2002〕3号）文件规定，设立共青团仁寿县委，为县委组成部门。主要职能有：
一是发挥好党的助手和后备军作用，为党的事业教育、团结和带领好青年。
二是发挥好国家政权的重要社会支柱作用，积极协助政府管理好青年事务。
三是发挥党和政府联系青年群众的桥梁和纽带作用，依法代表和维护青年的具体利益，反映青年的意愿和呼声。
二、财政资金收支预算情况
（一）收入安排情况。2017年财政收入178.07万元（含关工委经费101.72万元），其中基本收入58.95万元（含关工委基本收入2.6万元），项目收入119.12万元（含关工委项目收入99.12万元）。
（二）支出安排情况。2017年财政支出178.07万元（含关工委支出经费101.72万元）。
基本支出58.95万元（含关工委基本支出2.6万元）包括：基本工资16.2万元，津贴补贴8.5万元，奖金8.6万元，其他社会保障缴费2.1万元，机关事业单位养老保险5.1万元，其他工资福利支出0.2万元，办公费2.1万元，印刷费0.4万元，电费0.2万元，邮电费0.4万元，差旅费3.1万元，会议费0.6万元，培训费0.78万元，公务接待4.1万元，工会经费0.22万元，其他交通费用2.5万元，生活补助0.8万元，住房公积金3.04万元。
项目支出119.12万元（含关工委项目支出99.12万元）包括：办公费15.92万元，印刷费5.43万元，会议费2.44万元，培训费0.76万元，劳务费17.9万元，其他交通费4.68万元，其他商品和服务支出11.98万元，救济费60万元。
三、部门财政支出管理情况
（一）预算编制情况
2017年团县委按照预算编制通知单和有关要求，及时完成预算的报送工作。部门预算编制准确，部门预算编制审查无问题。部门整体绩效目标编制完整、合理反映部门年度职责履行情况，项目绩效目标编制做到了明确、量化。
（二）执行管理情况
2017年团县委严格执行管理，及时实现资金支出；严格执行预算调整，不存在中期评估调整取消资金和预算结余注销资金的情况；不存在三公经费决算数超预算的情况。
（三）综合管理情况。
2017年团县委严格债务管理，全年无举债情况；单位建立了资产信息管理台账，全面开展资产清查工作；完成单位内部控制体系建设，严格执行内部控制制度；预、决算信息公开及时、准确；绩效评价自评工作扎实开展、报告上交及时；依法接受财政监督，并按要求及时开展自查自纠。
（四）整体绩效。
2017年团县委主动作为，认真履职，整体完成目标任务较好，主要完成了以下重点工作：
1.开展全县“青春喜迎十九大、不忘初心跟党走”主题演讲比赛，按照县委初心教育工作安排，通过初赛、复赛、决赛组织全县136所中小学，12万名共青团员、少先队员参与，活动受到《中国青年网》、《川报观察》、《四川电视台》等10余家主流媒体广泛刊载报道。
2.联合县人社局分层分类开展“青岗位 青力量”青年就业技能培训，举办青年专场招聘会6场，开展技能培训500人次，提供青年就业岗位3600余个。
3.建成集县青年社会组织孵化基地、社会组织工作服务中心、青年志愿者协会、青年众创中心等于一体的仁寿县青春驿站“青年之家”综合服务平台，开展线上线下“一站式”综合服务3000余人次，获团中央“青年之家”综合服务平台支持项目（全国91个）和团省委省级示范性综合服务平台（全省40个）。
4.充分利用“志愿四川”和川渝学联等平台资源，实施“快乐学校”项目，对接各高校大学生志愿服务队22支230余人，覆盖全县23个乡镇，对建档立卡贫困户子女、留守儿童开展理想信念教育、环保知识小手拉大手、禁毒防艾、安全自护、快乐手工等主题活动500余场次，累计服务时长150天，服务青少年9000余人次，受到《中国教育频道》、《四川日报》等媒体广泛刊载报道。
5.深入推进“童伴计划”，开展主题活动70余场次1000余人次；通过“助学成才 放飞梦想”“国酒茅台 国之栋梁”等省市县救助项目，争取资金57.5万元，救助713名贫困学生和“五失”青少年；开展“新年心愿 青春微力量”活动向社会募集41.2万元物资，实现全县1960名贫困学生暖冬心愿。
四、评价结论及建议
绩效评价指标体系得分100分，其中：预算编制10分、预算执行20分、综合管理40分、整体效益30分。
附件2
2018年XXX项目支出绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况
项目评价实施方案情况（包括选点、评价指标、评价方法、基础数据表等情况）
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
项目绩效评价总体结论（包括项目评价得分表）
（二）绩效分析
1、项目决策
必要性和可行性分析（包括政策依据和政策完善，政策和需求的吻合程度分析），绩效目标设置情况（包括绩效目标设置的明确性和合理性）
2、项目管理
资金分配情况（资金分配管理的科学合理性）资，金使用情况（项目、资金管理的科学规范性）
3、项目绩效
项目目标完成情况（数量、质量、时效、成本），项目效益情况（经济效益、项目社会效益、生态效益、可持续效益、公平性、资金使用效率、受益群体满意度等）。
三、存在主要问题
四、相关措施建议
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
