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公开时间：2019年10月08日
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、预算绩效情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
附件1
附件2
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
1.负责党的纪律检查工作。
2.依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。
3.负责全县监察工作。
4.依照法律规定履行监督、调查、处置职责。
5.负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。
6.负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究。
7.加强对反腐败国际追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作。
8.根据干部管理权限，负责纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导。
9.完成县委和市纪委监委交办的其他任务。
（二）2018年重点工作完成情况。
1.坚持政治引领，管党治党取得新突破。聚力政治建设，坚决维护党章党规党纪；护航中心大局，集中力量对“三大攻坚战”、扫黑除恶专项斗争以及县委挂图作战项目开展监督检查；强化教育引导，深入开展“会前学纪”和“廉政大讲堂”，打造“清风仁寿”廉政品牌。
2.坚持改革助力，纪检组织搭建新格局。推进监察体制改革，组建县监察委员会；推进派驻机构改革，整合成立14个派驻纪检组（筹备组）；充实村级监督力量，整合村级纪检小组和村（居）务监督委员会。
3.坚持精细履责，党内监督构建新体系。做深巡察监督，常规巡察与专项巡察结合；做细科技监督，全面公开公示惠民惠农信息；做实媒体监督，开办第2期“廉政聚焦”电视直播问廉栏目。
4.坚持除弊革新，作风建设抓出新气象。常态长效纠“四风”，健全作风建设常态化监督机制；集中整治转作风，修订完善公务用车管理、因公（因私）出国境审批等制度规定；涵养文化树新风，着力整治架天线、打招呼、“圈子文化”等顽疾恶疾。
5.坚持精准惩处，执纪审查迈上新台阶。始终保持高压态势；强力正风肃纪反腐，严肃查纠县教体系统、卫计系统等重点行业“潜规则”；稳步推进“两化”建设，全面铺开第二批乡镇信访“两化”建设；实践运用“四种形态”。
二、机构设置
县纪委没有下属二级单位、参照公务员法管理的事业单位和其他事业单位。
第二部分2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计1867.62万元。与2017年相比，收、支总计各增加1189.97万元，增长175.6%。主要变动原因是2018年开展监察体制改革，机构增加、人员增多、新搬办公楼等。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2018年本年收入合计1867.62万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1867.62万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2018年本年支出合计1867.62万元，其中：基本支出922.39万元，占49.4%；项目支出945.23万元，占50.6%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收、支总计1867.62万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加1189.97万元，增长175.6%。主要变动原因是2018年开展监察体制改革，机构增加、人员增多、新搬办公楼等。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出1867.62万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加1189.97万元，增长175.6%。主要变动原因是2018年开展监察体制改革，机构增加、人员增多、新搬办公楼等。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出1867.62万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出1749.83万元，占93.7%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出58.83万元，占3.1%；医疗卫生支出26.66万元，占1.4%；住房保障支出32.31万元，占1.7%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年般公共预算支出决算数为1867.62万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务
201（类）11（款）01（项）行政运行：支出决算为804.6万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
201（类）11（款）02（项）一般行政管理事务：支出决算为937.96万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2011199其他纪检监察事务支出7.27
2.社会保障和就业
208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出：支出决算为46.06万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
208（类）05（款）06（项）机关事业单位职业年金缴费支出：支出决算为8.41万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
208（类）07（款）05（项）公益性岗位补贴：支出决算为4.36万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.医疗卫生与计划生育
210（类）11（款）01（项）行政单位医疗：支出决算为26.66万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.住房保障支出
221（类）02（款）01（项）住房公积金：支出决算为32.31万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出1867.62万元，其中：
人员经费697.2万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费225.19万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为31.08万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算89.81万元，占90.1%；公务接待费支出决算9.79万元，占9.1%。
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年相同。
2.公务用车购置及运行维护费支出89.81万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加64.95万元，上升261%。主要原因是新购公务用车4辆。
其中：公务用车购置支出68.5万元。全年按规定更新购置公务用车4辆.截至2018年12月底，单位共有公务用车8辆，其中：轿车2辆、越野车2辆。
公务用车运行维护费支出21.29万元。主要用于纪检监察工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出9.79万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年减少3.64万元，下降27.1%。主要原因是省市减少监督检查等。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待56批次，820余人次（不包括陪同人员），共计支出9.79万元，具体内容包括：省市县纪委来仁调研、检查工作、学习惠民资金大数据平台、党风廉政社会评价等。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元.
其他国内公务接待支出0万元.
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、预算绩效情况说明
2018年未开展预算绩效工作。
| 项目支出绩效目标完成情况表 (2018年度) |
| 项目名称 |
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| 预算单位 |
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| 预算执行情况(万元) |
预算数: |
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执行数: |
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| 其中-财政拨款: |
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其中-财政拨款: |
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| 其它资金: |
0 |
其它资金: |
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| 年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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| 绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 |
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| 项目完成指标 |
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| 项目完成指标 |
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| 项目完成指标 |
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| 项目完成指标 |
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| …… |
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| 效益指标 |
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| 效益指标 |
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| …… |
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| 满意度指标 |
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十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年，县纪委机关运行经费支出225.2万元，比2017年增加39万元，增长20.9%。主要原因是2018年开展监察体制改革，机构增加、人员增多、新搬办公楼等。
（二）政府采购支出情况
2018年，县纪委政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，县纪委共有车辆8辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车4辆、一般执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于纪检监察工作。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）
第四部分附件
附件1
XX部门2018年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
（二）机构职能。
（三）人员概况。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
（二）部门财政资金支出情况。
三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）
（一）部门预算管理。
包括部门绩效目标制定、目标完成、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。
（二）专项预算管理。
包括专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效、违规记录等情况。
（三）结果应用情况。
包括部门自评质量、绩效目标公开和自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
（二）存在问题。
（三）改进建议。
附件2
2018年XXX项目支出绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况
项目评价实施方案情况（包括选点、评价指标、评价方法、基础数据表等情况）
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
项目绩效评价总体结论（包括项目评价得分表）
（二）绩效分析
1、项目决策
必要性和可行性分析（包括政策依据和政策完善，政策和需求的吻合程度分析），绩效目标设置情况（包括绩效目标设置的明确性和合理性）
2、项目管理
资金分配情况（资金分配管理的科学合理性）资，金使用情况（项目、资金管理的科学规范性）
3、项目绩效
项目目标完成情况（数量、质量、时效、成本），项目效益情况（经济效益、项目社会效益、生态效益、可持续效益、公平性、资金使用效率、受益群体满意度等）。
三、存在主要问题
四、相关措施建议
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表??
