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公开时间：2019年10月9日
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、预算绩效情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
附件1
附件2
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
富加镇统一设置9个部门，其中：
1、党政办公室：主要负责党务、机构编制、组织人事、纪检监察、宣传、统战、人大、政协、政法、武装、群团、文书、档案、保密、机关安全保卫、目标绩效管理、后勤服务和便民中心管理等工作。
2、村镇规划建设和土地管理办公室：主要负责组织编制乡村建设规划、社会事业发展规划，并负责实施规划的管理；负责林地、承包地、宅基地及农村土地流转等国土管理工作；负责生态环境保护、新农村建设及乡村环境综合整治（城乡环境综合治理工作）等工作。
3、社会事业管理办公室：主要负责科技、文教、卫生、计生、民政、劳动就业、社会保障、医疗保障、残疾人保障、未成年人保护、交通（指大交通）、群众文化、群众体育、广播电视和民生等工作。
4、综治维稳群众工作办公室：主要负责辖区内社会稳定、防邪、综合治理及人民调解工作；主要负责群众来信、来访，处理信访事项；负责分析、研判信访情况，提出改进工作的整改方案和建议；负责处理突发重大事件等工作。
5、安全生产管理办公室：主要负责按权限和程序做好辖区内安全生产、质量监督等相关安全监管工作。
6、产业发展办公室：主要负责相关产业发展规划及行业管理、统计工作（农村统计）；负责农技、农机、农村能源、林业、水利、畜牧、农基等工作。
7、拆迁办公室：主要负责拆迁范围内房屋、人员信息采集、调查、登记工作；负责拆迁档案建立、管理工作。
8、综合整治办公室：主要负责辖区内道路建设管理、辖区内城乡环境卫生治理、辖区内秩序的综合整治。
9、财政所：主要负责本级财政收支预算管理、监督财政资金使用、落实强农惠农补贴政策、乡镇政府财政集中支付、农民负担监督管理、农村资产管理；负责审计、监督、指导、检查村社财务工作和统计调查工作。
（二）2018年重点工作完成情况。
1、坚持依法行政，深入推进法治工作。认真学习贯彻党的十九大精神，全面推进决策公开、执行公开、管理公开、服务公开、结果公开，促进政府决策规范化、科学化、民主化。
2、积极利用富加镇土地流转公司，做好招商引资工作。对外招引一批有实力的业主和企业发展旅游观光、农事体验、果蔬采摘等休闲农业，着重打造枇杷湖公园，实现农旅融合发展，提高富加镇的对外影响力和知名度。
3、继续完善富加镇敬老院配套设施和服务保障工作，加大力度让周边所有五保老人住进敬老院，使全镇五保老人的衣、食、住、医得到全面贯彻落实，各项工作走上规范化、标准化、正常化。
4、做好G351拆迁安置相关后续工作，全力配合成宜高速和成自高铁的征地拆迁工作。
5、全力配合相关职能部门，强力推进污水处理厂、学校扩建、医院扩建等项目顺利实施；
6、扎实落实环保、安全工作举措，压实责任、措施有力，确保不出现较大事故。
7、建立健全城管队伍制度，坚持城乡环境整治不松懈，提升城镇魅力；
8、深化精准扶贫工作成效，顺利完成2018年任务，真正让好政策落地，让贫困户受益。
二、机构设置
纳入仁寿县富加镇人民政府2018年度部门决算编制范围的预算单位，从决算单位构成看，本单位部门决算包括：仁寿县富加镇人民政府。
| 序号 |
单位名称 |
备注 |
| 1 |
仁寿县富加镇人民政府本级 |
? |
第二部分2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计49743.93万元。与2017年相比，收、支总计各增加37288.15万元，增长299%。主要变动原因是货币化安置拆迁补助增加及人员增加。
（图1：2017年与2018年收支决算总计变动情况图）
二、收入决算情况说明
2018年本年收入合计49743.93万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3705.57万元，占7.45%；政府性基金预算财政拨款收入46038.36万元，占92.55%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：2018年收入决算结构图）
三、支出决算情况说明
2018年本年支出合计49743.92万元，其中：基本支出2149.22万元，占4.32%；项目支出47594.7万元，占95.68%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：2018年支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计49743.93万元。与2017年相比，收、支总计各增加37288.15万元，增长299%。主要变动原因是货币化安置拆迁补助增加及人员增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出3705.57万元，占本年支出合计的7.45%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加585.11万元，增长18.75%。主要变动原因是一般公共服务支出、行政运行及社会保障和就业支出增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出3705.57万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出883.11万元，占23.83%；文化体育与传媒（类）支出48.03万元，占1.29%；社会保障和就业（类）支出756.05万元，占20.4%；医疗卫生与计划生育（类）支出108.89万元，占2.94%；节能环保（类）支出17万元，占0.46%；城乡社区（类）支出645.4万元，占17.42%；农林水（类）支出1173.02万元，占31.66%；国土海洋气象等（类）支出22.57万元，占0.61%；住房保障（类）支出51.5万元，占1.39%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年一般公共预算支出决算数为3705.57万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）01（款）01（项）:支出决算为883.12万元，完成预算100%，决算数等于预算数的原因是收支平衡。
2.文化体育与传媒（类）01（款）99（项）:支出决算为48.03万元，完成预算100%，决算数等于预算数的原因是收支平衡。
3.社会保障和就业（类）01（款）99（项）:支出决算为756.05万元，完成预算100%，决算数等于预算数的原因是收支平衡。
4.医疗卫生与计划生育（类）07（款）16（项）:支出决算为108.89万元，完成预算100%，决算数等于预算数的原因是收支平衡。
5.节能环保（类）03（款）02（项）：支出决算为17万元，完成预算100%，决算数等于预算数的原因是收支平衡。
6.城乡社区（类）01（款）01（项）:支出决算为645.4万元，完成预算100%，决算数等于预算数的原因是收支平衡。
7.农林水（类）01（款）12（项）:支出决算为1173.01万元，完成预算100%，决算数等于预算数的原因是收支平衡。
8.国土海洋气象等支出类01（款）01（项）:支出决算为22.57万元，完成预算100%，决算数等于预算数的原因是收支平衡。
9.住房保障（类）02（款）01（项）:支出决算为51.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数的原因是收支平衡。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出2149.22万元，其中：
人员经费1756.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、住房公积金。
公用经费392.48万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为7.5万元，完成预算45.45%，决算数小于预算数的主要原因是公务接待次数减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算7.5万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2017年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2017年持平。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出7.5万元，完成预算45.45%。公务接待费支出决算比2017年减少2.04万元，下降21.38%。主要原因是2018年公务接待减少。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待305批次，1232人次（不包括陪同人员），共计支出7.5万元，具体内容包括：仁寿县农业和畜牧局到我镇开展滴管项目验收工作,接待金额600元、仁寿县残疾人联合会开展片区残疾人“量服”工作培训会，接待金额2130元、仁寿县血吸虫病防治工作领导小组开展血吸虫病消除达标考核验收，接待金额600元、仁寿县民政局到我镇开展散居孤儿入户探访巡查工作，接待金额300元等。其中：
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元
其他国内公务接待支出7.5万元，主要用于接待上级各项检查及调研活动 。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出46038.36万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、预算绩效情况说明
仁寿县富加镇人民政府于2018年未开展相关绩效管理。
| 项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度) |
| 项目名称 |
无 |
| 预算单位 |
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| 预算执行情况(万元) |
预算数: |
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执行数: |
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| 其中-财政拨款: |
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其中-财政拨款: |
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| 其它资金: |
0 |
其它资金: |
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| 年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
| ? |
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| 绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 |
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| 项目完成指标 |
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| 项目完成指标 |
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| 项目完成指标 |
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| 项目完成指标 |
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| …… |
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| 效益指标 |
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| 效益指标 |
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| …… |
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| 满意度指标 |
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十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年，富加镇人民政府机关运行经费支出384.49万元，比2017年下降7.92万元，下降2%。主要原因是厉行节约、压缩公用经费支出。
（二）政府采购支出情况
2018年，富加镇人民政府采购支出总额154万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出154万元。主要用于城乡环境治理支出。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，富加镇人民政府共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）01（款）01（项）：指各级人民代表大会的基本支出。一般公共服务（类）03（款）01（项）：指行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务），反映行政单位的基本支出。一般公共服务（类）03（款）02（项）：指一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务），反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。一般公共服务（类）06（款）01（项）：指财政事务方面的基本支出。一般公共服务（类）11（款）01（项）：指纪检、监察方面的基本支出。一般公共服务（类）29（款）01（项）：指各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织（包括中华青年联合会）等方面的基本支出。一般公共服务（类）31（款）01（项）：指党委办公厅（室）及相关机构的基本支出。
10.文化体育与传媒（类）01（款）99（项）：指政府除在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版以外其他用于文化方面的支出。
11.社会保障和就业（类）01（款）99（项）:指其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。社会保障和就业（类）02（款）01（项）：指民政管理事务的基本支出。社会保障和就业（类）02（款）05（项）：指老龄事务方面的支出。 社会保障和就业（类）02（款）99（项）：指其他民政管理事务支出，反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。社会保障和就业（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。社会保障和就业（类）07（款）05（项）：指财政度符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。社会保障和就业（类）08（款）01（项）：指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。社会保障和就业（类）08（款）03（项）：指反映在乡退伍红军老战士（含西路军红军老战士、红军失散人员）、1954年10月31日前入伍的乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人生活补助。社会保障和就业（类）08（款）05（项）：指反映用于义务兵优待方面的支出。社会保障和就业（类）10（款）01（项）：指反映对儿童提供福利服务方面的支出。社会保障和就业（类）15（款）01（项）：指反映中央预算对遭受特大自然灾害地区的地方政府在安排受灾群众吃、穿、住和抢救、转移、安置、治病等经费发生困难时给予的专项补助，以及为抗御特大自然灾害而设立的中央级救灾物资储备资金。社会保障和就业（类）99（款）01（项）：指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
12.医疗卫生与计划生育（类）07（款）16项）:指反映卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出。医疗卫生与计划生育（类）11（款）01（项）:指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。医疗卫生与计划生育（类）11（款）02（项）:指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
13.节能环保支出类03（款）02（项）：指反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。
14.城乡社区支出类01（款）01（项）：指反映反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。城乡社区支出类05（款）01（项）：指反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
15.农林水支出类01（款）12（项）：指反映用于农业农村政策研究、土地承包管理、审计监督等农业行业一般性基本业务管理工作的支出。农林水支出类01（款）52（项）：指反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。农林水支出类01（款）99（项）：指反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。农林水支出类02（款）04（项）：指反映没用于林业事业单位的基本支出。农林水支出类03（款）04（项）：指反映用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督监管、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。农林水支出类03（款）14（项）：指反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通讯设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报讯、防汛指挥系统运行维护，水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。农林水支出类05（款）05（项）：指反映反映用于农村贫困地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目。农林水支出类07（款）01（项）：指反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。农林水支出类07（款）05（项）：指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村几组织运转奖补资金。
16.国土海洋气象等支出类01（款）01（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
17.住房保障支出类02（款）01（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
20.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
21.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分附件
附件1
XX部门2018年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
（二）机构职能。
（三）人员概况。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
（二）部门财政资金支出情况。
三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）
（一）部门预算管理。
包括部门绩效目标制定、目标完成、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。
（二）专项预算管理。
包括专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效、违规记录等情况。
（三）结果应用情况。
包括部门自评质量、绩效目标公开和自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
（二）存在问题。
（三）改进建议。
附件2
2018年XXX项目支出绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况
项目评价实施方案情况（包括选点、评价指标、评价方法、基础数据表等情况）
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
项目绩效评价总体结论（包括项目评价得分表）
（二）绩效分析
1、项目决策
必要性和可行性分析（包括政策依据和政策完善，政策和需求的吻合程度分析），绩效目标设置情况（包括绩效目标设置的明确性和合理性）
2、项目管理
资金分配情况（资金分配管理的科学合理性）资，金使用情况（项目、资金管理的科学规范性）
3、项目绩效
项目目标完成情况（数量、质量、时效、成本），项目效益情况（经济效益、项目社会效益、生态效益、可持续效益、公平性、资金使用效率、受益群体满意度等）。
三、存在主要问题
四、相关措施建议
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
