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2018年度四川省石咀乡人民政府部门决算
目录
公开时间：2019年10月14日
第一部分部门概况..................................... 4
一、基本职能及主要工作............................. 4
二、机构设置.......................................4
第二部分 2018年度部门决算情况说明....................5
一、收入支出决算总体情况说明.......................5
二、收入决算情况说明...............................5
三、支出决算情况说明...............................5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明...............6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明...........6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.......8
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明...........8
八、政府性基金预算支出决算情况说明................10
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.............10
十一、其他重要事项的情况说明......................14
第三部分名词解释...................................16
第四部分附件........................................19
附件1............................................19
附件2............................................21
第五部分附表........................................22
一、收入支出决算总表..............................22
二、收入总表......................................22
三、支出总表......................................22
四、财政拨款收入支出决算总表......................22
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）....22
六、一般公共预算财政拨款支出决算表................22
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表............22
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表............22
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表............22
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表....22
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表........22
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表22
十三、国有资本经营预算支出决算表..................22
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。统一设置机构（7个）
（1）党政办公室。主要负责党务、机构编制、组织人事、纪检监察、宣传、统战、人大、政协、政法、武装、群团、文书档案、保密、机关安全保卫、目标绩效管理、后勤服务等职责。
（2）村镇规划建设和土地管理办公室。主要负责组织编制乡村建设规划、社会事业发展规划，并负责实施规划的管理；负责林地、承包地、宅基地及农村土地流转等国土管理工作；负责生态环境保护、新农村建设及乡村环境卫生综合整治等工作。
（3）社会事业管理办公室（挂劳动就业和社会保障服务中心、宣传文化社会服务中心、计生服务室牌子）。主要负责科技、文教、卫生、计生、民政、劳动就业、社会保障、医疗保障、残疾人保障、未成年人保护、交通、群众文化、群众体育、广播电视等工作。
（4）综治维稳群众工作办公室（挂矛盾纠纷“大调解”协调中心牌子）。主要负责辖区内社会稳定、防邪、综合治理及人民调解工作；负责办理群众来信、来访，处理信访事项；负责分析、研判信访情况，提出改进工作的整改方案和建议；负责处理突发重大事件。
（5）安全生产管理办公室。主要负责按权限和程序做好辖区内安全生产、质量监督等相关安全监管工作。
（6）产业发展办公室（挂农业服务中心牌子）。主要负责相关产业发展规划及行业管理、统计工作；负责农技、农机、农村能源、林业、水利、畜牧等工作。
（7）财政所（挂农村资产管理中心牌子）。主要负责本级财政收支预算管理、监督财政资金使用、落实强农惠农补贴政策、乡政府财政集中支付、农民负担监督管理、农村集体资产管理；负责审计、监督、指导、检查村社财务工作和统计调查工作。
（二）2018年重点工作完成情况。
1.石咀乡紧紧依靠广大干部群众，务实创新抓党建，凝心聚力促发展，坚持以“天赋农耕，橙色田园”的发展理念，以经济平稳增长为主线，以乡村振兴为抓手，打造特色橙园，在2018年中取得了优异的成果。
2.全乡流转土地5000余亩用于种植晚熟柑橘，不仅增加了农民收入，防止了土地抛荒 ，而且推进了农业产业化和农业现代化进程。
二、机构设置
石咀乡人民政府下属二级单位2个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
纳入石咀乡人民政府2018年度部门决算编制范围的二级预算单位有3个，包括：
1.仁寿县石咀乡农业技术服务中心
2.仁寿县石咀乡宣传文化社会服务中心
3.仁寿县石咀乡劳动就业和社会保障服务中心
第二部分2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计2503.65万元。与2017年相比，收、支总计各增加1382.25万元，增长123.26%。主要变动原因是一般公共预算增加110.28万元，文化体育与传媒支出增加4.83万元，社会保障和就业支出增加73.28万元，医疗卫生与计划生育支出增加2.42万元，节能环保支出增加6.3万元，城乡社区支出增加997.11万元，农林水支出增加166.21万元，住房保障支出增加19.82万元，其他支出增加2万元。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2018年本年收入合计2503.65万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1136.68万元，占45.4%；政府性基金预算财政拨款收入1366.97万元，占54.6%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2018年本年支出合计2503.65万元，其中：基本支出1136.68万元，占32.22%；项目支出1696.85万元，占67.78%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收、支总计2503.65万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加1382.25万元，增长123.26%。主要变动原因是一般公共预算增加110.28万元，文化体育与传媒支出增加4.83万元，社会保障和就业支出增加73.28万元，医疗卫生与计划生育支出增加2.42万元，节能环保支出增加6.3万元，城乡社区支出增加997.11万元，农林水支出增加166.21万元，住房保障支出增加19.82万元，其他支出增加2万元。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出1136.68万元，占本年支出合计的45.4%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加396.84万元，增长110.76%。主要变动原因是人员增资、项目增加、城乡环境支出增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出1136.68万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出379.74万元，占33.41%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出9.74万元，占0.86%；社会保障和就业（类）支出247.44万元，占21.77%；医疗卫生（类）支出33.13万元，占2.91%；节能环保（类）支出6.3万元，占0.55%；城乡社区（类）支出13.7万元，占1.22%，农林水（类）支出408.62万元，占35.95%,；国土海洋气象（类）支出0万元；住房保障（类）支出38万元，占3.33%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年一般公共预算支出决算数为1136.68万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）支出379.74万元，其中：人大事务（款）行政运行（项）支出决算为20.94万元，完成预算100%。政府办公厅及相关机构（款）行政运行（项）支出决算为247.14万元，完成预算100%；政府办公厅及相关机构（款）一般行政管理事务（项）支出决算为0.96万元，完成预算100%。财政事务（款）行政运行（项）支出决算为24.39万元，完成预算100%。纪检监察事务（款）行政运行（项）32.4万元，完成预算100%。党委办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）支出决算为53.91万元，完成预算100%。决算数等于预算数。
2.文化体育与传媒（类）支出9.74万元，其中：文化（款）其他文化（类）支出决算为9.74万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.社会保障和就业（类）支出247.44万元，其中：人力资源和社会保障管理事务支出（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）支出决算为21.18万元，完成预算100%。民政管理事务（款）行政运行（项）支出决算为12.86万元；民政管理事务（款）老龄事务（项）支出决算为2.5万元，完成预算100%；民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）支出决算为14.44万元，完成预算100%。行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出决算为31.15万元，完成预算100%。行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出决算为8.5万元，完成预算100%，行政事业单位离退休（款）公益性岗位补贴（类）0.56万元。抚恤（款）死亡抚恤（项）22.31万元，抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）5万元，抚恤（款）义务兵优待（项）支出决算为13.82万元，完成预算100%，抚恤（款）儿童福利（项）支出决算为3.21万元。自然灾害生活补助（款）中央自然灾害补助（项）支出决算为11万元，完成预算100%。特困人员救助供养（款）农村特困人员供养支出（项）支出决算为97.31万元，完成预算100%，其他社会保障和就业支出(款)支出决算为3.6万元。决算数等于预算数。
4.医疗卫生与计划生育（类）支出33.13万元，其中:计划生育事务（款）计划生育机构（项）支出决算为12.57万元，完成预算100%。行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）10.3万元，完成预算100%；行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）10.26万元，完成预算100%。决算数等于预算数。
5.城乡社区（类）支出13.7万元:城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）支出支出决算为13.7万元，完成预算100%。决算数等于预算数。
6.农林水（类）支出决算为408.62万元，其中：农业（款）农业行业业务管理（项）支出决算为45.52万元，完成预算100%，农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）支出决算为4.57万元。林业（款）林业事业机构（项）支出决算为12.23万元。水利（款）水利行业业务管理（项）支出决算为15.73万元，完成预算100%；水利（款）防汛（项）支出决算为15万元，完成预算100%。农村综合改革（款）对村一事一议的补助（项）支出决算为112万元，完成预算100%；农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）支出决算为203.57万元，完成预算100%。决算数等于预算数。
7.节能环保（类）支出6.3万元：污染防治（款）水体（项）支出决算为6.3万元，完成预算100%。决算数等于预算数。
8.住房保障（类）支出38万元:住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算为38万元，完成预算100%。决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出1136.68万元，其中：人员经费686.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费120.02万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0.6万元，完成预算100%，决算数与预算数相等。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.6万元，占100%。具体情况如下：
（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年持平，主要原因是无出境情况。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年相比持平。主要原因是单位无公务用车。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。主要原因是单位无公务用车。
3.公务接待费支出0.6万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年增加0.3万元，增长3.4%。主要原因是迎检工作增加，接待次数增加。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待25批次，200人次（不包括陪同人员），共计支出0.6万元，具体内容包括：扶贫工作，环保督察，国土管理执法，违章建筑强拆，征地拆迁，安全检查等。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，单位无外事接待。
无其他国内公务接待支出。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出1366.97万元。其中征地和拆迁补偿支出228.46万元，补助被征地农民支出1136.51万元；用于社会福利的彩票公益金支出2万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
2018年石咀乡人民政府未开展预算绩效管理工作。
项目绩效目标完成情况。
| 项目支出绩效目标完成情况表 (2018年度) |
| 项目名称 |
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| 预算单位 |
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| 预算执行情况(万元) |
预算数: |
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执行数: |
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| 其中-财政拨款: |
? |
其中-财政拨款: |
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| 其它资金: |
0 |
其它资金: |
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| 年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
| ? |
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| 绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 |
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| 项目完成指标 |
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| 项目完成指标 |
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| 项目完成指标 |
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| 项目完成指标 |
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| …… |
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| 效益指标 |
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| 效益指标 |
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| …… |
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| 满意度指标 |
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? |
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? |
（二）部门开展绩效评价结果。
2018年石咀乡人民政府未开展预算绩效管理工作，无绩效评价。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年，石咀乡人民政府机关运行经费支出121.52万元，比2017年减少24.27万元，下降16.65%。主要原因是厉行节俭。
（二）政府采购支出情况
2018年，石咀乡政府采购支出总额14.4万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出14.4万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，石咀乡人民政府共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。
10.外交（类）…（款）…（项）：指……。
11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。
12.教育（类）…（款）…（项）：指……。
13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。
14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。
16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。
17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。
18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。
19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。
20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。
21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。
22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。
23.金融（类）…（款）…（项）：指……。
24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。
25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。
26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。
……
……
……
（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2018年政府收支分类科目》增减内容。）
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
32.……。
（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）
?第四部分 附件
附件1
石咀乡2018年未开展部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
（二）机构职能。
（三）人员概况。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
（二）部门财政资金支出情况。
三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）
（一）部门预算管理。
包括部门绩效目标制定、目标完成、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。
（二）专项预算管理。
包括专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效、违规记录等情况。
（三）结果应用情况。
包括部门自评质量、绩效目标公开和自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
（二）存在问题。
（三）改进建议。
附件2
2018年无项目支出绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况
项目评价实施方案情况（包括选点、评价指标、评价方法、基础数据表等情况）
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
项目绩效评价总体结论（包括项目评价得分表）
（二）绩效分析
1、项目决策
必要性和可行性分析（包括政策依据和政策完善，政策和需求的吻合程度分析），绩效目标设置情况（包括绩效目标设置的明确性和合理性）
2、项目管理
资金分配情况（资金分配管理的科学合理性）资，金使用情况（项目、资金管理的科学规范性）
3、项目绩效
项目目标完成情况（数量、质量、时效、成本），项目效益情况（经济效益、项目社会效益、生态效益、可持续效益、公平性、资金使用效率、受益群体满意度等）。
三、存在主要问题
四、相关措施建议
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表??
