目录
?第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、预算绩效管理情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
附件1
附件2
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）全镇统一设置7个机构，主要职能分别是：
1.党政办公室。(主要负责党务、机构编制、组织人事、纪检监察，宣传、统战、人大、政协、政法、武装、群团、文书档案、机关安全保卫、目标绩效管理、后写服务等职责)
2.社会事业管理办公室。(主要负责计生、民政、劳动就业、医疗保障、科技文化、残疾人保护等工作)
3.综治维稳群众办公室。(主要负责辖区内社会稳定。防邪、综合治理、信访等工作)
4.安全生产管理办公室。(主要负责按权限和程序做好辖区内安全生产、质量监督等相关安全监管工作)
5.产业发展办公室。(主要负责农业发展规划、统计工作、农机、农技、林业、水利、畜牧等工作)
6.财政所。(主要负责本级财政收支预算、资金使用村集体资产管理等工作)
7.村镇规划建设和土地管理办公室。负责城镇建设规划和城镇管理等工作。
（二）2018年重点工作完成情况。2018年，在县委、县政府坚强领导下，宝马镇党委、政府团结并带领全镇干部群众，顽强拼搏，务实奋进，全镇经济快速发展，民生不断改善，社会和谐稳定，各项工作顺利推进。
1.脱贫任务全面完成
一是加强领导，明确责任。成立脱贫攻坚领导小组、脱贫办和12个驻村工作组，选派镇干部任村第一支部书记，选派农技员包村，全体镇村（社区）干部结对帮扶贫困户。二是严格程序，落实政策。严格执行贫困户识别程序，多次开展八个比对，不落一个步骤，不减一点时间，不少一个贫困户，做到对象识别精准。坚持公开、公平、公正的原则，落实相关政策，不打任何折扣，医疗救助、教育扶贫、产业扶持、低保兜底等全面落实，易地搬迁严把三条红线，达到“一超六有”标准，实现“两不愁、三保障”目标，做到精准脱贫。三是强化宣传，营造氛围。镇党委组织镇村干部学习习近平总书记讲话和脱贫攻坚政策，各驻村工作组组织村社干部党员群众和贫困户加强学习，各帮扶责任人一对一向贫困户讲解相关政策，并进行感恩教育，营造出脱贫奔康的良好氛围。2018年，落实产业扶持政策146户补助资金30.9万元，易地搬迁户162户446人全部搬迁入住，贫困户202户517人顺利脱贫，截至目前，全镇贫困户646户1904人已全部脱贫。
2.环保工作深入开展
一是严格执行河（湖）长制。坚持镇河（湖）长每旬、村河（湖）长每周巡查一次，每月开展一次清河（湖）行动，及时清理白色垃圾和漂浮物，实施河道绿化工程。2018年，累计投入资金100余万元，清理河道沟渠63公里，打捞白色垃圾和漂浮物90余吨，完成球溪河、宝马河河道绿化8公里栽植树木5900株。二是大力整治“散乱污”企业。2017年至今，已关闭3户企业，停产整改5户企业，其中2户企业目前正在进行环评。三是开展畜禽养殖污染治理。2017年至今关闭养殖场20户，整改养殖场点35个，泔水喂猪得到全面禁止。四是建设污水处理设施。宝马场镇建成一体化污水处理设施，运行正常。目前宝马、粮丰场镇正在建设污水处理管网和处理站，预计12月底建成投用。
3.扫黑除恶强势推进
深入开展扫黑除恶专项斗争。一是强化责任。成立领导小组及办公室，将责任落实到镇村（社区）干部，召开党委会专题研究制订工作方案，召开专题工作会安排部署，确保工作有计划、有安排、有人抓、有人管。二是强化宣传。充分利用标语、宣传栏、广播、通告、微信等形式，发放宣传资料1000余份，悬挂标语20幅，设立宣传栏13个，设置举报箱，公开举报电话，深入宣传扫黑除恶的背景、意义、内容、行动方案等，真正做到家喻户晓，畅通信息渠道，营造良好的社会氛围。三是强化摸排。组织派出所公安干警、镇村干部对重点领域、重点人群、重点案件等进行梳理和摸排，通过群众举报查找问题线索，全年共审核上报问题线索12条。
4.安全维稳卓有成效
一是抓好安全生产工作。深入开展“安全生产制度建设年”活动，建立健全企业安全生产管理制度，细化到每个风险点位每个岗位每名工人，做到制度有效、执行有力。严格落实安全生产责任制度，继续实行安全生产“一包一”责任制，每月开展安全生产大检查，检查240余次，发现安全隐患问题310余并全部整改到位。全年未发生一起安全生产事故。二是抓好社会稳定工作。严格落实信访维稳责任制度，继续实行综治网格化管理。加大矛盾纠纷排查调处力度，受理48件，调处成功46件，成功率96%。加大群众来信来电投诉办理力度，受理办结136件，办结率100%。加大对信访重点人员和特殊人员的管控力度，全年未发生一例越级上访案件。
5.征地拆迁快速有序
今年宝马镇拆迁任务繁重，镇党委把征地拆迁安置作为全镇“一号工程”，按照“党委统筹分组、支部协调推进、党员示范引领”的原则、方法和步骤强力推进征地拆迁安置工作，60名镇村干部仅用10天时间完成信利高端显示项目2400亩征地拆迁任务，14名镇村干部仅用7天时间完成信利高端显示项目第二次拆迁任务800亩。今年，共拆迁信利高端显示项目和垃圾焚烧发电项目用地3320亩。
（六）乡村振兴强力实施
强力实施乡村振兴战略。一是增派力量。镇党委选派12名专职振兴书记，一对一监督指导12个村的乡村振兴工作。二是夯实基础。投资1500万元的以洪水村为核心的新增千亿斤粮食项目建设已接近尾声，投资90万元硬化村社道路的移民项目2.8公里正在实施，投资1000万元的易地搬迁基础设施项目已进入招投标程序，全域安全饮水工程新增用户130户，硬化村社道路25公里，新建维修提灌站3座，新增植树造林400亩，非洲猪瘟防控到位，柑橘“两病”防治销毁病树45亩。三是发展产业。流转土地2000亩，建立柑橘、莲藕基地3个，建成1100头正大生猪代养场1个，新增农家乐2户，新增新型农业业主5户。
二、机构设置
下属二级单位3个，全额拨款其他事业单位3个（仁寿县宝马镇农业服务中心、仁寿县宝马镇宣传文化社会服务中心、仁寿县宝马镇劳动就业和社会保障服务中心，非独立核算单位)。
第二部分2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计12671.5万元，与2017年相比，收入总计增加7938.61万元，增长167.7%；支出总计12671.5万元，与2017年相比，支出总计增加7938.61万元，增长167.7%。主要变动原因是2018年人员经费增加、解决被征地农民保险费用及征地拆迁经费的增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2018年本年收入合计12671.5万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1928.29万元，占15%；政府性基金预算财政拨款收入10743.21万元，占85%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2018年本年支出合计12671.5万元，其中：基本支出12280.45万元，占97%；项目支出391.05万元，占3%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收、支总计12671.5万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加7938.61万元，增长167.7%。主要变动原因是2018年人员经费增加、解决被征地农民保险费用及征地拆迁经费的增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出1928.3万元，占本年支出合计的15.2%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加201.62万元，增长14%。主要变动原因是人员经费及对村社区公共运行及办公费的增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出1928.3万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出559.83万元，占29.1%；文化教育与传媒支出21.52万元，占1.2%；社会保障和就业支出379.87万元，占19.6%；医疗卫生与计划生育支出74.24万元，占3.8%；城乡社区支出44.2万元，占2.2%；农林水支出781.84万元，占40.5%；住房保障支出66.8万元，占3.6%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年一般公共预算支出决算数为1928.3，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）:支出决算为40.61万元，完成预算100%；一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出决算为334.56万元，完成预算100%；一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）支出决算为48.16万元，完成预算100%；一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）支出决算为37.32万元，完成预算100%；一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）支出决算为36.65万元，完成预算100%；一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出决算为62.53万元，完成预算100%。
2.文化教育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）:支出决算为21.52万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务（项）:支出决算为53.98万元，完成预算100%；社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）:支出决算为33.9万元，完成预算100%；社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务（项）:支出决算为19.46万元，完成预算100%；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老缴费支出（项）:支出决算为68.2万元，完成预算100%；社会保障和就支出业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为15.37万元，完成预算100%；社会支出保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）:支出决算为2.21万元，完成预算100%；社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）:支出决算为11.58万元，完成预算100%；社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）:支出决算为29.95万元，完成预算100%；社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）:支出决算为4.35万元，完成预算100%；社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）:支出决算为136.67万元，完成预算100%。
4.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）:支出决算为33.68万元，完成预算100%；医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为40.56万元，完成预算100%，
5.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）支出决算为44.2万元，完成预算100%。
6.农林水支出（类）农业（款）农业行业业务管理（项）支出决算为86.87万元，完成预算100%；农林水支出（类）林业（款）林业事业机构（项）支出决算为21.33万元，完成预算100%；农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）支出决算为38.83万元，完成预算100%；农林水支出（类）水利（款）防汛（项）支出决算为8万元，完成预算100%；农林水支出（类）水利（款）水利建设移民支出（项）支出决算为0.24万元，完成预算100%；农林水支出（类）扶贫（款）社会发展（项）支出决算为14万元，完成预算100%；；农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）支出决算为29万元，完成预算100%；农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）支出决算为583.57万元，完成预算100%。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算为66.8万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出1928.3万元，其中：
人员经费1695.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费232.76万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为12.96万元，完成预算100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算6.9万元，占53%；公务接待费支出决算6.06万元，占47%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.因公出国（境）经费支出：我单位无因公出国（境）费用。
2.公务用车购置及运行维护费支出6.9万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少2万元，下降22%。主要原因是加强公务用车管理。
其中：公务用车购置支出0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出6.9万元。主要用于扶贫、环保、信利项目征地拆迁及市县召开会议培训等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出6.06万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年减少1.84万元，下降23%。主要原因是厉行节俭，严格执行公务接待标准。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待78批次，422人次（不包括陪同人员），共计支出6.06万元，具体内容包括：扶贫工作、安全检查、“一卡通”检查、环保督查等。其中： 2018年11月28日仁寿县2018年易地搬迁验收组一行9人，对我镇易地搬迁进行验收，陪餐人员3人，共产生费用900元；2018年11月8日仁寿县教育局一行7人，对宝马镇教育精准扶贫进行检查验收，陪餐人员3人，共产生费用767元；2018年7月10日仁寿县惠民惠农财政补贴资金“一卡通”专项治理工作组一行10人，对我镇进行“一卡通”工作监督检查，陪餐人员3人，产生费用550元；2018年7月3日仁寿县高家镇人民政府派工作人员6人到我镇学习脱贫攻坚工作，陪餐人员3人，共产生费用780.06元；2018年4月20日仁寿县组织部一行6人到我镇考察班子运行情况，陪餐人员3人，产生费用480元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
其他国内公务接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出10743.21万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、预算绩效情况说明
仁寿县宝马镇人民政府2018年未开展相关绩效管理工作。
项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度) |
项目名称 |
|
预算单位 |
|
预算执行情况(万元) |
预算数: |
|
执行数: |
|
其中-财政拨款: |
|
其中-财政拨款: |
|
其它资金: |
0 |
其它资金: |
|
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|
|
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 |
|
|
|
|
项目完成指标 |
|
|
|
|
项目完成指标 |
|
|
|
|
项目完成指标 |
|
|
|
|
项目完成指标 |
|
|
|
|
…… |
|
|
|
|
效益指标 |
|
|
|
|
效益指标 |
|
|
|
|
…… |
|
|
|
|
满意度指标 |
|
|
|
|
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年，仁寿县宝马镇人民政府机关运行经费支出232.76万元，比2017年增加18.06万元，增长8%。主要原因是其他交通费用增加。
（二）政府采购支出情况
2018年，仁寿县宝马镇人民政府采购支出总额46.12万元，其中：政府采购货物支出1.92万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出44.2万元。主要用于纪检监察大数据终端机及城乡环境卫生治理。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，我单位共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车1辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备1台（套）。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
10.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
11.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
12.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
13.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
14一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
15.文化教育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）:反映上述项目以外其他用于文化方面的支出。
16.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务（项）:反映上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。
17.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
18.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务（项）:反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开支优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。
19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老缴费支出（项）:反映机关事业单位实施的养老保险制度由单位缴纳的及本年养老保险费支出。
20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
21.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）:反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。
22.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）:反映在乡退伍红军老战士（含西路军红军老战士、红军失散人员）、1954年10月31前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人生活补助。
23.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）:反映用于义务兵优待方面的支出。
24.社会保障和就业（类）社会福利（款）儿童福利（项）:反映对儿童提供福利服务方面的支出。
25.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）:反映农村特困人员救助供养支出。
26.医疗卫生与计划生育管理事务（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）:反映卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出。
27.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
28.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
29.农林水支出（类）农业（款）农业行业业务管理（项）；反映用于农业农村政策研究、土地承包管理、审计监督等农业行业一般性基本业务管理工作的支出。
30.农林水支出（类）林业（款）林业事业机构（项）：反映用于林业事业单位的基本支出。
31.农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：反映用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。
32.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。
33.农林水支出（类）水利（款）水利建设移民支出（项）：反映水利工程建设移民、拆迁等方面的支出。
34.农林水支出（类）扶贫（款）社会发展（项）：反映用于农村贫困地区中小学教育、文化、广播、电视、医疗、卫生等方面的支出。
35.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）：反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。
36.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
37.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比列未职工缴纳的住房公积金。
38.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
39.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
40.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
41.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
42.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分附件
附件1
2018年未开展部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
（二）机构职能。
（三）人员概况
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
（二）部门财政资金支出情况。
三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）
（一）部门预算管理。
包括部门绩效目标制定、目标完成、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。
（二）专项预算管理。
包括专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效、违规记录等情况。
（三）结果应用情况。
包括部门自评质量、绩效目标公开和自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
（二）存在问题。
（三）改进建议。
附件2
2018年无项目支出绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况
项目评价实施方案情况（包括选点、评价指标、评价方法、基础数据表等情况）
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
项目绩效评价总体结论（包括项目评价得分表）
（二）绩效分析
1、项目决策
必要性和可行性分析（包括政策依据和政策完善，政策和需求的吻合程度分析），绩效目标设置情况（包括绩效目标设置的明确性和合理性）
2、项目管理
资金分配情况（资金分配管理的科学合理性）资，金使用情况（项目、资金管理的科学规范性）
3、项目绩效
项目目标完成情况（数量、质量、时效、成本），项目效益情况（经济效益、项目社会效益、生态效益、可持续效益、公平性、资金使用效率、受益群体满意度等）。
三、存在主要问题
四、相关措施建议
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
