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公开时间：2019年10月18日
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、预算绩效情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
附件1
附件2
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
全镇统一设置7个机构，其中：
1.党政办公室 主要负责党务、机构编制、组织人事、纪检监察，宣传、统战、人大、政协、武装、群团、文书档案、机关安全保卫、目标绩效管理、后写服务等职责；
2.社会事业管理办公室 主要负责计生、民政、劳动就业、医疗保障、科技文化、残疾人保护等工作；
3.综治维稳群众办公室 主要负责辖区内社会稳定。防邪、综合治理、信访等工作；
4.安全生产管理办公室 主要负责按权限和程序做好辖区内安全生产、质量监督等相关安全监管工作；
5.产业发展办公室 主要负责农业发展规划、统计工作、农机、农技、林业、水利、畜牧等工作；
6.财政所 主要负责本级财政收支预算、资金使用村集体资产管理等工作;
7、国土城建办公室 主要负责城镇管理，土地资源管理，农村建房等相关工作。
（二）2018年重点工作完成情况。
2018年度，本部门单位实行绩效管理城乡环境项目，我镇城乡环境项目已按质按量完成，支出范围、标准、总额均控制在合理范围内。
通过开展城乡环境卫生治理，我镇城乡环境卫生明显改善，使我镇人民生活环境有了改善，人的疾病风险减小，身体素质和生活品质得到了提升，社会的文明程度也得到了提高。另外，通过城乡环境治理和群众参与，增强了一大批人的环保意识，培养了公众关注卫生、爱护环境的良好习惯，从而实现社会良性循环，有利于社会可持续发展。
二、机构设置
里仁镇人民政府下属二级单位2个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
纳入里仁镇人民政府2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.里仁镇财政所
第二部分2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入合计1131.84万元，支出合计1131.84万元。与2017年相比，收、支总计各增加312.48万元，增长38.14%。主要变动原因是项目资金增加。(见图1)
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2018年本年收入合计1131.84万元，其中：一般公共预算财政拨款收入976.49万元，占86.27%；政府性基金预算财政拨款收入155.35万元，占13.73%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。（见图2）
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2018年本年支出合计1131.84万元，其中：基本支出773.48万元，占68.34%；项目支出358.36万元，占31.66%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。（见图3）
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入合计1131.84万元，支出合计1131.84万元。与2017年相比，收、支总计各增加312.48万元，增长38.14%。主要变动原因是项目资金增加。（见图4）
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出976.49万元，占本年支出合计的86.27%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加179.76万元，增长22.56%。主要变动原因是人员经费增加。(见图5)
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出976.49万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出381.19万元，占39.04%；文化教育与传媒（类）支出10.86万元，占1.11%；社会保障和就业（类）支出185.55万元，占19%；医疗卫生支出20.32万元，占2.08%；住房保障支出23.58万元，占2.41%；节能环保支出2.5万元，占0.26%；城乡社区事务支出58.9万元，占6.03%；农林水事务支出293.59万元，占30.07%。（见图6）
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年一般公共预算支出决算数为976.49，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）:支出决算为15.98万元，完成预算100%，决算数等于预算数；政府办公厅及相关机构事务：支出决算为245.6，完成预算100%，决算数等于预算数；财政事务：支出决算为39.42万元，完成预算100%，决算数等于预算数；纪检监察事务：决算支出36.46万元，完成预算100%，决算数等于预算数；党委办公厅及相关机构事务：支出决算43.72万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化支出（项）:支出决算为10.86万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务支出（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）:支出决算为10万元，完成预算100%，决算数等于预算数；民政管理事务行政运行：支出决算为15.42万元，完成预算100%，决算数等于预算数；民政管理事务老龄事务：支出决算为2.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数；民政管理事务其他民政管理事务支出：支出决算为16.76万元，完成预算100%，决算数等于预算数；行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出：支出决算为37.13万元，完成预算100%，决算数等于预算数；就业补助公益性岗位补贴：支出决算为7.25万元，完成预算100%，决算数等于预算数；抚恤死亡抚恤：支出决算14.58万元，完成预算100%，决算数等于预算数；抚恤在乡复员、退伍军人生活补贴：支出决算5万元，完成预算100%，决算数等于预算数；抚恤义务兵优待：支出决算20.74万元，完成预算100%，决算数等于预算数；社会福利儿童福利：支出决算3.16万元，完成预算100%，决算数等于预算数；自然灾害生活救助中央自然灾害生活补助：支出决算11万元，完成预算100%，决算数等于预算数；自然灾害生活救助自然灾害灾后重建补助：支出决算2.6万元，自然灾害生活救助中央自然灾害；特困人员救助供养农村特困人员救助供养支出：支出决算38.69万元，完成预算100%，决算数等于预算数；其他社会保障和就业支出：支出决算0.72万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为12.32万元，完成预算100%，决算数等于预算数；行政事业单位医疗事业单位医疗：支出决算为8万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：支出决算2.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：支出决算58.9万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7.农林水支出（类）农业（款）农业行业业务管理（项）：支出决算66.82万元，完成预算100%，决算数等于预算数；林业（款）林业事业机构：支出决算10.42万元，完成预算100%，决算数等于预算数。；水利(款）水利行业业务管理：支出决算15.28万元，完成预算100%，决算数等于预算数；水利防汛：支出决算5万元，完成预算100%，决算数等于预算数；农村综合改革对村民委员和村党支部的补助：支出决算196.08万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
8.住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房改革支出（项）：支出决算23.58万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出773.48万元，其中：
人员经费620.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费152.87万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为4.98万元，完成预算100%，决算数与预算数持平的主要原因是合理安排公务接待。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算4.98万元，占100%。具体情况如下（见图7）：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是我单位2018年无因公出国（境）。
2.公务用车购置及运行维护费支0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是我单位2018年未购置公务用车。
3.公务接待费支出4.98万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年增加2.14万元，增长75%。主要原因是公务接待批次增加。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待72批次，436人次（不包括陪同人员），共计支出4.98万元，具体内容包括：接待上级部门各项检查，共计4.98万元，其中：
其他国内公务接待支出4.98万元，主要用于接待上级部门各项检查。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出155.35万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、预算绩效情况说明
里仁镇政府2018年未开展相关绩效管理。
项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度) |
项目名称 |
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预算单位 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
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执行数: |
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其中-财政拨款: |
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其中-财政拨款: |
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其它资金: |
0 |
其它资金: |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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…… |
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效益指标 |
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效益指标 |
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…… |
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满意度指标 |
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十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年，里仁镇机关运行经费支出0万元，与2017年决算数持平。
（二）政府采购支出情况
2018年，里仁镇政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，里仁镇共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指反映人大代表开展各类视察等方面的支出；政府办公厅及相关机构事务行政运行：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出；财政事务行政运行：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；纪检监察事务行政运行：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；党委办公厅及相关机构事务行政运行：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
10.文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化支出（项）:指反映其他用于文化方面的支出。
11.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务支出（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：指反映其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出；民政管理事务行政运行：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出；民政管理事务老龄事务：指反映老龄事务方面的支出；民政管理事务其他民政管理事务支出：指其他民政管理事务支出，反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出；行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出：指机关事业单位基本养老保险缴费支出，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；就业补助公益性岗位补贴：指反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出；抚恤死亡抚恤：指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费；抚恤在乡复员、退伍军人生活补贴：指反映在乡退伍红军老战士等退伍军人的生活补贴；抚恤义务兵优待：指义务兵优待，反映用于义务兵优待方面的支出；社会福利儿童福利：指反映对儿童提供福利服务方面的支出；自然灾害生活救助中央自然灾害生活补助：指反映中央预算对遭受特大自然灾害地区的地方政府在安排受灾群众吃穿住和抢救、转移等经费发生困难时给予的专项补助；自然灾害生活救助自然灾害灾后重建补助：指反映政府预算安排用于自然灾害恢复重建的补助支出；特困人员救助供养农村特困人员救助供养支出：指农村特困人员救助供养支出，反映农村特困人员救助供养支出；其他社会保障和就业支出：指反映其他用于社会保障和就业方面的支出。
12.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指行政单位医疗，反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费；行政事业单位医疗事业单位医疗：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
13.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护方面的支出
14.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指城乡社区环境卫生，反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
15.农林水支出（类）农业（款）农业行业业务管理（项）：指反映用于农业农村政策研究、土地承包管理、审计监督等农业行业一般性基本业务管理工作的支出；林业（款）林业事业机构：指反映用于林业事业单位的基本支出；水利(款）水利行业业务管理：反映用于水利行业业务管理方面的支出。水利防汛：指反映防汛业务支出。农村综合改革对村民委员和村党支部的补助：指对村民委员会和党支部的补助，反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级财政基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
16.住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房改革支出（项）：指住房公积金，反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
19.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
20.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分附件
附件1
XX部门2018年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
（二）机构职能。
（三）人员概况。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
（二）部门财政资金支出情况。
三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）
（一）部门预算管理。
包括部门绩效目标制定、目标完成、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。
（二）专项预算管理。
包括专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效、违规记录等情况。
（三）结果应用情况。
包括部门自评质量、绩效目标公开和自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
（二）存在问题。
（三）改进建议。
附件2
2018年XXX项目支出绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况
项目评价实施方案情况（包括选点、评价指标、评价方法、基础数据表等情况）
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
项目绩效评价总体结论（包括项目评价得分表）
（二）绩效分析
1、项目决策
必要性和可行性分析（包括政策依据和政策完善，政策和需求的吻合程度分析），绩效目标设置情况（包括绩效目标设置的明确性和合理性）
2、项目管理
资金分配情况（资金分配管理的科学合理性）资，金使用情况（项目、资金管理的科学规范性）
3、项目绩效
项目目标完成情况（数量、质量、时效、成本），项目效益情况（经济效益、项目社会效益、生态效益、可持续效益、公平性、资金使用效率、受益群体满意度等）。
三、存在主要问题
四、相关措施建议
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表??
