??目录
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、预算绩效管理情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
附件1
附件2
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。古佛乡统一设置7个机构，其中
1、党政办：负责党务、机构编制、组织人事、纪检监察、宣传、统战、人大、政协、政法、武装、群团、文书档案、保密、机关安全保卫、目标绩效管理、后勤服务等工作；
2、村镇规划建设和土地管理办：负责组织编制乡村建设规划，并负责实施规划的管理；负责林地、承包地、宅基地及农村土地流转等国土管理；
3、社会事业办：负责科技、文教、卫生、计生、劳动就业、社会保障、医疗保障、残疾人保障、未成年人保护、交通、群众文化、群众体育、广播电视等工作；
4、综治维稳群众工作办：负责辖区内社会稳定、防邪、综合治理及人民调解工作；负责办理群众来信、来访，处理信访事项；负责分析、研判信访情况，提出改进工作的整改方案和建议；负责处理突发重大事件等工作；
5、安全生产、工业环保办：负责按权限和程序做好辖区内安全生产、质量监督等相关安全监管工作，环境保护工作；
6、产业发展办：负责乡镇产业发展规划及行业管理、统计工作；负责农技、农机、农村能源、林业、水利、畜牧等工作；
7财政所：负责本级财政收支预算管理、监督财政资金使用、落实强农惠农补贴政策、乡镇政府财政集中支付、农民负担监督管理、农村集体资产管理；负责审计、监督、指导、检查村社财务工作和统计调查工作。
（二）2018年重点工作完成情况。
2018年，在县委县政府坚强领导下，我乡坚持“依法治乡、文化建乡、产业强乡、率先奔康”工作思路，全力实施乡村振兴战略，奋力推进全乡经济社会稳步向好发展。
1、坚持绿色理念，产业引领促发展
（1）致力枇杷提质增效。坚持开展枇杷技术培训，今年先后衔接古佛枇杷互惠专业合作社、县关工委、县果树站对全乡枇杷种植户开展现场枇杷管理技术培训，全年参训人员达1000余人次，持续提高种植户枇杷管理技术水平。继续推进枇杷改良，投资6.3万元完成420户、580亩的枇杷间伐整形和开沟排湿工作，截至目前全乡累计完成枇杷提质增效达1600亩。
（2）规范土地流转。对全乡土地流转进行全面清理，建立了信息管理库，加强日常监督管理。进一步完善土地流转服务工作运行机制，确保每一宗土地按照县上要求规范流转，全年共流转3宗、385亩土地，另有3宗、760亩土地正在办理流转手续。
（3）提升农业抗风险能力。引进“好味稻”合作社引导群众入社抱团抵御风险，同时充分发挥种植大户带头示范作用，发展生态种养殖业。积极组织群众参与枇杷及农作物投保，全年枇杷投保6869亩，较去年增加3318亩；水稻、玉米、油菜投保13735亩，较去年增加3567亩，有效提升农户抗风险能力。对全乡121户养猪户建立台账，逐户发放疫病防控告知书并签订承诺书，特别对2户养猪大户加强监管，认真落实非洲猪瘟疫情防控“十条”措施。
（4）加强农业基础设施建设。配合县水务部门顺利实施松树斗渠古佛段，投资20万元修缮8口蓄水池，投资35万元完成梅家店暗拱及池家求雨山段渠道整治，极大地改善了全乡农业生产用水条件。池家、协力两村规划的2000亩高标准粮田项目正在开展前期准备工作。
2、坚持标本兼治，绿色生态促环保
（1）积极治理水污染。扎实开展河长制工作，乡村两级河长每月巡河，每月开展清河行动，对河道内漂浮物、水葫芦以及两岸垃圾进行打捞清理。认真开展绿岸护岸活动，在龙水河、赤家河两岸1500米、16.5亩区域内栽植柳树1000株，成活率达90%。协调配合鑫龙水务公司开展场镇污水管网改造升级工程，取缔场镇建成区排污口，努力做到场镇污水应收尽收。对前期关闭搬迁的规模养殖户进行“回头看”，坚决杜绝反弹。
（2）强化大气污染治理。持续加大秸秆（垃圾）禁烧宣传力度，压实责任，逗硬考核，严格惩处，较好地巩固了秸秆禁烧工作成绩，实现了“三不见”工作目标。认真开展“散乱污”企业治理，以环保督察为契机倒逼企业上环保设施、办理相关手续，按期完成仁寿县顺利包装厂“散乱污”治理。
（3）加大城乡环境综合治理。继续重点围绕农村、场镇“五乱”、盲区死角环境卫生治理，常态化开展“回头看”，巩固创建省级卫生乡镇成果。落实专人保洁主干道沿途卫生，新修建垃圾池15个，修复垃圾池10个。投资5万元完成场镇厕所改造工程。在池家村开展垃圾分类试点，修缮联户垃圾分类基座20个，垃圾堆沤池10个，喷绘墙体垃圾分类标语10幅、修建建筑垃圾、大件垃圾堆放点1个。城乡环境治理工作被县治理办多次通报表扬，第三季度被评为全县城乡治理“十佳”乡镇。
3、坚持以人为本，民生保障促和谐
（1）坚定推进脱贫攻坚。对标“一超六有”目标，落实专人帮扶及帮扶措施，为64户建档立卡贫困户申请落实产业发展专项资金9.675万元；安排公益性岗位11人；国家雨露计划资助2人次，补助资金1500元。2018年脱贫19户、43人，顺利通过县级验收。易地搬迁51户115人现已全部入住，并针对每户实际情况落实了后续帮扶措施。完成建档立卡贫困户危房改造17户，解决了贫困户住房不安全问题。
（2）努力开展文化建设。开展形式多样的文化活动，引导群众崇尚健康娱乐活动。组建乡村舞蹈队5支，举办乡级文化活动3次。村村设立文化活动广场，开展坝坝舞活动。打谷、协力日间照料中心建设完工并投入使用。积极组织老龄人员参加县上举办的各种文化娱乐比赛并取得佳绩。认真开展“七大明星”评选表彰和“迎新年”文艺汇演活动，积极弘扬社会正能量。支持教育事业，协调完成了古佛九年制学校义务教育均衡达标相关工作。
（3）全力做好民生保障。本着公平公开原则评议新增农村低保27人达452人，实现应保尽保，按时发放低保、特困人员等救助资金。通过“一卡通”专项治理，及时核对校正有关疑点，维护了社会公平。城市低保救助300人次，大病医疗救助20人次，临时生活救助50余人次。城镇新增就业人员20人，下岗失业人员实现再就业3人，农村劳动力转移就业3852人，成功培训农民工550人；完成城乡居民养老保险5800人、城乡居民医疗保险11371人、城乡居民意外保险1215人，均较上年度有所增长。
4、坚持安全维稳，社会治理促平安
（1）认真开展扫黑除恶。强化组织领导，加强宣传教育，广泛发动群众参与，营造扫黑除恶良好氛围。组织人员对全乡范围内的黑恶势力进行了摸底排查，排查出2条线索并通过教育引导成功处置了历史遗留问题。
（2）扎实开展安全检查。年初，与各村、企业、单位签订目标责任书。常抓安全宣传教育，提高全民安全意识，常态化开展安全生产大检查。全年发现各类安全生产隐患180起，整改180起，整改率100%。各村成立交通劝导队，每月开展劝导教育活动。开展食品安全检查20余次，检查发现食品安全隐患35件并全部处理到位。邀请县食品药品监督管理人员对全乡相关人员培训，免费办理健康体检证明55人次。开展坝坝宴安全检查，落实专人负责上报资料并落实了工作经费保障。加强森林防火、地质灾害安全教育，开展应急演练，确保全年无一起安全事故发生。
（3）加强特殊人群管理。分类建立特殊人群基础台账，定期排查。依法依规化解信访矛盾75件、网上信访35件，市县长热线（信箱）19件，化解率100%。对登记在册的62名吸毒人员（8名社区戒毒人员）及其他特殊人员进行排查清理，并建立台账，落实“一帮一”措施，给予人文关怀。认真做好非法组织成员帮教工作，增加群众安全感。
5、坚持反腐倡廉，从严执政促提高
（1）严肃财经纪律，严格制度逗硬，打破福利均衡，引导多劳多得，夯实了实干作风。
（2）通过开展“大讲堂”，促使干部职工以讲促学，同时有计划派遣职工参加县级部门组织的业务培训，极大地提升了干部队伍的专业知识，提高了行政能力。
（3）认真开展教育、民政、国土、卫计4个系统以及扶贫领域腐败和作风问题专项治理，充分运用监督执纪四种常态手段，维护了清明政风。
二、机构设置
古佛乡人民政府下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
纳入古佛乡人民政府2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：仁寿县古佛乡人民政府本级
第二部分2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计2532.7万元。与2017年度相比，收入总计增加1704.23万元，增长67.29%。2018年度支出总计2532.7万元。与2017年度相比，支出总计增加1704.23万元，增长67.29%。主要变动原因是：2018年度古佛乡政府的项目收入、支出增加。(见图1)
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2018年本年收入合计2532.7万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1025.93万元，占40.51%；政府性基金预算财政拨款收入1506.77万元，占59.49%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；
其他收入0万元，占0%。（见图2）
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2018年本年支出合计2532.7万元，其中：基本支出768.39万元，占30.34%；项目支出1764.31万元，占69.66%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。（见图3）
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收入总计2532.7万元，与2017年相比，财政拨款收入总计增加1704.23万元，增长67.29%。2018年财政拨款支出总计2532.7万元，与2017年相比财政拨款支出总计增加1704.23万元，增长67.29%。主要变动原因是：2018年度古佛乡政府的项目收入、支出增加。（见图4）
(图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出1025.93万元，占本年支出合计的40.51%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加305.74万元，增长29.8%。主要变动原因是：2018年度古佛乡政府的人员经费，日常公用经费等增加。（见图5）
(图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出1025.93万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出397.38万元，占38.73%；文化体育与传媒（类）支出12.78万元，占1.25%；社会保障和就业（类）支出195.63万元，占19.07%；医疗卫生与计划生育（类）支出32.38万元，占3.16%；节能环保（类）支出7.2万元，占0.7%；城乡社区（类）支出27.7万元，占2.7%；农林水（类）支出314.4万元，占30.64%；住房保障（类）支出38.46万元，占3.75%。（见图6）
(图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年一般公共预算支出决算数为1025.93万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）:支出决算为20.12万元，完成预算100%，决算数等于预算数；政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为238.98，完成预算100%，决算数等于预算数；政府办公厅及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算数6万元，完成预算100%，决算数等于预算数；财政事务(款)行政运行（项）：支出决算为31.04万元，完成预算100%，决算数等于预算数；纪检监察事务（款）行政运行（项）：决算支出21.74万元，完成预算100%，决算数等于预算数；群众团体事务（款）行政运行（项）支出决算为14.82万元，完成预算100%，决算数等于预算数；党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算64.68万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化支出（项）:支出决算为12.78万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）:支出决算为24.4万元，完成预算100%，决算数等于预算数；民政管理事务（款）行政运行（项）：支出决算为14.16万元，完成预算100%，决算数等于预算数；民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：支出决算为13.87万元，完成预算100%，决算数等于预算数；行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为32.74万元，完成预算100%，决算数等于预算数；行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为1.83万元，完成预算100%，决算数等于预算数；就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：支出决算为7.84万元，完成预算100%，决算数等于预算数；抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算0.44万元，完成预算100%，决算数等于预算数；抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）：支出决算6万元，完成预算100%，决算数等于预算数；抚恤（款）义务兵优待（项）：支出决算16.13万元，完成预算100%，决算数等于预算数；社会福利（款）儿童福利（项）：支出决算0.97万元，完成预算100%，决算数等于预算数；社会福利（款）老年福利（项）：支出决算2.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数；自然灾害生活救助（款）中央自然灾害生活补助（项）：支出决算11万元，完成预算100%，决算数等于预算数；自然灾害生活救助（款）自然灾害灾后重建补助（项）：支出决算2.6万元，完成预算100%，决算数等于预算数；特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：支出决算60.79万元，完成预算100%，决算数等于预算数；其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算0.36万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：支出决算为11.91万元，完成预算100%，决算数等于预算数；行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为12.28万元，完成预算100%，决算数等于预算数；行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为8.19万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：支出决算7.2万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：支出决算27.7万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7.农林水支出（类）农业（款）农业行业业务管理（项）：支出决算38.12万元，完成预算100%，决算数等于预算数；农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）：支出决算3.15万元，完成预算100%，决算数等于预算数；林业（款）林业事业机构（项）：支出决算12.56万元，完成预算100%，决算数等于预算数。；水利(款）水利行业业务管理（项）：支出决算12.48万元，完成预算100%，决算数等于预算数；水利（款）防汛（项）：支出决算8万元，完成预算100%，决算数等于预算数；农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）：支出决算68万元，完成预算100%，决算数等于预算数。农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：支出决算172.09万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算38.46万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出768.39万元，其中：
人员经费600.15万元，主要包括：基本工资97.74万元、津贴补贴45.49万元、奖金124.46万元、伙食补助费0万元、绩效工资81.77万元、机关事业单位基本养老保险缴费32.74万元、职业年金缴费1.83万元、其他社会保障缴费20.47万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助157.17万元、医疗费0万元、奖励金0万元、住房公积金38.46万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元等。 公用经费168.24万元，主要包括：办公费65.77万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费1.65万元、电费6.22万元、邮电费6.65万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费31.88万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费0.5万元、租赁费0万元、会议费3.5万元、培训费0.5万元、公务接待费0.53万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费1.88万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费21.22万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出23.02万元、办公设备购置4.92万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出0万元等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0.53万元，完成预算26.5%，决算数小于预算数的主要原因是：古佛乡政府2018年公务接待的次数、人数减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.53万元，占100%。
具体情况如下：（见图7）
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年增加0万元，增长0%。主要原因是：2018年古佛乡政府没有因公出国（境）人员。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加0万元，增长0%。主要原因是：2018年古佛乡政府没有购置公务用车。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。2018年古佛乡政府没有公务用车。
3.公务接待费支出0.53万元，完成预算26.5%。公务接待费支出决算比2017年减少0.01万元，下降1.89%。主要原因是：2018年古佛乡政府的公务接待次数、人数减少。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待10批次，59人次（不包括陪同人员），共计支出0.53万元，具体内容包括：1、2018年2月9日接待青冈乡人民政府来人(9人)交流学习开支生活费600元整。2、2018年2月9日接待朱嘉镇政府工作人员（12人）到我乡对接大春放水开支生活费600元整。3、2018年3月19日板燕乡政府工作人员（4人）到我乡交流财务工作其中开支生活费400元整。4、2018年6月25日鳌陵乡人民政府工作人员（6人）到我乡联系枇杷提质增效工作开支生活费648元整。5、2018年7月26日黑龙滩罐区管理处（4人）到我乡联系松树斗渠放水工作开支生活费290元整。6、2018年7月12日元通镇来人（6人）到我乡交流一卡通工作开支生活费810元整。7、2018年7月18日鳌陵乡财政所来人（3人）到我乡交流学习开支生活费400元整。8、2018年7月18日板燕乡来人（4人）指导我乡村财务业务工作开支生活费443元整。9、2018年9月20日仁寿县食品药品监督管理局来人（5人）到我乡开展食品药品检查工作开支生活费430元整。10、2018年9月20日元通镇来人（6人）到我乡工作交流开支生活费679元整。其中：
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
其他国内公务接待支出0.53万元，主要用于接待其他乡镇来人交流工作及上级来人检查工作开支的用餐费等。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出1506.77万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、预算绩效情况说明
古佛乡政府2018年末开展相关绩效管理
项目支出绩效目标完成情况表 (2018年度) |
项目名称 |
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预算单位 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
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执行数: |
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其中-财政拨款: |
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其中-财政拨款: |
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其它资金: |
0 |
其它资金: |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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…… |
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效益指标 |
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效益指标 |
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…… |
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满意度指标 |
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十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年，古佛乡机关运行经费支出77.6万元，比2017年增加19.88万元，增长25.62%。主要原因是2018年古佛乡政府开支的办公费、邮电费、差旅费、会议费等增加。
（二）政府采购支出情况
2018年，古佛乡政府采购支出总额4.92万元，其中：政府采购货物支出4.92万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于购买办公室的电脑、打印机、复印机等。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，古佛乡政府共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指反映人大代表开展各类视察等方面的支出；政府办公厅及相关机构事务行政运行：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出；财政事务行政运行：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；纪检监察事务行政运行：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；党委办公厅及相关机构事务行政运行：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
10.文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化支出（项）:指反映其他用于文化方面的支出。
11.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务支出（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：指反映其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出；民政管理事务行政运行：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出；民政管理事务老龄事务：指反映老龄事务方面的支出；民政管理事务其他民政管理事务支出：指其他民政管理事务支出，反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出；行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出：指机关事业单位基本养老保险缴费支出，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；就业补助公益性岗位补贴：指反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出；抚恤死亡抚恤：指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费；抚恤在乡复员、退伍军人生活补贴：指反映在乡退伍红军老战士等退伍军人的生活补贴；抚恤义务兵优待：指义务兵优待，反映用于义务兵优待方面的支出；社会福利儿童福利：指反映对儿童提供福利服务方面的支出；自然灾害生活救助中央自然灾害生活补助：指反映中央预算对遭受特大自然灾害地区的地方政府在安排受灾群众吃穿住和抢救、转移等经费发生困难时给予的专项补助；自然灾害生活救助自然灾害灾后重建补助：指反映政府预算安排用于自然灾害恢复重建的补助支出；特困人员救助供养农村特困人员救助供养支出：指农村特困人员救助供养支出，反映农村特困人员救助供养支出；其他社会保障和就业支出：指反映其他用于社会保障和就业方面的支出。
12.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指行政单位医疗，反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费；事业单位医疗：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
13.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护方面的支出
14.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指城乡社区环境卫生，反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
15.农林水支出（类）农业（款）农业行业业务管理（项）：指反映用于农业农村政策研究、土地承包管理、审计监督等农业行业一般性基本业务管理工作的支出；林业（款）林业事业机构：指反映用于林业事业单位的基本支出；水利(款）水利行业业务管理：反映用于水利行业业务管理方面的支出。水利防汛：指反映防汛业务支出。农村综合改革对村民委员和村党支部的补助：指对村民委员会和党支部的补助，反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级财政基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
16.住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房改革支出（项）：指住房公积金，反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
19.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
20.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
?第四部分 附件
附件1
古佛乡2018年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
（二）机构职能。
（三）人员概况。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
（二）部门财政资金支出情况。
三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）
（一）部门预算管理。
包括部门绩效目标制定、目标完成、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。
（二）专项预算管理。
包括专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效、违规记录等情况。
（三）结果应用情况。
包括部门自评质量、绩效目标公开和自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
（二）存在问题。
（三）改进建议。
附件2
2018年无项目支出绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况
项目评价实施方案情况（包括选点、评价指标、评价方法、基础数据表等情况）
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
项目绩效评价总体结论（包括项目评价得分表）
（二）绩效分析
1、项目决策
必要性和可行性分析（包括政策依据和政策完善，政策和需求的吻合程度分析），绩效目标设置情况（包括绩效目标设置的明确性和合理性）
2、项目管理
资金分配情况（资金分配管理的科学合理性）资，金使用情况（项目、资金管理的科学规范性）
3、项目绩效
项目目标完成情况（数量、质量、时效、成本），项目效益情况（经济效益、项目社会效益、生态效益、可持续效益、公平性、资金使用效率、受益群体满意度等）。
三、存在主要问题
四、相关措施建议
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表??
