第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、预算绩效管理情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
附件1
附件2
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
1、党政办公室：主要负责办公室、组织、人事、机构编制、纪检、监察、宣传、统战、人大、政协、武装、群团、档案、后勤等工作。
2、村镇规划建设和土地管理办公室：主要负责组织编制乡村建设规划、社会事业发展规划，并负责实施规划的管理；负责林地、承包地、宅基地及农村土地流转等国土管理工作；负责生态环境保护、新农村建设及乡村环境综合整治（城乡环境综合治理工作）等工作。
3、社会事业管理办公室：主要负责科技、文教、卫生、计生、未成年人保护、群众文化、群众体育、广播电视和民生等工作。
4、综治维稳群众工作办公室：主要负责辖区内社会稳定、防邪、综合治理及人民调解工作；主要负责群众来信、来访，处理信访事项；负责分析、研判信访情况，提出改进工作的整改方案和建议；负责处理突发重大事件等工作。
5、安全生产管理办公室：主要负责按权限和程序做好辖区内安全生产、质量监督等相关安全监管工作。
6、产业发展办公室：主要负责相关产业发展规划及行业管理、统计工作（农村统计）；负责农技、农机、农村能源、林业、水利、畜牧、农基等工作。
7、财政所：主要负责本级财政收支预算管理、监督财政资金使用、落实强农惠农补贴政策、乡镇政府财政集中支付、农民负担监督管理、农村资产管理；负责审计、监督、指导、检查村社财务工作和统计调查工作。
8、社区办公室:主要负责对本辖区社区网格站进行指导和管理，配合做好政策宣讲、流动人口进行登记、安全巡查、困难群众走访等各项服务群众工作。对辖区小区物业进行指导和管理。
9、民生办:主要负责辖区民政事务、民政、劳动就业、社会保障、医疗保障、残疾人保障等工作。
（二）2018年重点工作完成情况。
1、强化保障，助推县域经济稳步增长。一心一意谋发展，集中精力抓建设，全面超额完成各项经济目标任务。坚持以经济建设为中心。2018年，全镇GDP实现82.8亿元，同比增长11%，全社会固定资产投入98.46亿元。规模以上企业实现工业经济开门红4.5亿元，完成销售收入8亿元，超额完成任务6.7%，镇域综合经济实力继续保持全市第一。坚持以征地拆迁为核心。继续坚持拆迁就是发展、就是效益、就是民生的工作理念，集中精力，攻坚克难，为县域经济发展铺路奠基。2018年，我镇完成征地拆迁4743.84亩，拆迁安置约906户2867人，为三水厂、中德先进制造学院、新华安保安学校、信利配套设施及园区道路等市政建设和项目建设提供土地要素保障，城市形象实现新提升。坚持以控规控建为重心。严格管控，建立群众有奖举报制度，成立镇、社区、经济社（网格）三级巡查执法队伍，在经济社（网格）全覆盖设立巡查信息员。全年总巡查125天，发现违章建筑55起，及时处理55起。
2、创新举措，精细化治理成效初显。坚持党建引领，紧紧围绕县委和镇党委关于精细化治理的工作要求，主动转变观念， 积极探索城市管理新思路、新办法。信访工作开展有力。规范镇群众接待中心，完善相关设施和增配专职人员，确保第一时间登记并接待上访人员；实行值班领导“三初”包案和分管领导包案制度，通过购买服务邀请律师到镇群众接待中心值班，为信访群众提供法律政策咨询。扫黑除恶持续发力。加强宣传引导，专项斗争开展以来，加强宣传、报涉黑涉恶线索渠道，截至目前共摸排各类人员5000余人，重点领域、重点行业、重点场所单位600余家，排查到各类涉黑涉恶线索70余条，上报有价值的涉黑涉恶线索63条，核实县扫黑办下发的线索32条。网格管理精准有力。强化走访监管，严格要求网格员每日到网格内开展“一日双巡、 “定点打卡”，每月全覆盖走访特殊人群、流动人口，积极排查治安隐患。强化信息摸排，全年共采集居民信息22.4万余条；配合派出所开展“一标三实”信息核查工作，核查人口 信息6万2千余条；完善系统内单位场所信息5千余条、房屋信息7万余条；经济普查采集信息2万9千余条。
3、求真务实，社会事业全面发展。始终把关心群众的疾苦冷暖作为工作的出发点和根本点，主动破解难题，在资金上积极争取和大力支持，社会各项事业蓬勃发展。脱贫攻坚成效显著。因户施策落实“5个一批”帮扶政策，争取省财政专项资金直补到户27.95万元受益127户，镇财政补助资金65万元用于5个贫困村产业试点1300亩，受益农户919户2293人。帮助就业发展，通过公益性岗位、本地厂村联建就业、专场招聘会等措施发展外出务工234户383人，安置公益性岗位29人；强化低保兜底，将332户446人贫困人口纳入低保体系实施政策性兜底，全年低保补助资金达74.84万元；落实教育扶贫政策，教育帮扶168人、雨露计划帮扶11户11人，确保不因贫辍学；医疗救助惠及建档立卡贫困户308户603人，报销资金308.23万元，实施慢性病特殊门诊诊疗服务，防止因病返贫。完成投资1149万元涉及141户383人的易地搬迁任务，并全部实现搬迁入住。民生福祉得到加强。关爱弱势群体。全年共发放城乡低保金838万元，涉及低保户4644户，新增低保户363人，取消不符合低保人员735人；采集退役军人、现役军人等信息共计7616条，救助困难群众616人52万余元，冬春慰问困难群众300户15万余元，大病医疗救助69人16万余元，困难优抚对象救助392人77万余元，社会保障体系更加完善。强化安全监管，每月坚持对辖区烟花爆竹零售户开展常规性安全检查，发现一处，整治一处。对辖区所有烟花爆竹门店进行拉网式排查，对存在上宅下店、前店后宅的门店进行整改和关停，共整改门店3家，关停1家；督促辖区23家“一包一”企业根据行业特点逐一完善安全生产制度。全年对“一包一”企业督查172人次，发现隐患85处，整改85处；按照防汛抗旱减灾工作要求，组织社区开展地质灾害隐患、住房安全隐患、道路交通、消防安全等方面的全面排查，共排查出隐患210处，已整改185处，正在整改的25处。强化地质灾害防治，建立群测群防机制，在蜜桔、石莲等地质灾害隐患点张贴“两表一卡”105份，成立镇巡查队伍排查隐患点50余处，在各隐患点放置安全警示52个。丰富文化活动，成功举办文林镇首届樱桃采摘节，规范建设社区文化活动室38个、社区书屋35个，全年开展丰富多彩的节庆活动40余场次，完成农村电影放映80余场，开展广场电影活动24场次，在小区开展院落电影放映活动4场次。民生工程全力推进。夯实基础设施建设，2018年向上争取“四好农村路”及“美丽乡村”等9个项目，涉及资金1.1亿余元；实施全域饮水工程，总投资2000万余元完成35公里主管网铺设和7个加压泵站建设及加压设备调试工作，镇域内安全饮水真正实现全覆盖；实施全域燃气，积极与天燃气公司协调，涉及飞泉、八里、春燕、北燕、学堂社区共计1100余户的天燃气安装工作全部完工；实施住房安全保障，整合资源统筹推进住房改造，全年共完成56户CD级危房改造工作。
4、绿色发展，生态环境大力改善。全面落实镇“大环保” 工作机制，顺利通过中央环保督察“回头看”和省卫复审验收， 全镇生态环境持续改善。环保大局形势稳定。常态化开展“散乱污”企业整治，畜禽养殖关闭治理、大气污染防治、秸秆禁烧等工作，安排专人定期开展“回头看”，全年工作扎实有力。河湖长制工作有序推进。全面完成投资48万元对包家河、金马河交汇处—跃进发电站500米河道清淤工程。每月开展1次对18个社区辖区内42公里河道集中清河行动，全年累计清河12次。创新河道管理联接机制，与宝马河、包家河相邻乡镇宝马镇、满井镇、珠加镇建立河道清河轮值制度，形成河道管理常态化机制。绿色发展稳步前行。大力开展绿化行动，3月，机关全体干部到附小飞泉小学旁义务植树500余株，全年成片造林500亩，森林覆盖率显著提升。坚持森林资源限额采伐制度，加大森林火灾防控力度，全年无一例乱砍乱伐，无一起较大以上火情火警。
二、机构设置
仁寿县文林镇人民政府下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
无纳入仁寿县文林镇人民政府2018年度部门决算编制范围的二级预算单位。
第二部分2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计146378.01万元。与2017年相比，收、支总计各增加25178.93万元，增长20.77%。主要变动原因是：1、拆迁支出增长。2、农林水支出增长。3、社保支出增长。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、收入决算情况说明
2018年本年收入合计146378.01万元，其中：一般公共预算财政拨款收入6694.59万元，占4.57%；政府性基金预算财政拨款收入139683.42万元，占95.43%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）
三、支出决算情况说明
2018年本年支出合计146378.01万元，其中：基本支出5283.12万元，占3.61%；项目支出141094.88万元，占96.39%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收、支总计146378.01万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加25178.93万元，增长20.77%。主要变动原因是1、拆迁支出增长。2、农林水支出增长。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出6694.59万元，占本年支出合计的4.6%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少38937.5万元，下降85.33%。主要变动原因是城乡支出减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出6694.59万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出1015.96万元，占15.18%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出（类）26.92万元，占0.40%；社会保障和就业（类）支出1550.21万元，占23.16%；医疗卫生支出155.51万元，占2.32%；节能环保支出103.8万元，占1.55%；城乡社区支出300万元，占4.48%；农林水支出3403.55万元，占50.84%，国土海洋气象等支出23.45万元，占0.35%；住房保障支出115.39万元，占1.72%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年般公共预算支出决算数为6694.59万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）
201（类）01（款）01（项）支出决算为11.73万元，完成预算100%，决算数等于预算数；
201（类）03（款）01（项）支出决算为772.92万元，完成预算100%，决算数等于预算数；
201（类）03（款）02（项）支出决算为14.4万元，完成预算100%，决算数等于预算数；
201（类）06（款）01（项）支出决算为158.07万元，完成预算100%，决算数等于预算数；
201（类）11（款）01（项）支出决算为11.73万元，完成预算100%，决算数等于预算数；
201（类）29（款）01（项）支出决算为11.73万元，完成预算100%，决算数等于预算数；
201（类）31（款）01（项）支出决算为35.18万元，完成预算100%，决算数等于预算数；
2.教育（类）
支出决算为0万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.科学技术（类）
支出决算为0万元，完成预算0%，决算数等于预算数。
4.文化体育与传媒（类）
207（类）01（款）99（项）支出决算为26.92万元，完成预算100%，决算数等于预算数；
5.社会保障和就业（类）
208（类）01（款）99（项）支出决算为87.7万元，完成预算100%，决算数等于预算数；
208（类）02（款）01（项）支出决算为63.23万元，完成预算100%，决算数等于预算数；
208（类）02（款）05（项）支出决算为6.8万元，完成预算100%，决算数等于预算数；
208（类）02（款）99（项）支出决算为121.82万元，完成预算100%，决算数等于预算数；
208（类）05（款）05（项）支出决算为126.56万元，完成预算100%，决算数等于预算数；
208（类）05（款）06（项）支出决算为20.64万元，完成预算100%，决算数等于预算数；
208（类）08（款）01（项）支出决算为63.37万元，完成预算100%，决算数等于预算数；
208（类）08（款）03（项）支出决算为39.76万元，完成预算100%，决算数等于预算数；
208（类）08（款）05（项）支出决算为198.14万元，完成预算100%，决算数等于预算数；
208（类）09（款）01（项）支出决算为633.84万元，完成预算100%，决算数等于预算数；
208（类）10（款）01（项）支出决算为4.86万元，完成预算100%，决算数等于预算数；
208（类）15（款）01（项）支出决算为15万元，完成预算100%，决算数等于预算数；
208（类）21（款）02（项）支出决算为152.88万元，完成预算100%，决算数等于预算数；
208（类）99（款）01（项）支出决算为15.6万元，完成预算100%，决算数等于预算数；
6.医疗卫生与计划生育（类）
210（类）07（款）16（项）支出决算为70.16万元，完成预算100%，决算数等于预算数；
210（类）11（款）01（项）支出决算为46.56万元，完成预算100%，决算数等于预算数；
210（类）11（款）02（项）支出决算为38.8万元，完成预算100%，决算数等于预算数；
7.节能环保支出（类）
211（类）03（款）02（项）支出决算为103.8万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
8.城乡社区支出（类）
212（类）05（款）01（项）支出决算为300万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
9.农林水支出（类）
213（类）01（款）12（项）支出决算为417.32万元，完成预算100%，决算数等于预算数；
213（类）02（款）04（项）支出决算为40.37万元，完成预算100%，决算数等于预算数；
213（类）03（款）04（项）支出决算为201.87万元，完成预算100%，决算数等于预算数；
213（类）03（款）14（项）支出决算为8万元，完成预算100%，决算数等于预算数；
213（类）03（款）21（项）支出决算为18.54万元，完成预算100%，决算数等于预算数；
213（类）05（款）05（项）支出决算为4万元，完成预算100%，决算数等于预算数；
213（类）07（款）05（项）支出决算为2563.45万元，完成预算100%，决算数等于预算数；
213（类）07（款）99（项）支出决算为150万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
10.国土海洋气象等支出（类）
220（类）01（款）01（项）支出决算为23.45万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
11.住房保障支出（类）
221（类）02（款）01（项）支出决算为115.39万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出5283.13万元，其中：
人员经费4724.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助等。
公用经费558.27万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为10.7万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算10.7万元，占100%。具体情况如下：
（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出10.7万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年减少1.62万元，下降13.15%。主要原因是公务接待人次减少。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待311批次，2140人次（不包括陪同人员），共计支出10.7万元，具体内容包括：县领导到文林调研城市内涝接待3200元，接待县“一卡通”检查组2800元，接待市“一卡通”检查工作2980元,接待县政法委考察1320元；县协调办检查控规控建检查2600元；县扶贫移民局检查脱贫攻坚工作1500元；市县环保工作检查2850元；接待县信访维稳工作调研2300元；接待市县领导民生工作检查2600元；接待县级领导人大调研工作1280元；接待市领导计生工作检查2600元；接待市县安全工作检查2800元人；接待县领导易地搬迁验收检查3700元；接待县领导扶贫自来水安装工作检查2150元；接待县领导学习基础设施建设工作视察1500元；接待市县领导文化工作调研2680元次；接待县领导社区精细化治理工作考察2360元；接待县领导两新组织工作考察1660元；接待县领导农村蓄水池建设验收1350元；接待县领导学习社区管网建设验收2680元次；接待县领导脱贫攻坚基础设施建设考察2520元；接待市县领导对乡镇综治工作考察2850元；接待市县领导考核文林镇社区省卫复审工作3500元；接待县领导考察文林城市管理化粪池整改项目1660元；接待市县领导检查文林镇河道整治工作3200元；接待县领导检查文林镇安置小区物理管理工作2980元；接待县领导考察文林镇国土工作3600元；接待市县领导检查文林镇城乡环境治理工作3400元；接待市县领导检查文林镇涉农保险工作3160元；接待市县领导考察文林镇大党建工作3570元；接待县领导考察文林征兵工作3620元；接待县领导考察文林黎光高笋八里社区提灌站项目1220元；接待县领导考察调研文林镇信立集团招工工作3750元；接待县领导考察文林镇党建示范点打造工作3580元；接待市县领导考察文林镇一卡通办卡情况及问题调研2560元。接待省市县领导调研文林大环保工作3220元，接待县领导调研文林吊庆樱桃环线规划方案2550元；接待县领导考察文林一社一品亮点打造工作3840元；接待市县领导考察文林红兵商贸城整改工作3680元；接待县领导调研文林社区班子运行考察工作1630元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
其他国内公务接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出139683.42万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、预算绩效情况说明
仁寿县文林镇人民政府2018年未开展预算绩效工作。
项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度) |
项目名称 |
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预算单位 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
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执行数: |
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其中-财政拨款: |
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其中-财政拨款: |
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其它资金: |
0 |
其它资金: |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值 (包含数字及文字描述) |
实际完成指标值 (包含数字及文字描述) |
项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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…… |
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效益指标 |
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效益指标 |
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…… |
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满意度指标 |
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十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年，文林镇机关运行经费支出558.27万元，比2017年489.47增加68.8万元，增长14.06%。主要原因是办公费支出增长。
（二）政府采购支出情况
2018年文林镇政府采购支出总额220.4309万元，其中：政府采购货物支出79.99万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出140.4409万元。主要用于办公设备家具购置、孵化中心购买社会服务、友爱社工购买社会服务、睦邻社工购买社会服务、文林市民中心物业管理。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，0共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务：
201（类）01（款）01（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
201（类）03（款）01（项）：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
201（类）03（款）02（项）：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
201（类）06（款）01（项）：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
201（类）11（款）01（项）：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
201（类）29（款）01（项）：指指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
201（类）31（款）01（项）：指指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
10.文化体育与传媒（类）
207（类）01（款）99（项）：指反映上述项目以外其他用于文化方面的支出。
11.社会保障和就业（类）
208（类）01（款）99（项）：指反映上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。
208（类）02（款）01（项）：指反映行政单位的基本支出。
208（类）02（款）05（项）：指反映老龄事务方面的支出。
208（类）02（款）99（项）：指反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。
208（类）05（款）05（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
208（类）05（款）06（项）：：指反映机关事业单位由单位缴纳的职业年金支出。
208（类）08（款）01（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
208（类）08（款）03（项）：指反在乡退伍红军老战士、1954年10月31日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人生活补助。
208（类）08（款）05（项）：指反映用于义务兵优待方面的支出。
208（类）09（款）01（项）：指反映用于退役士兵安置和军队移交政府的离退休人员安置及管理机构支出。
208（类）10（款）01（项）：指反映对儿童提供福利服务方面的支出。
208（类）15（款）01（项）：反映中央预算对遭受特大自然灾害地区的地方政府在安排受灾群众吃、穿、住和抢救、转移、安置、冶病等经费发生困难时给予的专项补助，以及为抗御特大自然灾害而设立的中央级救灾物资储备资金。
208（类）21（款）02（项）：指反映农村特困人员救助供养支出。
208（类）99（款）01（项）：指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
12.医疗卫生与计划生育（类）
210（类）07（款）16（项）：指反映卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出。
210（类）11（款）01（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
210（类）11（款）02（项）：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
13.节能环保（类）
211（类）03（款）02（项）：指反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。
14.城乡社区（类）
212（类）05（款）01（项）：指反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
212（类）08（款）01（项）：反映用于城乡社区征地和拆迁补偿支出：
212（类）08（款）02（项）：反映用于城乡社区土地开发支出
212（类）08（款）05（项）：反映用于城乡社区补助被征地农民支出
212（类）08（款）06（项）：反映用于城乡社区土地出让业务支出
212（类）08（款）10（项）：反映用于城乡社区棚户区改造支出
15.农林水（类）
213（类）01（款）12（项）：指反映用于农业农村政策研究、土地承包管理、审计监督等农业行业一般性基本业务管理工作的支出。
213（类）02（款）04（项）：指反映用于林业事业单位的基本支出。
213（类）03（款）04（项）：指反映用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。
213（类）03（款）14（项）：指反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织(如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等)，汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，着滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。
213（类）03（款）21（项）：反映中央财政划转大中型水库移民后期扶持基金的支出，包括对销售电量加价部分征收的增值税返还以及用于解决水库移民遗留问题的定额补助。
213（类）05（款）05（项）：反映用于农村贫困地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。
213（类）07（款）05（项）：指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
213（类）07（款）99（项）：反映农业综合开发部门等其他支出
16、国土海洋气象等支出
220（类）01（款）01（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出
17.住房保障（类）
221（类）02（款）01（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房积金。
18.其他支出（类）
229（类）60（款）02（项）：反映行政事业单位使用社会福利彩票公益事业支出。
19.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
20.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
21.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
22.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
23.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
XX部门2018年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
（二）机构职能。
（三）人员概况。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
（二）部门财政资金支出情况。
三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）
（一）部门预算管理。
包括部门绩效目标制定、目标完成、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。
（二）专项预算管理。
包括专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效、违规记录等情况。
（三）结果应用情况。
包括部门自评质量、绩效目标公开和自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
（二）存在问题。
（三）改进建议。
附件2
2018年XXX项目支出绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况
项目评价实施方案情况（包括选点、评价指标、评价方法、基础数据表等情况）
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
项目绩效评价总体结论（包括项目评价得分表）
（二）绩效分析
1、项目决策
必要性和可行性分析（包括政策依据和政策完善，政策和需求的吻合程度分析），绩效目标设置情况（包括绩效目标设置的明确性和合理性）
2、项目管理
资金分配情况（资金分配管理的科学合理性）资，金使用情况（项目、资金管理的科学规范性）
3、项目绩效
项目目标完成情况（数量、质量、时效、成本），项目效益情况（经济效益、项目社会效益、生态效益、可持续效益、公平性、资金使用效率、受益群体满意度等）。
三、存在主要问题
四、相关措施建议
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
