目录
公开时间:2019年10月10日
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、预算绩效情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
附件1
附件2
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
1、党政办公室。（主要负责党务、机构编制、组织人事、纪检监察、宣传、统战、人大、政协、政法、武装、群团、文书档案、保密、机关安全保卫、目标绩效管理、后写服务等职责）
2、村镇规划建设和土地管理办公室。（主要负责农村土地规划、管理、环境保护等工作）
3、社会事业管理办公室。（主要负责计生、民政、劳动就业、医疗保障、科技文化、残疾人保护等工作）
4、综治维稳群众办公室。（主要负责辖区内社会稳定。防邪、综合治理、信访等工作）
5、安全生产管理办公室。（主要负责按权限和程序做好辖区内安全生产、质量监督等相关安全监管工作）
6、产业发展办公室。（主要负责农业发展规划、统计工作、农机、农技、林业、水利、畜牧等工作）
7、财政所。（只要负责本级财政收支预算、资金使用村集体资产管理等工作）
8、城管办。（主要负责乡镇城区内秩序规范等工作）
9.应急办。（主要负责辖区内公共事件应急管理工作）
（二）2018年重点工作完成情况。
一、脱贫攻坚工作积极完成目标任务。在县级部门和“第一书记”等的支持努力下，精准实施各种帮扶措施。（一）是低保兜底。对建卡贫困户无劳动能力的家庭按照政策进行低保兜底措施，新增评议建卡贫困户对象106名。（二）是教育扶贫。已落实文宫镇“雨露计划”帮扶10人；义务教育阶段帮扶110余人，文宫镇无一人辍学。（三）是安全饮水入户管网建设项目。安顺村利用加压站建设完成后，已完成入户103户农户的安装；岔河村入户管网正在建设中。（四）是脱贫攻坚易地搬迁项目。全镇2018年各村实施（进城购房、易地自建）共计69户176人。中央财政及国家补助资金133.6万元、地方政府债务资金、专项建设资金、长期贴息贷款共计391.7万元、农户自筹3.6万元，已建设完成。完成易地搬迁进城购房县级财政补助，新房22户76人，财政补助资金200838元，二手房21户78人，县财政补助66307.85元。（五）是创新小额信贷。全镇落实建卡贫困户信用等级评定450户，协调文宫信用社落实贷款297户1485万元，由仁寿华润公司经营，每年给建卡贫困户2500元分红，每村500元做村集体收入。（六）是开展就业帮扶。全镇就业培训1次36人，解决公益性岗位21人；完成家政服务培训就业1名任务。（七）是开展医疗救助。从2017年4月1日开始，全镇建卡贫困户入院治疗的自出费用不超过总费用的10%；并完成“特殊疾病门诊”筛查救治920余人，极大的缓解了群众因病致贫的问题。（八）是实施易地扶贫搬迁统筹资金基础设施建设项目。2017年易地扶贫搬迁基础设施建设项目720万元，在全镇范围内新建道路10.7公里，加宽道路3.24公里，整治堰塘9口，维修渠道0.9公里，正在建设当中；2018年易地扶贫搬迁基础设施建设项目352万元正在启动，极大的改善了群众的生产生活条件。（九）是落实“扶贫保”。完成全镇593户1445人的建卡贫困户的“扶贫保”工作。（十）是开展光伏扶贫项目。完成岔河村、飞跃村集体的光伏扶贫建设。（十一）是创建“四好村”。石家社区获得省级“四好村”称号，桂湾村、红专村获得市级“四好村”称号；争取财政奖补资金60万元在石家社区实施创新集体经济收入示范工作，解决村集体经济收入薄弱的问题。（十二）是落实贫困户退出机制。按照“一超六有”标准，通过精准帮扶，文宫镇2018年76户174人实现脱贫。
二、农业农村工作稳步改善基础设施。（一）是利用“幸福美丽新村”结余资金建设基础设施。利用2016年省级财政幸福美丽新村结余资金17万元，完成飞跃村2社道路建设0.65公里。文宫镇的新农村建设正向纵深发展。（二）开展文宫镇“龙水河防洪工程”建设项目。涉及长虹村6社、文华社区1、2、5、6、8、9、10社，共2个村8个经济社344户农户（其中包含7份集体土地），工程建设需要的弃土场设在红专村6社，涉及农户4户，工程占地共计117.19亩（含4亩弃土场用地）。青苗占地27.24亩，按小春每亩900元计算，青苗补偿费为2.4516万元；地面附着物果树（枇杷、柑桔、桃子、核桃、柚子、其他果树）、大杂树、竹子、珍贵树种，共计赔偿费为54.8548万元；房屋等建筑物，晒坝、厕所、井、蓄水池等构筑物赔偿费7.146万元。以上共计64.4524万元。该项目正在建设中，预计在2018年底完成。（三）“松树斗渠”进行专项整治。涉及5个村，长约18.2公里，资金340余万元，占地约26亩，青苗70余万元。正在建设中，预计2018年底完成。（四）开展“一事一议”及“7.2洪灾”项目建设。完成223万元的“一事一议”项目的规划和设计工作，将维修道路（含堡坎）1.286公里，整治渠道2.18公里，维修堰塘3口，新建道路1.64公里，桥梁维修9座，由各村（社区）按照“一事一议”的要求组织实施，预计在2018年12月底完成。（五）土地确权工作。全镇自2016年启动此工作以来，农村土地承包经营权确权颁证，己颁证7476户，确权面积32086.56亩，接待信访案件27件，调处27件，大的纠纷3件，剩余安顺村、石家七社，正在完善资料颁证之中。（六）开展“非洲猪瘟”防控工作。建立了“非洲猪瘟”防控领导小组，成立了22人的应急队伍，召开了村、社干部、重点单位（学校、屠宰场、养殖户、冻厂、超市等）参加的大会，强化巡查、督查工作，明确责任，严禁用泔水喂猪，严禁猪只调运管理，确定应急处突措施，确保文宫辖区无“非洲猪瘟”疫情。此外还开展了农产品安全监管及新兴经营主体培育工作和村级集体资产核资工作。
三、乡村旅游工作蓬勃发展拓展群众富裕路。文宫镇成功举办“第十四届桃花节”和“仁寿第十八届枇杷节暨第四届网上枇杷节”，期间到文宫的游客达40余万人次。现已有5家“农家乐”创“三星”级，投资1800余万元按“4星级”标准的“溢丰庄园”已建成并投入使用；县旅游局将“枇杷宴”、“羊肉全席”、“鲜鱼庄”推为地方特色餐饮品牌；被县绿化委员会授予2018年县级森林小镇称号，能大力提升文宫乡村旅游的品味和档次。
四、环境秩序工作严格管理改善生态环境。（一）是“河长制”管护及秸秆禁烧成效显著。文宫镇建立了“河长制”相关制度；对“赤家河”上游文宫镇辖区河道进行清於、扩宽、除白色垃圾等整治28公里；建立标志标牌22个；建立了长期巡查队伍14个。使文宫辖区河道通畅得到了有效的解决。完成了“叉河水库”的报废工作。建立了“秸秆禁烧及综合利用”相关制度；建立巡查队伍14只；发放宣传单4500余份，宣传标语22副；秸秆还田等综合利用示范200亩；严肃处理“第一把火”等措施，使文宫辖区达到“三无”目标。（二）是环境治理取得一定成效。全镇关闭禁养区畜禽养殖10家，整治限养6家；河道清理机械疏通因淤泥、沙、石堵塞15公里，机械拓宽变窄的河道4公里，人工清理15公里，共33.78公里，清理白色垃圾20吨，枯枝烂叶5吨，打捞飘乳物10吨；重建垃圾池12个，维修20个，清理陈旧垃圾50吨；根据严禁生态环境问题整改不能“一刀切”的通知，我镇“散、乱、污”有5户通过验收取得临时环保备案，另有木材加工个体工商户12家也按“散、乱、污”要求在整改中；14家炭烧烤摊均加装煤烟净化装置或改为气烧烤；17家小灶酒坊全部添加煤烟净化装置或改为天燃气。
五、民生工作稳步前进提高群众幸福指数。（一）是低保、五保对象的管理更加规范。严格程序，严把入口关，形成了每年5月调整一次的做法，做到了应保尽保，并通过“大数据”平台反馈，整改了不规范的行为，群众满意度较高；文宫敬老院集中供养100余人，老人们健康快乐的生活；各种困难群体的救助工作及“走基层·送温暖”慰问活动等也在很大程度上温暖了老百姓的心。（二）是开展农业保险。玉米8434亩，水稻5289亩，能繁母猪154头，育肥猪1268头，枇杷23667亩，交保费1490752元，各种农作物和2017年枇杷灾赔按程序直接赔到付户274.96万元。人身意外保险：2018年完成9727人，占49.08%，老年险完成1430人，上交保费42.26万元，均名列前茅，理赔案件312件，赔款38.6万元。（三）是新建文宫镇生猪屠宰场。在高桥村占地6.04亩新建生猪屠宰场1座，社会资金约150万元，已建成营业。（四）是“一标三实”工作有序推进。规范的门牌号26580个正在安装中。（五）是退伍军人的登记工作正有序开展。加强村（社区）宣传，在规定时间内完成各项登记任务。（六）是强化各项惠农政策宣传。认真落实各项惠农资金。联合镇纪委，开展“4+X”系统治理，清查我镇各项惠农资金落实情况。（七）是城镇新增就业.2018年文宫镇城镇新增就业200人，其中城镇登记失业再就业44人，就业困难对象实现再就业23人。（八）是开展技能培训。2018年青年劳动者技能培训36人。引领大学生实现创业创新，2018年我镇引领大学生实现创新创业4人，完成目标任务4人。（九）是抓好就业再就业政策落实。开展就业再就业服务，提供政策宣传，让各类人员充分享受各种政策的扶助。发放宣传手册2000余份；搞好再就业安置，2018年按县民政局和劳动局安排，安置企业下岗军转士官6名到社区警务室工作，安置2名残疾人员在社区工作，安置2名协理员在劳保所工作；积极落实就业扶持政策，为25名符合条件的“4050”灵活就业人员办理了社保，医保补贴共170742元，申请军转士官，残疾人专干，劳保协理员养老和医疗补贴共226340元。（十）是扩大宣传城乡居民社会养老保险和医疗保险。今年我镇养老保险已参保13207人，其中已享受养老金待遇人员4812人，续缴费8395人；城乡居民基本医疗保险参保人数达27153人，完成任务28222人的97%。（十一）是开展退管服务。建立企业退休人员基本信息库，发放社会化管理服务联系卡，完成领取养老金资格认证工作，帮助了3位已故退休人员的家属申请丧葬费和一次性抚恤金，做好了企业离退休人员工作。（十二）关爱残疾人生活。2018年享受重度残疾人护理补贴529人、享受困难残疾人生活补贴409人，享受居家托养11人，享受机动车燃油补贴7人，享受居家灵活就业直补15人，享受辅具适配轮椅、拐杖118人。2018年新办残疾证人数36人。（十三）开展计划生育工作。利用逢场天开展集中宣传活动，面对面向群众详细讲解全面两孩政策和实行登记服务制度等有关内容，接受群众咨询人次，向群众发放宣传单、宣传折页等宣传品500余份；完成免费孕前优生健康检查147对，完成率113%；计划生育家庭综合保险购买1026人/份，完成县上下达的任务；发放独生子女父母奖励金1313人/次；发放奖励扶助金208人/次；特别扶助金15人/次；手术后遗证例平包干金费3人/次。（十四）发展农村文教工作。规范了农家书屋的管理，积极组织坝坝舞、扭秧歌等活动，开展了“庆七一，颂党恩”和庆重阳文艺表演，演出人员全是本土人员，自编自导自演丰富多彩的文艺节目。为所有精准贫困户全部安装了无线、有线电视，实现了影视脱贫全覆盖。按照县委县政府工作安排，镇党委政府把辖区学校的基本建设纳入基础建设机制，并积极筹措资金，改善办学条件。同时，镇政府积极对辖区各学校进行了安全隐患排查，将排查出的隐患分类分别进行处理。（十五）开展爱国卫生运动。血吸虫病防治工作查血400人/次，灭螺48万平方米，覆盖了文宫辖区9个村、社区。
六、畅通信访通道解决群众反馈问题。（一）是强化矛盾纠纷排查调处。我镇紧紧抓住全县建立“大调解”工作格局的有利时机，进一步加强领导，强化保障，完善措施，充分调动各级调解组织和人民调解员的工作积极性和主动性。2018全镇上下共排查调处矛盾纠纷101件，成功调解101件，其中形成书面协议的98件，达成口头协议3件。其中疑难复杂纠纷12件。（二）是开通网络信访投诉通道。至2018年11月底受理党务政务服务热线工单351件，办理并回复351件。受理有奖爆料微信公众平台工单165件，办理并回复165件。突出重点，抓好专项整治行动。
七、开展综治工作维护社会稳定发展。（一）深入开展扫黑除恶工作。强化领导，加强宣传，营造氛围。向全镇群众发放了《最高人民法院、最高人民检察院、公安部司法部关于依法严厉打击黑恶势力违法犯罪的通告》和《眉山市扫黑除恶专项斗争公告》的宣传资料共5000余份，制作扫黑除恶宣传专栏14个，在全镇主要道路和各行政村显著位置悬挂横幅86条，对扫黑除恶专项行动工作的意义、打击重点进行宣传。深入开展线索摸排，全体镇干部每人不少于5人，村干部每人不少于20人的走访群众，进行线索摸排，宣传扫黑除恶内容。（二）加强对重点人员的管控。一是做好信访维稳工作。针对上访案件，按照“一个问题、一名包案领导、一套工作班子、一个方案”的工作要求，明确工作职责，做到能化解及时化解到位，有困难的帮助到位，不能化解的做好解释和稳控工作。在特殊敏感时期做到“一天三见面”，随时掌握其行踪，确保了重点人员在特殊时期均得到了有效的稳控。今年我镇共办理了中央巡察组交办案件6件，国家信访总局网络投诉案1件，到省上访案件5件，到县上访案件10件，接待上访群众16批、18人次，其中11件案例均成功调处化解，与去年同期比较均有不同程度下降，到目前为此还未出现1名进京上访。二是加强对吸毒人员的管控。对在册登记在152名吸毒人员建立健全了台账，严格执行1季度1走访，对31名社区戒毒（康复）人员坚持每月1尿检，对多次吸毒和违反规定的6名社区戒（毒康）复人员，依法上报县公安局强制戒毒。三是加强对社区服刑人员管理和刑满释放人员安置帮教工作。2018年我镇新接收社区矫正人员7名，解除社区矫正人员6名，现在册社区矫正人员共10名，其中19-45岁的有7人、46-60岁的有3人；男性矫正对象7人、女性3人；农村户口9人，城镇户口1人；在册矫正对象中无一人收监执行，无一人再犯新罪。2018年共接收刑满释放人员4名，对刑满释放人员及时落实社会救济保障政策。四是加强对严重精神障碍患者管理服务。全镇137名严重精神障碍患者均落实监护责任和管理服务措施，对其中的25名有肇事肇祸倾向的人员还落实了看护管理，凡发现发病的患者，及时送县精神卫生保健院集中救治。五是加强对邪教重点人员的转化。3月法治宣传月、6月开展反邪教宣传教育活动。对“全能神”等邪教重点人员进行转化教育、组织解脱和打击处置工作，截止今年11月，我镇已转化解脱各类邪教人员41人，现文宫镇只有2名“全能神”人员未转化解脱。（三）加强法治宣传教育活动。将中心工作与普法工作工作结合起来，通过开展培训、讲座、演练等活动形式，提高广大干部职工的法治意识。2018年，我镇共进行5次法律宣传活动，活动通过悬挂法制宣传标语、提供法律咨询、发放法制宣传资料等多种形式，为“七五”普法营造良好法治氛围。活动共发放各类宣传资料、用品4000余份，解答法律知识咨询500余人次。（四）调整网格队伍，构建管理体系。按照“科学划分网格、搭建两级平台、落实双重职责、完善督查机制”的工作思路，以“网格管理，连心服务”工程为载体，整合服务管理资源，及时调整网络队伍人员，加强网格队伍建设，组织新网格员进行学习培训，使其了解掌握网格的基本状况、工作职责，目前共划分网格19个，组建服务团队19个。
八、突出安全工作打造平安文宫。（一）是扎实开展安全巡查。组织镇安办、工商所、派出所对辖区生产企业、餐馆、酒店、网吧、KTV、烟花爆竹经营点等开展联合检查55次，找出问题10余起，解决8起，另有2起正在解决中；组织交警、运管、农机站开展道路专项治理工作3次，共处罚6起、教育说服15起；“一包一”安全检查工作每月至少开展一次检查，对查找出的问题能处理的立即处理，处理不了的给予一定时间，然后进行复查。（二）是严抓食品卫生安全。会同行业主管部门对辖区的食品相关单位进行了每月一次的日常监督管理。组织镇食安办、卫生、工商等部门召开了全镇餐饮服务单位法人代表参加的食品安全工作会议，按照食品安全法提出明确了职责，提出了要求，并与各村、学校、敬老院、超市、餐馆、坝坝宴等签订了目标责任书。全镇15家坝坝宴均购买了商业保险，大大降低了发生事故后坝坝宴业主无力承担巨额赔偿费用的风险，同时也为政府减轻了负担，下一步这种举措要在各大中型餐馆中推广。由于非洲猪瘟的影响，导致所有餐饮行业潲水都不能用于喂猪，镇政府组织了文宫80%的餐饮业主召开了会议，统一了思想，初步明确了处理了方案，基本解决了乱倒乱弃的现象。
二、机构设置
文宫镇人民政府共有机构1个，下属单位0个，其中：行政单位1个，其他事业单位0个。2018年年末编制为55人，实有53人。
纳入文宫镇人民政府2018年度部门决算编制范围的二级预算单位0个。仁寿县文宫镇人民政府部门决算只包括：仁寿县文宫镇人民政府部门本级决算。
第二部分2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计3091万元。与2017年相比，收入总计增加1074.01万元，增长53.24%。主要变动原因是环天府拆迁项目经费增加、人员经费预算增加。2018年度支出总计3091万元。与2017年相比，支出总计增加1074.01万元，增长53.24%。主要变动原因是环天府拆迁项目经费增加、人员经费预算增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2018年本年收入合计3091万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2388.94万元，占77.29%；政府性基金预算财政拨款收入702.06万元，占22.71%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2018年本年支出合计3091万元，其中：基本支出1568.36万元，占50.74%；项目支出1522.64万元，占49.26%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入总计3091万元。与2017年相比，财政拨款收入总计增加1074.01万元，增长53.24%。主要变动原因是环天府拆迁项目经费增加、人员经费预算增加。2018年度财政拨款支出总计3091万元。与2017年相比，支出总计增加1074.01万元，增长53.24%。主要变动原因是环天府拆迁项目经费增加、人员经费预算增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
（除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出2388.94万元，占本年支出合计的77.29%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加696.87万元，增长41.18%。主要变动原因是环天府拆迁项目经费增加、人员经费预算增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
(二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出2388.94万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出816.37万元，占34.17%；外交（类）支出0万元，占0%；国防支出（类）公共安全支出（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出9.41万元，占0.39%；社会保障和就业（类）支出428.71万元，占17.95%；医疗卫生与计划生育（类）支出77.06万元，占3.23%；节能环保支出（类）支出0万元，占0%；城乡社区支出（类）支出13.59万元，占0.57%；农林水（类）支出955.21万元，占39.98%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元，占0%；商业服务业等（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；国土海洋气象（类）支出25.36万元，占1.06%；住房保障支出63.23万元，占2.65%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；其他支出（类）支出0万元，占0%；债务还本（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年一般公共预算支出决算数为2388.94，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）01（款）01（项）:支出决算为21.19万元，完成预算100%，决算数等于预算数的原因是收支平衡；一般公共服务（类）03（款）01（项）:支出决算为476.26万元，完成预算100%，决算数等于预算数的原因是收支平衡；一般公共服务（类）03（款）02（项）:支出决算为101.8万元，完成预算100%，决算数等于预算数的原因是收支平衡；一般公共服务（类）06（款）01（项）:支出决算为49.86万元，完成预算100%，决算数等于预算数的原因是收支平衡；一般公共服务（类）11（款）01（项）:支出决算为35.97万元，完成预算100%，决算数等于预算数的原因是收支平衡；一般公共服务（类）29（款）01（项）:支出决算为57.08万元，完成预算100%，决算数等于预算数的原因是收支平衡；一般公共服务（类）31（款）01（项）:支出决算为74.22万元，完成预算100%，决算数等于预算数的原因是收支平衡。
2.文化体育与传媒（类）01（款）99（项）:支出决算为9.41万元，完成预算100%，决算数等于预算数的原因是收支平衡。
3.社会保障和就业（类）01（款）99（项）:支出决算为29.73万元，完成预算100%，决算数等于预算数的原因是收支平衡；社会保障和就业（类）02（款）01（项）:支出决算为20.16万元，完成预算100%，决算数等于预算数的原因是收支平衡；社会保障和就业（类）02（款）05（项）:支出决算为3万元，完成预算100%，决算数等于预算数的原因是收支平衡；社会保障和就业（类）02（款）99（项）:支出决算为32.12万元，完成预算100%，决算数等于预算数的原因是收支平衡；社会保障和就业（类）05（款）05（项）:支出决算为65.03万元，完成预算100%，决算数等于预算数的原因是收支平衡；社会保障和就业（类）05（款）06（项）:支出决算为9.78万元，完成预算100%，决算数等于预算数的原因是收支平衡；社会保障和就业（类）07（款）05（项）:支出决算为25.54万元，完成预算100%，决算数等于预算数的原因是收支平衡；社会保障和就业（类）08（款）01（项）:支出决算为14.85万元，完成预算100%，决算数等于预算数的原因是收支平衡；社会保障和就业（类）08（款）03（项）:支出决算为14万元，完成预算100%，决算数等于预算数的原因是收支平衡；社会保障和就业（类）08（款）05（项）:支出决算为6.91万元，完成预算100%，决算数等于预算数的原因是收支平衡；社会保障和就业（类）10（款）01（项）:支出决算为1.62万元，完成预算100%，决算数等于预算数的原因是收支平衡；社会保障和就业（类）10（款）02（项）:支出决算为25.99万元，完成预算100%，决算数等于预算数的原因是收支平衡；社会保障和就业（类）15（款）01（项）:支出决算为18万元，完成预算100%，决算数等于预算数的原因是收支平衡；社会保障和就业（类）21（款）02（项）:支出决算为159.59万元，完成预算100%，决算数等于预算数的原因是收支平衡；社会保障和就业（类）99（款）01（项）:支出决算为2.4万元，完成预算100%，决算数等于预算数的原因是收支平衡。
4.医疗卫生和计划生育（类）07（款）16（项）:支出决算为34.88万元，完成预算100%，决算数等于预算数的原因是收支平衡；医疗卫生和计划生育（类）11（款）01（项）:支出决算为42.17万元，完成预算100%，决算数等于预算数的原因是收支平衡。
6.城乡社区支出（类）01（款）01（项）:支出决算为13.59万元，完成预算100%，决算数等于预算数的原因是收支平衡.
7.农林水支出（类）01（款）12（项）:支出决算为102.98万元，完成预算100%，决算数等于预算数的原因是收支平衡；农林水支出（类）02（款）04（项）:支出决算为10.45万元，完成预算100%，决算数等于预算数的原因是收支平衡；农林水支出（类）03（款）04（项）:支出决算为12.64万元，完成预算100%，决算数等于预算数的原因是收支平衡；农林水支出（类）03（款）14（项）:支出决算为75万元，完成预算100%，决算数等于预算数的原因是收支平衡；农林水支出（类）03（款）34（项）:支出决算为0.06万元，完成预算100%，决算数等于预算数的原因是收支平衡；农林水支出（类）03（款）99（项）:支出决算为4.2万元，完成预算100%，决算数等于预算数的原因是收支平衡；农林水支出（类）05（款）05（项）:支出决算为17万元，完成预算100%，决算数等于预算数的原因是收支平衡；农林水支出（类）07（款）01（项）:支出决算为232万元，完成预算100%，决算数等于预算数的原因是收支平衡；农林水支出（类）07（款）05（项）:支出决算为500.87万元，完成预算100%，决算数等于预算数的原因是收支平衡。
8.国土海洋气象等支出（类）01（款）01（项）:支出决算为25.36万元，完成预算100%，决算数等于预算数的原因是收支平衡。
9.住房保障支出（类）02（款）01（项）:支出决算为63.23万元，完成预算100%，决算数等于预算数的原因是收支平衡。
（数据来源财决08表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出1568.36万元，其中：
人员经费1289.69万元，主要包括：基本工资212.1万元、津贴补贴259.46万元、奖金133.1万元、伙食补助费0万元、绩效工资136.49万元、机关事业单位基本养老保险缴费65.03万元、职业年金缴费9.78万元、职工基本医疗保险缴费42.17万元、其他社会保障缴费46.47万元、其他工资福利支出31.08万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金22.17万元、生活补助268.61万元、医疗费0万元、奖励金0万元、住房公积金63.23万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元等。
公用经费278.67万元，主要包括：办公费45.03万元、印刷费21.4万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费1.48万元、电费11.04万元、邮电费4.38万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费40.03万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费1.02万元、租赁费0万元、会议费4.05万元、培训费2.99万元、公务接待费6.92万元、劳务费6.63万元、委托业务费0万元、工会经费14.69万元、福利费0万元、公务用车运行维护费2.46万元、其他交通费29.58万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出78.98万元、办公设备购置7.99万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出0万元等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为9.38万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.46万元，占26.23%；公务接待费支出决算6.92万元，占73.77%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出2.46万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少0.89万元，下降26.57%。主要原因是厉行节俭。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出2.46万元。主要用于开展日常工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出6.92万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年增加1万元，增长16.89%。主要原因是环天府拆迁工作接待次数增加。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待78批次，990人次（不包括陪同人员），共计支出6.92万元，具体内容包括：具体内容包括：参观、交流学习先进经验等。其中：
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
其他国内公务接待支出6.92万元，主要用于参观、交流学习先进经验等。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出702.06万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、预算绩效情况说明
文宫镇人民政府于2018年未开展相关绩效管理。
项目支出绩效目标完成情况表 (2018年度) |
项目名称 |
|
预算单位 |
|
预算执行情况(万元) |
预算数: |
|
执行数: |
|
其中-财政拨款: |
|
其中-财政拨款: |
|
其它资金: |
0 |
其它资金: |
|
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|
|
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 |
|
|
|
|
项目完成指标 |
|
|
|
|
项目完成指标 |
|
|
|
|
项目完成指标 |
|
|
|
|
项目完成指标 |
|
|
|
|
…… |
|
|
|
|
效益指标 |
|
|
|
|
效益指标 |
|
|
|
|
…… |
|
|
|
|
满意度指标 |
|
|
|
|
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年，仁寿县文宫镇人民政府机关运行经费支出278.68万元，比2017年增加63.72万元，增长29.64%。主要原因是人员经费增加。
（二）政府采购支出情况
2018年，仁寿县文宫镇人民政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，仁寿县文宫镇人民政府共有车辆2辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于洒水车。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）01（款）01（项）：指各级人民代表大会的基本支出。一般公共服务（类）03（款）01（项）：指行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务），反映行政单位的基本支出。一般公共服务（类）03（款）02（项）：指一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务），反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。一般公共服务（类）06（款）01（项）：指财政事务方面的基本支出。一般公共服务（类）11（款）01（项）：指纪检、监察方面的基本支出。一般公共服务（类）29（款）01（项）：指各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织（包括中华青年联合会）等方面的基本支出。一般公共服务（类）31（款）01（项）：指党委办公厅（室）及相关机构的基本支出。
10.文化体育与传媒（类）01（款）99（项）：指政府除在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版以外其他用于文化方面的支出。
11.社会保障和就业（类）01（款）99（项）:指其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。社会保障和就业（类）02（款）01（项）：指民政管理事务的基本支出。社会保障和就业（类）02（款）05（项）：指老龄事务方面的支出。社会保障和就业（类）02（款）99（项）：指其他民政管理事务支出，反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。社会保障和就业（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。社会保障和就业（类）05（款）06（项）：指机关事业单位职业年金缴费支出，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。社会保障和就业（类）07（款）05（项）：指财政度符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。社会保障和就业（类）08（款）01（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。社会保障和就业（类）08（款）03（项）：指反映在乡退伍红军老战士（含西路军红军老战士、红军失散人员）、1954年10月31日前入伍的乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人生活补助。社会保障和就业（类）08（款）05（项）：指反映用于义务兵优待方面的支出。社会保障和就业（类）10（款）01（项）：指反映对儿童提供福利服务方面的支出。社会保障和就业（类）10（款）02（项）：反映对老年人提供福利服务方面的支出。社会保障和就业（类）15（款）01（项）：指反映中央预算对遭受特大自然灾害地区的地方政府在安排受灾群众吃、穿、住和抢救、转移、安置、治病等经费发生困难时给予的专项补助，以及为抗御特大自然灾害而设立的中央级救灾物资储备资金。社会保障和就业（类）21（款）02（项）：指农村特困人员救助供养支出，反映农村特困人员救助供养支出。社会保障和就业（类）99（款）01（项）：指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
12.医疗卫生与计划生育（类）07（款）16（项）:指反映卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出。医疗卫生与计划生育（类）11（款）01（项）:指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
13.城乡社区支出类01（款）01（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
14.农林水支出类01（款）12（项）：指反映用于农业农村政策研究、土地承包管理、审计监督等农业行业一般性基本业务管理工作的支出。农林水支出类02（款）04（项）：指反映没用于林业事业单位的基本支出。农林水支出类03（款）04（项）：反映用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。农林水支出类03（款）14（项）：指反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通讯设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报讯、防汛指挥系统运行维护，水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。农林水支出类03（款）34（项）：反映水利工程建设移民、拆迁等方面的支出。农林水支出类03（款）99（项）：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。农林水支出类05（款）05（项）：反映用于农村贫困地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。农林水支出类07（款）01（项）：指反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。农林水支出类07（款）05（项）：指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村几组织运转奖补资金。
15.国土海洋气象等支出类01（款）01（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
16.住房保障支出类02（款）01（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2018年政府收支分类科目》增减内容。）
17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
19.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
20.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）
第四部分 附件
附件1
文宫镇2018年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
（二）机构职能。
（三）人员概况。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
（二）部门财政资金支出情况。
三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）
（一）部门预算管理。
包括部门绩效目标制定、目标完成、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。
（二）专项预算管理。
包括专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效、违规记录等情况。
（三）结果应用情况。
包括部门自评质量、绩效目标公开和自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
（二）存在问题。
（三）改进建议。
附件2
2018年文宫镇项目支出绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况
项目评价实施方案情况（包括选点、评价指标、评价方法、基础数据表等情况）
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
项目绩效评价总体结论（包括项目评价得分表）
（二）绩效分析
1、项目决策
必要性和可行性分析（包括政策依据和政策完善，政策和需求的吻合程度分析），绩效目标设置情况（包括绩效目标设置的明确性和合理性）
2、项目管理
资金分配情况（资金分配管理的科学合理性）资，金使用情况（项目、资金管理的科学规范性）
3、项目绩效
项目目标完成情况（数量、质量、时效、成本），项目效益情况（经济效益、项目社会效益、生态效益、可持续效益、公平性、资金使用效率、受益群体满意度等）。
三、存在主要问题
四、相关措施建议
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
