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公开时间：2019年10月11日
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明
十、 预算绩效情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分附件
附件1
附件2
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能（乡设置机构7个）
仁寿县景贤乡人民政府总编制27名，其中：行政编制14名、参照公务员法管理的编制1名、其他事业编制12名。在职人员30名，其中：公务员16名、参照公务员法管理的人员2名、其他事业人员12名；离休人员0名；退休人员12名。 主要职能有：
1、党政办公室。主要负责党务、机构编制、组织人事、纪检监察、宣传、统战、人大、政协、政法、武装、群团、文书档案、保密、机关安全保卫、目标绩效管理、后勤服务等职责。
2、村镇规划建设和土地管理办公室。主要负责组织编制乡村建设规划、社会事业发展规划，并负责实施规划的管理；负责林地、承包地、宅基地及农村土地流转等国土管理工作；负责生态环境保护、新农村建设及乡村环境卫生综合整治等工作。
3、社会事业管理办公室（挂劳动就业和社会保障服务中心、宣传文化社会服务中心、计生服务室牌子）。主要负责科技、文教、卫生、计生、民政、劳动就业、社会保障、医疗保障、残疾人保障、未成年人保护、交通、群众文化、群众体育、广播电视等工作。
4、综治维稳群众工作办公室（挂矛盾纠纷“大调解”协调中心牌子）。主要负责辖区内社会稳定、防邪、综合治理及人民调解工作；负责办理群众来信、来访，处理信访事项；负责分析、研判信访情况，提出改进工作的整改方案和建议；负责处理突发重大事件。
5、安全生产管理办公室。主要负责按权限和程序做好辖区内安全生产、质量监督等相关安全监管工作。
6、产业发展办公室（挂农业服务中心牌子）。主要负责相关产业发展规划及行业管理、统计工作；负责农技、农机、农村能源、林业、水利、畜牧等工作。
7、财政所（挂农村资产管理中心牌子）。主要负责本级财政收支预算管理、监督财政资金使用、落实强农惠农补贴政策、乡镇政府财政集中支付、农民负担监督管理、农村集体资产管理；负责审计、监督、指导、检查村社财务工作和统计调查工作。
（二）2018年重点工作完成情况。
产业发展取得新突破。引进优质水果蜂糖李660亩 、降压稻100亩，打破了传统产业格局，加快了以科技创新推动高质量发展的步伐。山外青山滑翔伞基地吸引全国各地游客，成功培训学员70余人，带领400余名爱好者参与体验，国家队训练2次。2018年10月被四川省旅游协会评为四川首届十大古镇.特色乡镇之一。
交通建设新变化。2018年底景虞路建成通车，南接景贤、金凤场镇，北接虞丞遂资眉高速路连接线，打通了景贤的南北通道。
乡村旧容换新貌。投入资金8万余元，两个场镇安装路灯53 盏,彻底解决了场镇夜间照明的问题；争取项目投入资金500余万元，场镇用户自筹4800元、农村用户自筹5700元完成景贤、金凤街道以及沿线相关村天然气管道安装工程，556户群众用上清洁能源；协调人民银行投入资金36万元，解决了柏柳村安全饮水主管道，该村全覆盖用上黑龙滩安全水，全域安全饮水新增用户200户。
精准脱贫助民。2018年全乡96户255人实现脱贫，截止目前通过贫困人口比对和自然增减后全乡总计259户741人实现全覆盖脱贫；25户97人易地搬迁户高质量住进新居；市人行、县国税局、县工商局、县金融国资局等帮扶单位投入资金100余万元支持脱贫攻坚工作。帮扶106户贫困户共计新发展育肥猪373头，牛12头，山羊20只，肉鸡2820只，种植柑橘67亩。
社会保障惠民。全乡妇女安康保险缴费人数396人，计划生育家庭综合保险完成301户，小额保险1704人，发放养老金2270人次237.4万元，医疗救助470人，临时救助34人，为499名残疾人发放重度残疾人护理补贴12.537万元， 6户残疾人享受危房补助6.6万元，申报残疾人居家灵活就业10人，新增低保101人，投入资金8万余元改造敬老院宿舍，并动员龙泉企业家协会捐赠物资2万余元；协调成都上上教育cp25团队捐赠衣柜60个，物资等合计3万余元，公益活动养老服务60人次。
社会治安稳定巩固性加强。全年组织安全检查60余次；开展道路精神文明劝导400余人次；深入开展扫黑除恶等工作；全乡未发生到省和进京上访事件。
二、机构设置
仁寿县景贤乡人民政府下属二级单位4个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个。
纳入仁寿县景贤乡人民政府2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.仁寿县景贤乡人民政府（本级）
第二部分2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计1163.31万元。与2017年相比，收、支总计各减少83.95万元，下降6.73%。主要变动原因是减少失地农民养老保险。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2018年本年收入合计1163.31万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1158.31万元，占99.58%；政府性基金预算财政拨款收入5万元，占0.42%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2018年本年支出合计1163.31万元，其中：基本支出879.32万元，占75.59%；项目支出283.99万元，占24.41%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收、支总计1163.31万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少83.95万元，下降6.73%。主要变动原因是减少失地农民养老保险。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出1158.31万元，占本年支出合计的99.58%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加290.72万元，增长33.51%。主要变动原因是五保孤儿提标、村干部待遇提标、基层组织活动经费和公共服务运行经费提标、人员经费提标。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出1158.31万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出473.59万元，占40.89%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出186.30万元，占16.08%；医疗卫生支出31.87万元，占2.75%；住房保障支出48.85万元，占4.22%；文化体育与传媒支出9.26万元，占0.80%；节能环保支出15.50万元，占1.34%；城乡社区支出26.20万元，占2.26%；农林水支出366.74万元，占31.66。（罗列全部功能分类科目，至类级。）
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出决算数为1158.31万元，完成预算100%。其中：
1.2010101一般公共服务支出/人大事务/行政运行:支出决算为14.02万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.2010301一般公共服务支出/政府办公厅（室）及相关机构事务/行政运行:支出决算为329.97万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.2010302一般公共服务支出/政府办公厅（室）及相关机构事务/一般行政管理事务/支出决算为17万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.2010601一般公共服务支出/财政事务/行政运行:支出决算为38.62万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.2011101一般公共服务支出/纪检监察事务/行政运行:支出决算为15.85万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.2012901一般公共服务支出/群众团体事务/行政运行:支出决算为9.48万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7.2013101一般公共服务支出/党委办公厅（室）及相关机构事务/行政运行:支出决算为48.65万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
8. 2070199文化体育与传媒支出/文化/其他文化支出:支出决算为9.26万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
9.2080199社会保障和就业支出/人力资源和社会保障管理事务/其他人力资源和社会保障管理事务支出:支出决算为7.93万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
10.2080299社会保障和就业支出/民政管理事务/其他民政管理事务支出:支出决算为17.97万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
11.2080505社会保障和就业支出/行政事业单位离退休/机关事业单位基本养老保险缴费支出:支出决算为40.20万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
12.2080803社会保障和就业支出/抚恤/在乡复员、退伍军人生活补助支出决算为5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
13.2080805社会保障和就业支出/抚恤/义务兵优待:支出决算为6.91万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
14.2080901 社会保障和就业支出/退役安置/退役士兵安置:支出决算为0.45万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
15.2081001社会保障和就业支出/社会福利/儿童福利:支出决算为0.97万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
16.2081501社会保障和就业支出/自然灾害生活救助/中央自然灾害生活补助:支出决算为11万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
17. 2082102社会保障和就业支出/特困人员救助供养/农村特困人员救助供养支出:支出决算为98.87万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
18.2100799医疗卫生与计划生育支出/计划生育事务/其他计划生育事务支出:支出决算为9.31万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
19.2101101医疗卫生与计划生育支出/行政事业单位医疗/行政单位医疗:支出决算为22.55万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
20.2110302节能环保支出/污染防治/水体:支出决算为15.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
21.2120501城乡社区支出/城乡社区环境卫生/城乡社区环境卫生:支出决算为26.2万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
22.2130112农林水支出/农业/农业行业业务管理:支出决算为43.28万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
23.2130204农林水支出/林业/林业事业机构：支出决算为18.03万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
24.2130304农林水支出/水利/水利行业业务管理：支出决算为7.97万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
25.2130314农林水支出/水利/防汛:支出决算为8万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
26.2130505农林水支出/扶贫/生产发展:支出决算为23万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
27.2130701农林水支出/农村综合改革/对村级一事一议的补助:支出决算为19万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
28.2130705农林水支出/农村综合改革/对村民委员会和村党支部的补助支出决算为247.46万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
29.2210201住房保障支出/住房保障支出/住房公积金支出决算为48.85万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出879.32万元，其中：
人员经费713.80万元，主要包括：基本工资120.44万元、津贴补贴68.63万元、奖金59.34万元、绩效工资58.82万元、机关事业单位基本养老保险缴费40.20万元、职工基本医疗保险缴费22.55万元、退休费9.69万元、抚恤金3.67万元、生活补助238.94万元、救济费2.16万元、住房公积金48.85万元、其他对个人和家庭的补助支出40.50万元。
公用经费165.52万元，主要包括：办公费32.30万元、印刷费11.85万元、水费0.85万元、电费4.50万元、邮电费4.98万元、差旅费29.75万元、会议费2.25万元、培训费1万元、公务接待费4.95万元、劳务费3.36万元、工会经费14.36万元、其他交通费14.34万元、其他商品和服务支出32.25万元、办公设备购置8.79万元。
七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为4.95万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
（上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算4.95万元，占100%。具体情况如下：
（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2017年相比无增减变动。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2017年相比无增减变动。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于…。截至2018年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。主要用于…（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出4.95万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年增加0.95万元，增长23.75%。主要原因是因工作需求，接待批次增加。
主要用于执行公务、开展业务活动的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待80批次，620人次（不包括陪同人员），共计支出4.95万元，具体内容包括：接待上级部门到乡指导工作开支等。其中：
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
其他国内公务接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出5万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、预算绩效情况说明
仁寿县景贤乡人民政府2018年未开展相关绩效工作。
仁寿县景贤乡项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度) |
项目名称 |
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预算单位 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
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执行数: |
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其中-财政拨款: |
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其中-财政拨款: |
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其它资金: |
0 |
其它资金: |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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…… |
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效益指标 |
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效益指标 |
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…… |
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满意度指标 |
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十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年，四川省眉山市仁寿县景贤乡人民政府机关运行经费支出84万元，比2017年增加22.6万元，增长36.81%。主要原因是县级财政零基预算，人员经费及公用经费增减以县级财政确定数据为依据。
（二）政府采购支出情况
2018年，四川省眉山市仁寿县景贤乡人民政府政府采购支出总额31.8万元，其中：政府采购货物支出18.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出13.3万元。主要用于采购政府办公用品、城乡环境卫生整治。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，四川省眉山市仁寿县景贤乡人民政府共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.201一般公共服务支出
2010101一般公共服务支出/人大事务/行政运行指行政单位( 包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
2010301一般公共服务支出/政府办公厅（室）及相关机构事务/行政运行指行政单位( 包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
2010302一般公共服务支出/政府办公厅（室）及相关机构事务/一般行政管理事务指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
2010601一般公共服务支出/财政事务/行政运行指行政单位( 包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
2011101一般公共服务支出/纪检监察事务/行政运行指行政单位( 包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
2012901一般公共服务支出/群众团体/事务行政运行指行政单位( 包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
2013101一般公共服务支出/党委办公厅（室）及相关机构事务/行政运行指行政单位( 包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
10. 2070199文化体育与传媒支出/文化/其他文化支出指除上述项目以外其他用于文化方面的支出。
11.208社会保障和就业支出
2080199社会保障和就业支出/人力资源和社会保障管理事务/其他人力资源和社会保障管理事务支出指除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出
2080299社会保障和就业支出/民政管理事务/其他民政管理事务支出指民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。
2080505社会保障和就业支出/行政事业单位离退休/机关事业单位基本养老保险缴费支出★指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
2080803社会保障和就业支出/抚恤/在乡复员、退伍军人生活补助指在乡退伍红军老战士(含西路军红军老战士、红军失散人员)、1954年10月31日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人生活补助。
2080805社会保障和就业支出/抚恤/义务兵优待指用于义务兵优待方面的支出
2080901社会保障和就业支出/退役安置/退役士兵安置指按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助，对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。
2081001社会保障和就业支出/社会福利/儿童福利指对儿童提供福利方面的支出
2081501社会保障和就业支出/自然灾害生活救助/中央自然灾害生活补助指中央预算对遭受特大自然灾害地区的地方政府在安排受灾群众吃、穿、住和抢救、转移、安置、治病等经费发生困难时给予的专项补助，以及为抗御特大自然灾害而设立的中央级救灾物资储备资金。
2082102社会保障和就业支出/特困人员救助供养/农村特困人员救助供养支出指农村特困人员救助供养支出
12.210医疗卫生与计划生育支出
2100799医疗卫生与计划生育支出/计划生育事务/其他计划生育事务支出指除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出
2101101医疗卫生与计划生育支出/行政事业单位医疗/行政单位医疗指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
13. 2110302节能环保支出/污染防治/水体指政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。
14.2120501城乡社区支出/城乡社区环境卫生/城乡社区环境卫生指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
15.213农林水支
2130112农林水支出/农业/农业行业业务管理指用于农业农村政策研究、土地承包管理、审计监督等农业行业一般性基本业务管理工作的支出。
2130204农林水支出/林业/林业事业机构指用于林业事业单位的基本支出。
2130304农林水支出/水利/水利行业业务管理指用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。
2130314农林水支出/水利/防汛指防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、 网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、 水情报汛、 防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织 (如防汛预案编制、 检查、演习宣传会议等), 汛期调用民 工及劳动保护,水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持,防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。
2130505农林水支出/扶贫/生产发展指用于农村贫困地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。
2130701 农林水支出/农村综合改革/对村级一事一议的补助指农村税费改革后对村级公益事业建设--事--议的补助支出。
2130705农林水支出/农村综合改革/对村民委员会和村党支部的补助指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
16. 2210201住房保障支出/住房保障支出/住房公积金指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
17.2296002其他支出/彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出/用于社会福利的彩票公益金支出指用于社会福利和救助的彩票公益金支出。
（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2018年政府收支分类科目》增减内容。）
18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
20.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
21.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
2.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。
第四部分 附件
附件1
2018年未开展部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
（二）机构职能。
（三）人员概况。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
（二）部门财政资金支出情况。
三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）
（一）部门预算管理。
包括部门绩效目标制定、目标完成、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。
（二）专项预算管理。
包括专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效、违规记录等情况。
（三）结果应用情况。
包括部门自评质量、绩效目标公开和自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
（二）存在问题。
（三）改进建议。
附件2
2018年无项目支出绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况
项目评价实施方案情况（包括选点、评价指标、评价方法、基础数据表等情况）
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
项目绩效评价总体结论（包括项目评价得分表）
（二）绩效分析
1、项目决策
必要性和可行性分析（包括政策依据和政策完善，政策和需求的吻合程度分析），绩效目标设置情况（包括绩效目标设置的明确性和合理性）
2、项目管理
资金分配情况（资金分配管理的科学合理性）资，金使用情况（项目、资金管理的科学规范性）
3、项目绩效
项目目标完成情况（数量、质量、时效、成本），项目效益情况（经济效益、项目社会效益、生态效益、可持续效益、公平性、资金使用效率、受益群体满意度等）。
三、存在主要问题
四、相关措施建议
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
