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公开时间：2019年10月8日
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、预算绩效情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
附件1
附件2
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）、主要职能：1、党政办公室，主要负责党务、机构编制、组织人事、纪检监察、宣传、统战、人大、政协、政法、武装、群团、文书、档案、保密、机关安全保卫、目标绩效管理、后勤服务和便民中心管理等工作。
2、村镇规划建设和土地管理办公室，主要负责组织编制乡村建设规划、社会事业发展规划并负责实施规划管理；负责林地、承包地、宅基地及农村土地流转等国土管理工作；负责生态环境保护、新农村建设及乡村环境综合资料（城乡环境综合治理工作）等工作。
3、社会事业管理办公室，主要负责科技、文教、卫生、计生、民政、劳动就业、社会保障、医疗保障、残疾人保障、未成年人保护、交通（指大交通）、群众文化、群众体育、广播电视和民生等工作。
4、综治维稳群众工作办公室，主要负责辖区内社会稳定、防邪、综合治理及人民调解工作；主要负责群众来信、来访，处理信访事项；负责分析、研判信访情况，提出改进工作的整改方案和建议；负责处理突发重大事件等工作。
5、安全生产管理办公室，主要负责按权限和程序做好辖区内安全生产、质量监督等相关安全监管工作。
6、产业发展办公室，主要负责相关产业发展规划及行业管理、统计工作（农村统计），主要负责农技、农机、农村能源、林业、水利、畜牧、农基等工作。
7、财政所，主要负责本级财政收支预算管理、监督财政资金使用、落实强农惠农补贴政策、乡镇政府财政集中支付、农民负担监督管理、农村资产管理，负责审计、监督、指导、检查村社财务工作和统计调查工作。
（二）2018年重点工作完成情况。
1、脱贫攻坚方面。一是争取到产业扶贫基金46.325万元，为142户577人规划发展畜禽养殖和水果种植产业，切实巩固脱贫成果。二是实施易地搬迁10户40人，低保兜底137户186人，教育扶持269人，雨露计划7人，医疗扶持1250人；全镇362户1243人建档立卡贫困人口全面实现“两不愁三保障”脱贫目标。
2、基础设施建设方面。一是圆满完成5.1公里290余亩的红星路南延线识经支线征地拆迁工作，继续推进连汪燕铁路建设后续工作，为工程顺利实施提供坚强保障。积极对接区域内重点交通干线建设，全面夯实村社道路建设，新修水泥路6.8公里，加宽公路3.3公里，新建错车道24处，有效解决交通瓶颈。二是积极整合项目资金，新修渠道1615米，维修渠道1020米；新建提灌站1处，维修提灌站3处；新建山坪塘2口，新建蓄水池18口，整治堰塘19口。
3、生态环境建设方面。一是大力开展绿化、美化建设，完成栽植成片造林420亩、四旁植树26000株、公路植树2.5公里、球溪河水源涵养林35亩。二是强力推进河长制工作，对辖区内的县级河流—龙结河实行常态化巡河保洁，开展清河行动565人次，确保境内6.838公里沿线范围内清洁干净。三是全域推进城乡环境综合治理，开展全民大扫除3640人次，清理垃圾杂物110余吨；马沟清淤除草85400米；清除小广告等牛皮癣527处。四是做好治污能力“长效化”。在场镇中心腹地中胜社区和原白凤乡政府所在地龙主村新建污水处理站2处，切实加强治污配套设施和管网建设，有效解决辖区内污水处理问题。
4、社会治理方面。一是举办党群活动30余次，通过党建引领、文化带动，纯净社会风气。二是深化基层治理工作，积极摸排相关线索8条，批评教育15人次，严厉打击2人；社区戒毒帮扶40人次，刑释解教帮扶19人次。三是进一步完善《村规民约》《居民公约》等。
5、安全工作方面。一是严格落实安全生产“党政同责、一岗双责”责任制，切实推进安全生产制度建设年，建立健全安全生产“一包一”责任体系，排查出各类安全隐患89处、已整治到位72处。二是对辖区对6所小酒作坊、4处烟花爆竹经营店和学校、医院、敬老院食堂等进行常态化巡查，对村社道路进行交通安全监管，开展文明劝导352人次，以确保辖区安全。三是开展森林防灭火、地质灾害避险、山洪灾害避险、水库防汛安全等各类防灾应急演练25次，切实提高干部群众应急处置能力和防范意识。四是加强农村住房安全治理，实施地质灾害避险搬迁6户、危房改造41户（其中土坯房改造23户），有效保障群众生命财产安全，全年未发生一起安全事故。
6、扎实推进厕所革命，新建公共厕所1处，新建或改造农村居民厕所200处。
二、机构设置
识经镇共有机构1个，下属单位3个，其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位3个，其他事业单位0个。人员情况：识经镇总编制28名，其中：行政编制18名、参照公务员法管理的编制0名、其他事业编制10名。在职人员28名，其中：公务员18名、参照公务员法管理的人员0名、其他事业人员10名。
第二部分2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计1128.36万元。与2017年相比，收、支总计各增加179.53万元，增长18.92%。主要变动原因是：农村特困人员经费增加，村社区办公经费增加，村社干部报酬增加，政府工作人员工资提标等。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、收入决算情况说明
2018年本年收入合计1128.36万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1128.36万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）
三、支出决算情况说明
2018年本年支出合计1128.36万元，其中：基本支出856.93万元，占76%；项目支出271.43万元，占24%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收入总计1128.36万元，支出总计1128.36万元。与2017年相比，财政拨款收入总计增加179.53万元，增长18.92%，财政拨款支出总计增加179.53万元，增长18.92%。主要变动原因是：农村特困人员经费增加，村社区办公经费增加，村社干部报酬增加，政府工作人员工资提标等。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出1128.36万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加179.53万元，增长18.92%。主要变动原因是农村特困人员经费增加，村社区办公经费增加，村社干部报酬增加，政府工作人员工资提标等
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出1128.36万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出333.53万元，占29.56%；文化体育与传媒支出14.39万元，占1.28%；社会保障和就业支出243.81万元，占21.6%；医疗卫生支出30.66万元，占2.72%；城乡社区支出21.6万元，占1.91%；农林水支出423.78万元，占37.56%；国土资源事务支出14.36万元，占1.27%；住房保障支出46.24万元，占4.1%；。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年般公共预算支出决算数为1128.36万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务支出:支出决算为333.53万元，完成预算100%，决算数等于预算数，分别为：人大事务22.42万元；政府办公厅（室）及机构事务170.85万元，其中行政运行158.89万元，一般行政管理事务11.96万元；财政事务25.79万元；纪检监察事务30.32万元；群众团体事务31.27万元；党委办公厅（室）及相关机构事务52.88万元。
2.文化体育与传媒支出:支出决算为14.39万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.社会保障和就业支出:支出决算为243.81万元，完成预算100%，决算数等于预算数，分别为：人力资源和社会保障管理事务17.28万元；民政管理事务31.34万元，其中行政运行11.92万元，老龄事务2.8万元，其它民政管理事务16.62万元；行政事业单位离退休39.91万元，其中机关事业单位基本养老保险缴费支出37.09万元，机关事业单位职业年金缴费支出2.82万元；就业补助（公益性敢为补贴）4.92万元；抚恤25.68万元，其中死亡抚恤1.39万元，在乡复员、退伍军人生活补助8.16万元，义务兵优待16.13万元；社会福利5.43万元，其中儿童福利5.43万元；自然灾害生活救助11万元；特困人员救助供养105.01万元；其他社会保障和就业支出3.24万元。
4.医疗卫生与计划生育:支出决算为30.66万元，完成预算100%，决算数等于预算数。分别为：计划生育事务8.94万元；行政事业单位医疗21.72万元。
5.城乡社区支出:支出决算为21.6万元，完成预算100%，决算数等于预算数，城乡环境卫生支出。
6.农林水支出:支出决算为423.78万元，完成预算100%，决算数等于预算数。分别为：农业72.98万元，其中农业行业业务管理27.3万元，对高校毕业生到基层任职补助45.68万元；林业11.42万元，其中林业事业机构11.42万元；水利20.69万元，其中水利行业业务管理12.69万元，防汛8万元；农村综合改革318.69万元，其中对村级一事一议的补助16万元，对村民委员会和党支部的补助302.69万元。
7.国土海洋气象等支出:支出决算为14.36万元，完成预算100%，决算数等于预算数，其中国土资源管理事务支出14.36万元。
8.住房保障支出:支出决算为46.24万元，完成预算100%，决算数等于预算数，其中住房公积金支出46.24万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出856.93万元，其中：
人员经费727.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费129.83万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为5万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算5万元，占100%。具体情况如下：
（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是无。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加/减少**万元，增长/下降0%。主要原因是无公务用车。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。无公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出5万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是无变化。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待65批次，600人次（不包括陪同人员），共计支出5万元，具体内容包括：用于接待上级部门来我镇指导、督查各项工作。其中：
其他国内公务接待支出5万元，主要用于接待上级部门来我镇指导、督查各项工作。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对无项目开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对0个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看无。本部门还自行组织了0个项目绩效评价，从评价情况来看无。
（二）项目绩效目标完成情况。
本部门未开展相关工作
| 项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度) |
| 项目名称 |
无 |
| 预算单位 |
? |
| 预算执行情况(万元) |
预算数: |
? |
执行数: |
? |
| 其中-财政拨款: |
? |
其中-财政拨款: |
? |
| 其它资金: |
0 |
其它资金: |
? |
| 年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
| ? |
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| 绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 |
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| 项目完成指标 |
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| 项目完成指标 |
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| 项目完成指标 |
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| 项目完成指标 |
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| …… |
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| 效益指标 |
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| …… |
? |
? |
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| 满意度指标 |
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? |
? |
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十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年，识经镇机关运行经费支出167.23万元，比2017年增加31.77万元，增长23.45%，主要原因是重难点工作经费增加，扶贫工作及河长制办公经费增加。
（二）政府采购支出情况
2018年，识经镇政府采购支出总额30万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出30万元。主要用于政府办公用品采购和城乡环境卫生服务采购。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，识经镇共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务：指人大事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、财政事务、纪检监察事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务。
10.文化体育与传媒：指文化支出。
11.社会保障和就业：指其它人力资源和社会保障管理事务支出、民政管理事务、行政事业单位离退休、就业补助、抚恤、社会福利、自然灾害生活救助、特困人员救助供养、其它社会保障和就业支出。
12.医疗卫生与计划生育：指计划生育事务、行政事业单位医疗。
13.城乡社区：指城乡社区环境卫生。
14.农林水：指农业、林业、水利、农村综合改革等。
15.国土海洋气象等：指国土资源事务。
16.住房保障：指住房公积金。
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分附件
附件1
XX部门2018年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
（二）机构职能。
（三）人员概况。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
（二）部门财政资金支出情况。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
包括部门绩效目标制定、目标完成、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。
（二）专项预算管理。
包括专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效、违规记录等情况。
（三）结果应用情况。
包括部门自评质量、绩效目标公开和自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
（二）存在问题。
（三）改进建议。
附件2
XX部门2018年项目支出绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况
项目评价实施方案情况（包括选点、评价指标、评价方法、基础数据表等情况）
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
项目绩效评价总体结论（包括项目评价得分表）
（二）绩效分析
1、项目决策
必要性和可行性分析（包括政策依据和政策完善，政策和需求的吻合程度分析），绩效目标设置情况（包括绩效目标设置的明确性和合理性）
2、项目管理
资金分配情况（资金分配管理的科学合理性）资，金使用情况（项目、资金管理的科学规范性）
3、项目绩效
项目目标完成情况（数量、质量、时效、成本），项目效益情况（经济效益、项目社会效益、生态效益、可持续效益、公平性、资金使用效率、受益群体满意度等）。
三、存在主要问题
四、相关措施建议
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
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