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目录
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、预算绩效情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
附件1
附件2
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目)
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能
1.党政办
主要任务是：围绕乡党委、乡政府的中心工作，调查研究、综合情况、搜集信息、督促落实、督促办理人大代表建议和提案、督促检查、统筹协调、承办会务、核拟公文、办理文电、管理印信、处理群众来信来访、管理机关后勤事务、公务接待等。
2.财政所
主要履行财政、会计核算、公有资产管理等管理职能负责编制乡财政预算、决算，报告预算、决算执行情况；负责乡预算内外收入和支出的组织与管理；负责乡级财务管理，建立各项财务会计制度；负责上级财政投入的乡农业资金及其他专项资金的核算与管理，村级财政转移支付资金的管理工作；负责公有资产管理。
3.村镇规划建设和土地管理办公室
主要负责组织编制乡村建设规划、社会事业发展规划，并负责实施规划的管理；负责林地、承包地、宅基地及农村土地流转等国土管理工作；负责生态环境保护、新农村建设及乡村环境卫生综合整治等工作。
4.社会事业管理办公室
主要负责科技、文教、卫生、计生、民政、劳动就业、社会保障、医疗保障、残疾人保障、未成年人保护、交通、群众文化、群众体育、广播电视等工作
5.综治维稳群众工作办公室
主要负责辖区内社会稳定、防邪、综合治理及人民调解工作；负责办理群众来信、来访，处理信访事项；负责分析、研判信访情况，提出改进工作的整改方案和建议；负责处理突发重大事件。
6.安全生产管理办公室
主要负责按权限和程序做好辖区内安全生产、质量监督等相关安全监管工作。
7.产业发展办公室
主要负责相关产业发展规划及行业管理、统计工作；负责农技、农机、农村能源、林业、水利、畜牧等工作。
（二）2018年重点工作完成情况。
1、党建工作。一是抓思想建设和制度建设。开展了一次党建知识竞赛；组织乡村人才振兴专题调研座谈会2次，同时，每个党委班子成员确定一个课题，并形成调研成果报告。二是抓责任落实。落实从严管党治党责任，加强机关党支部和6个村党支部组织和队伍建设。年初与各村签订了党风廉政建设主体责任书和年度工作目标责任书，细化了工作考核制度，党建工作是重中之重，年底将根据各支部落实党建工作情况进行打分，包括“三会一课”、宣传公示栏和规范化建设等，对工作成果排名靠后的村要对村两委主要负责人诫勉谈话。三是抓组织建设。年初组织各村支部美化村级阵地环境，提升基层组织形象。11月底顺利完成优胜村软弱涣散党组织转换工作。实施人才培养工程，突出双向培养计划，抓住节假日外出人员返乡时机，公开选拔村级后备干部，在各村选拔培养1-2名后备干部，实习期半年，为2019年村“两委”换届工作做好人才储备。今年调整两个村“两委”班子成员增加了新鲜血液，其中调整村支书1名，新增85后村文书2名。四是抓党员队伍建设。推行党员教育积分制、规范党费收缴等党员教育管理常规工作。宣传先进党员事迹，今年建党节老党员汪懋勋老人事迹被县电视台“仁寿党建”栏目专题报道。全乡6个党支部全部入驻微信群“板燕党员e家”，定期对党员学习情况进行督查通报。今年新发展党员7名，其中青年人才支部发展1名，目前全乡正式党员总计462名。五是抓特色亮点打造。打造‘三微’党建引领。“微平台”智慧党建引领。板燕乡官方微信公众号“板燕新风”，2月运行以来共发布30期92条，重点宣传党建工作、乡镇最新动态、群众教育等内容为主，点击率累计过万，得到广大党员群众认可。各村坚持采取微信、QQ等现代化、信息化教育形式对党员群众开展不定期的党建、廉政等学习教育。依托党性教育基地虎山村“组仁驿站”，和全乡6个村文化宣传队、先锋服务队在建党节、重阳节、国庆节等重大节日组织文艺表演，及每月开展志愿服务活动。重视外宣工作。板燕乡党建工作经验本年度先后4次被四川农村日报报道。今年7月，专题片《一江化雨书锦绣》在县电视台播出，90岁高龄老党员的感人事迹引起了很好社会反响。
2、纪检监察工作。首先，围绕乡党委中心工作开展监督执纪，乡纪委结合“4+1”系统治理工作，梳理并开展了“一卡通”清理工作。其次，加强日常的教育监督工作。坚持每周会前学纪，乡纪委坚持每周接访和下村巡访，督查值班值守、“三资”管理、项目实施情况等。同时，6月各村在村民监督委员会基础上成立了纪检小组。第三，抓好干部“庸懒散浮拖”专项整治，进一步明确乡干部和村两委干部分工，健全相关制度，规范干部言行，严格乡干部上下班制度及村两委干部座班值守制度。2018年度全乡党内警告处分1人次。
3、信访稳定和安全生产。信访稳定：通过基层基础工作台账，梳理了辖区信访情况，9名班子成员驻村包干，重点信访人员再由班子成员分别负责，把矛盾化解在基层，把问题消灭在萌芽状态。安全生产：每次乡村干部会议均由乡党委主要领导安排布置安全生产工作，按照“一岗双责”工作要求，班子成员包村负责，每月按部就班落实安全生产工作。全乡每月坚持开展了安全生产大排查工作，认真排查并逐步整治了交通安全、食品药品安全、消防安全、非煤矿山安全、水利安全等共计80余处大小隐患。
4、扫黑除恶专项斗争工作。2018年以来，我乡对涉黑涉恶线索开展9次集中摸排，共摸排出线索1条，乡上组了相关人员进行了调查核实，并上报了县扫黑办，目前正在协调相关部门处理。对各重点领域、重点行业共开展11次集中整治，利用新媒体宣传30余次、制做宣传专栏12个、展板6个；在乡、村醒目处张贴相关通告共116份，设立9个举报箱，并公布举报电话，并悬挂52副扫黑除恶宣传标语。开展扫黑除恶专项斗争部署工作会12次；开展扫黑除恶专项斗争党委会9次；宣传车1辆；分发宣传资料2800余份。
5、脱贫攻坚工作。2018年底板燕乡顺利完成建档立卡贫困户362户910人脱贫工作，完成170户410人易地扶贫搬迁工作，并召开全乡易地搬迁入住暨感恩教育大会。全乡投资800万元的农村基础设施建设项目完成勘探设计，已进入财政评审阶段，落实产业扶持资金12.95万元，受益贫困户92户217人。在政府的引导和倡议下，森茂养殖专业合作社为3户贫困户送去仔猪7头，帮助脱贫。同时该养殖场解决贫困户就业20人，人均年收入3万元以上。今年分别接受市、县脱贫攻坚督查，检查反馈都对我乡脱贫攻坚工作给予了充分肯定。
6、乡村振兴工作。我乡作为传统农业乡镇，发展农产品有较深厚的基础。在农畜产品方面：鸡1.5万只、牛5000头、猪1万头（规模户除外）；果园方面：柑橘1000亩、枇杷3000亩、核桃500亩、柚子300亩。发展规模种植业主11户、养殖业主19户。选派12名乡优秀干部和村致富带头人到村担任专（兼）职振兴书记，把最优秀人才集结在乡村振兴第一线。在“学先进、找差距、添措施、促发展”活动中，板燕乡先后组织全体乡村干部到东坡区的多悦镇果色天乡生态园和双流区的三星街道办事处学习，为板燕乡乡村振兴工作提供了参考、思考和借鉴作用。
二、机构设置
仁寿县板燕乡人民政府下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
纳入板燕乡人民政府2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.仁寿县板燕乡人民政府（本级）
第二部分2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计1304.6万元。与2017年度相比，收入总计增加563.47万元，增长43.19%。2018年度支出总计1304.6万元。与2017年度相比，支出总计增加563.47万元，增长43.19%。主要变动原因是：2018年度板燕乡政府的项目收入、支出增加。(见图1)
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2018年本年收入合计1304.6万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1013.39万元，占77.69%；政府性基金预算财政拨款收入291.21万元，占22.31%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。（见图2）
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2018年本年支出合计1304.6万元，其中：基本支出745.71万元，占57.16%；项目支出558.89万元，占42.84%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。（见图3）
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收入总计1304.6万元，与2017年相比，财政拨款收入总计增加563.47万元，增长43.19%。2018年财政拨款支出总计1304.6万元，与2017年相比财政拨款支出总计增加563.47万元，增长43.19%。主要变动原因是： 2018年度板燕乡政府的项目收入、支出增加。（见图4）
图4：（财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出1013.39万元，占本年支出合计的77.69%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加291.29万元，增长28.74%。主要变动原因是：2018年度板燕乡政府的人员经费，日常公用经费等增加。（见图5）
图5：（一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出1013.39万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出478.25万元，占47.19%；文化体育与传媒（类）支出13.16万元，占1.3%；社会保障和就业（类）支出209.41万元，占20.66%；医疗卫生与计划生育（类）支出20.78万元，占2.05%；城乡社区（类）支出17.7万元，占1.75%；农林水（类）支出220.17万元，占21.73%；国土海洋气象（类）支出14.18万元，占1.4%；住房保障（类）支出39.74万元，占3.92%。（见图6）
(图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年一般公共预算支出决算数为1013.39万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）01（款）01（项）:支出决算为19.62万元，完成预算100%，决算数等于预算数的原因是收支平衡；一般公共服务（类）03（款）01（项）：支出决算为278.17万元，完成预算100%，决算数等于预算数的原因是收支平衡；一般公共服务（类）03（款）02（项）：支出决算数48.92万元，完成预算100%，决算数等于预算数的原因是收支平衡；一般公共服务（类）03（款）99（项）：支出决算数10万元，完成预算100%，决算数等于预算数的原因是收支平衡；一般公共服务（类）06（款）01（项）:支出决算为21.38万元，完成预算100%，决算数等于预算数的原因是收支平衡；一般公共服务（类）11（款）01（项）:决算支出33.66万元，完成预算100%，决算数等于预算数的原因是收支平衡；一般公共服务（类）29（款）01（项）:决算为24.54万元，完成预算100%，决算数等于预算数的原因是收支平衡；一般公共服务（类）31（款）01（项）:支出决算41.96万元，完成预算100%，决算数等于预算数的原因是收支平衡。
2.文化体育与传媒（类）01（款）99（项）:支出决算为13.16万元，完成预算100%，决算数等于预算数的原因是收支平衡。
3.社会保障和就业（类）01（款）99（项）:支出决算为16.57万元，完成预算100%，决算数等于预算数的原因是收支平衡；社会保障和就业（类）02（款）05（项）:支出决算为2.6万元，完成预算100%，决算数等于预算数的原因是收支平衡；社会保障和就业（类）02（款）99（项）:支出决算为14.59万元，完成预算100%，决算数等于预算数的原因是收支平衡；社会保障和就业（类）05（款）05（项）:支出决算为36.01万元，完成预算100%，决算数等于预算数的原因是收支平衡；社会保障和就业（类）05（款）06（项）:支出决算为1.89万元，完成预算100%，决算数等于预算数的原因是收支平衡；社会保障和就业（类）07（款）05（项）:支出决算为8.72万元，完成预算100%，决算数等于预算数的原因是收支平衡；社会保障和就业（类）08（款）01（项）:支出决算15.2万元，完成预算100%，决算数等于预算数的原因是收支平衡；社会保障和就业（类）08（款）03（项）:支出决算7万元，完成预算100%，决算数等于预算数的原因是收支平衡；社会保障和就业（类）08（款）05（项）:支出决算6.91万元，完成预算100%，决算数等于预算数的原因是收支平衡；社会保障和就业（类）10（款）01（项）:支出决算1.94万元，完成预算100%，决算数等于预算数的原因是收支平衡；社会保障和就业（类）15（款）01（项）:支出决算11万元，完成预算100%，决算数等于预算数的原因是收支平衡；社会保障和就业（类）21（款）02（项）:支出决算86.62万元，完成预算100%，决算数等于预算数的原因是收支平衡；社会保障和就业（类）99（款）01（项）:支出决算0.36万元，完成预算100%，决算数等于预算数的原因是收支平衡。
4.医疗卫生与计划生育（类）11（款）01（项）:支出决算为20.78万元，完成预算100%，决算数等于预算数的原因是收支平衡。
5.城乡社区支出（类）05（款）01（项）：支出决算17.7万元，完成预算100%，决算数等于预算数的原因是收支平衡。
6.农林水支出（类）01（款）12（项）：支出决算24.08万元，完成预算100%，决算数等于预算数的原因是收支平衡；农林水支出（类）01（款）52（项）：支出决算7.29万元，完成预算100%，决算数等于预算数的原因是收支平衡；农林水支出（类）03（款）14（项）：支出决算5万元，完成预算100%，决算数等于预算数的原因是收支平衡；农林水支出（类）03（款）34（项）：支出决算0.06万元，完成预算100%，决算数等于预算数的原因是收支平衡；农林水支出（类）07（款）01（项）：支出决算16万元，完成预算100%，决算数等于预算数的原因是收支平衡。农林水支出（类）07（款）05（项）：支出决算167.74万元，完成预算100%，决算数等于预算数的原因是收支平衡。
7.国土海洋气象（类）01（款）01（项）:支出决算14.18万元，完成预算100%，决算数等于预算数的原因是收支平衡。
8.住房保障支出（类）02（款）01（项）:支出决算39.74万元，完成预算100%，决算数等于预算数的原因是收支平衡。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出745.71万元，其中：
人员经费576.25万元，主要包括：基本工资95.98万元、津贴补贴62.53万元、奖金123.06万元、伙食补助费0万元、绩效工资41.92万元、机关事业单位基本养老保险缴费36.01万元、职业年金缴费1.89万元、其他社会保障缴费40.9、其他工资福利支出17.47万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金15.2万元、生活补助101.54万元、医疗费0万元、奖励金0万元、住房公积金39.74万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元等。 公用经费169.46万元，主要包括：办公费46.12万元、印刷费16.24万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0.24万元、电费2.61万元、邮电费2.47万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费33.86万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费3.4万元、租赁费1.22万元、会议费1.97万元、培训费0.41万元、公务接待费0.94万元、劳务费12.63万元、委托业务费0万元、工会经费9.96万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费15.76万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出17.15万元、办公设备购置4.49万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出0万元等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0.94万元，完成预算63%，决算数小于预算数的主要原因是：板燕乡政府2018年公务接待的次数、人数减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支 出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.94万元，占100%。具体情况如下：（见图7）
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年增加0万元，增长0%。主要原因是：2018年板燕乡政府没有因公出国（境）人员。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加0万元，增长0%。主要原因是：2018年板燕乡政府没有购置公务用车。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。2018年板燕乡政府没有公务用车。
3.公务接待费支出0.94万元，完成预算63%。公务接待费支出决算比2017年减少0.46万元，下降32.86%。主要原因是：2018年板燕乡政府的公务接待次数、人数减少。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待23批次，146人次（不包括陪同人员），共计支出0.94万元，主要用于上级部门检查工及乡镇之间学习交流经验。其中：
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。2018年板燕乡政府没有外事接待。
其他国内公务接待支出0.94万元，主要用于接待上级来人检查工作及其他乡镇来人交流工作开支的用餐费等。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出291. 21万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、预算绩效情况说明
板燕乡政府2018年未开展相关绩效管理。
项目支出绩效目标完成情况表 (2018年度) |
项目名称 |
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预算单位 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
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执行数: |
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其中-财政拨款: |
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其中-财政拨款: |
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其它资金: |
0 |
其它资金: |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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…… |
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效益指标 |
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效益指标 |
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…… |
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满意度指标 |
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十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年，板燕乡机关运行经费支出169.46万元，比2017年增加13.18万元，增长8.44%。主要原因是2018年板燕乡政府开支的办公费、邮电费、差旅费、会议费等增加。
（二）政府采购支出情况
2018年，板燕乡政府采购支出总额4.49万元，其中：政府采购货物支出4.49万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于购买办公室的电脑、打印机、复印机等。授予中小企业合同金额4.49万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4.49万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，板燕乡政府共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）01（款）01（项）：指各级人民代表大会的基本支出。一般公共服务（类）03（款）01（项）：指行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务），反映行政单位的基本支出。一般公共服务（类）03（款）02（项）：指一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务），反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。一般公共服务（类）03（款）99（项）：指其他办公厅（室）及相关机构事务支出，反映行政单位未单独设置项级科目的其他基本支出。一般公共服务（类）06（款）01（项）：指财政事务方面的基本支出。一般公共服务（类）11（款）01（项）：指纪检、监察方面的基本支出。一般公共服务（类）29（款）01（项）：指各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织（包括中华青年联合会）等方面的基本支出。一般公共服务（类）31（款）01（项）：指党委办公厅（室）及相关机构的基本支出。
10.文化体育与传媒（类）01（款）99（项）：指政府除在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版以外其他用于文化方面的支出。
11.社会保障和就业（类）01（款）99（项）:指其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。社会保障和就业（类）02（款）05（项）：指老龄事务方面的支出。社会保障和就业（类）02（款）99（项）：指其他民政管理事务支出，反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。社会保障和就业（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。社会保障和就业（类）05（款）06（项）：指机关事业单位职业年金缴费支出，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。社会保障和就业（类）07（款）05（项）：指财政度符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。社会保障和就业（类）08（款）01（项）：指死亡抚恤支出，反映退休干部死亡一次性补助。社会保障和就业（类）08（款）03（项）：指反映在乡退伍红军老战士（含红军老战士、红军失散人员）、1954年10月31日前入伍的乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人生活补助。社会保障和就业（类）08（款）05（项）：指反映用于义务兵优待方面的支出。社会保障和就业（类）10（款）01（项）：指反映对儿童提供福利服务方面的支出。社会保障和就业（类）15（款）01（项）：指反映中央预算对遭受特大自然灾害地区的地方政府在安排受灾群众吃、穿、住和抢救、转移、安置、治病等经费发生困难时给予的专项补助，以及为抗御特大自然灾害而设立的中央级救灾物资储备资金。社会保障和就业（类）21（款）02（项）：指农村特困人员救助供养支出，反映农村特困人员救助供养支出。社会保障和就业（类）99（款）01（项）：指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
12.医疗卫生与计划生育（类）11（款）01（项）:指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
13.城乡社区支出类05（款）01（项）：指反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
14.农林水支出类01（款）12（项）：指反映用于农业农村政策研究、土地承包管理、审计监督等农业行业一般性基本业务管理工作的支出。农林水支出类01（款）52（项）：指对高校毕业生到基层任职补助，反映大学生村官各方面补助支出。农林水支出类03（款）14（项）：指反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通讯设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报讯、防汛指挥系统运行维护，水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。农林水支出类03（款）34（项）：指水利建设移民支出，反映城镇移民生活补助支出。农林水支出类07（款）01（项）：指对村级一事一议的补助，反映村内户外的农田水利、道路、环卫设施、植树造林和村民认为需要兴办的集体生产生活等其他公益事业项目的新建、改建、扩建及维护和修缮公益事业建设项目支出。农林水支出类07（款）05（项）：指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村几组织运转奖补资金。
15.国土海洋气象等支出类01（款）01（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
16.住房保障支出类02（款）01（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
19.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
20.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
板燕乡2018年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
（二）机构职能。
（三）人员概况。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
（二）部门财政资金支出情况。
三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）
（一）部门预算管理。
包括部门绩效目标制定、目标完成、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。
（二）专项预算管理。
包括专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效、违规记录等情况。
（三）结果应用情况。
包括部门自评质量、绩效目标公开和自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
（二）存在问题。
（三）改进建议。
附件2
2018年无项目支出绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况
项目评价实施方案情况（包括选点、评价指标、评价方法、基础数据表等情况）
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
项目绩效评价总体结论（包括项目评价得分表）
（二）绩效分析
1、项目决策
必要性和可行性分析（包括政策依据和政策完善，政策和需求的吻合程度分析），绩效目标设置情况（包括绩效目标设置的明确性和合理性）
2、项目管理
资金分配情况（资金分配管理的科学合理性）资，金使用情况（项目、资金管理的科学规范性）
3、项目绩效
项目目标完成情况（数量、质量、时效、成本），项目效益情况（经济效益、项目社会效益、生态效益、可持续效益、公平性、资金使用效率、受益群体满意度等）。
三、存在主要问题
四、相关措施建议
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
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