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公开时间：2019年10月10日
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、预算绩效情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
附件1
附件2
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
1、党政办公室。主要负责党务、机构编制、组织人事、纪检监察、宣传、统战、人大、政协、政法、武装、群团、文书、档案、保密、机关安全保卫、目标绩效管理、后勤服务等职责。
2、村镇规划建设和土地管理办公室。主要负责组织编制乡村建设规划、社会事业发展规划，并负责实施规划的管理；负责林地、承包地、宅基地及农村土地流转等国土管理工作；负责生态环境保护、新农村建设及乡村环境卫生综合整治等工作。
3、社会事业管理办公室（挂劳动就业和社会保障服务中心、宣传文化社会服务中心、计生服务室牌子）。主要负责科技、文教、卫生、计生、民政、劳动就业、社会保障、医疗保障、残疾人保障、未成年人保护、交通、群众文化、群众体育、广播电视等工作。
4、综治维稳群众工作办公室（挂矛盾纠纷“大调解”协调中心牌子）。主要负责辖区内社会稳定、防邪、综合治理及人民调解工作；负责办理群众来信、来访，处理信访事项；负责分
析、研判信访情况，提出改进工作的整改方案和建议；负责处理突发重大事件。
5、安全生产管理办公室。主要负责按权限和程序做好辖区内安全生产、质量监督等相关安全监管工作。
6、产业发展办公室（挂农业服务中心牌子）。主要负责相关产业发展规划及行业管理、统计工作；负责农技、农机、农村能源、林业、水利、畜牧等工作。
7、财政所（挂农村资产管理中心牌子）。主要负责本级财政收支预算管理、监督财政资金使用、落实强农惠农补贴政策、乡镇政府财政集中支付、农民负担监督管理、农村集体资产管理；负责审计、监督、指导、检查村社财务工作和统计调查工作。
8、扶贫办公室。要负责做好脱贫攻坚、产业扶贫、精准扶贫等相关扶贫工作。
（二）2018年重点工作完成情况。
1、切实把握工作重点，全力推进脱贫攻坚工作。按照县上脱贫攻坚的工作要求，全乡上下统一思想，突出重点，细化措施，积极完成了今年脱贫攻坚工作任务。全乡建档立卡贫困户368户，972人。今年已脱贫37户，97人；已完成易地搬迁户29户，60人。
2、加快基础设施建设，使全乡经济再上新台阶。一是今年我们狠抓场镇建设，进一步完善基础设施，场镇街道秩序规范有序。二是我们上半年下大力狠抓了农村水利设施建设，山坪塘防渗15口，维修渠道35公里，维修提灌站2座，新增和改善灌面285亩。村社道路硬化9.3公里，方便了群众出行。
3、以项目建设带动全乡经济发展。切实做好了成宜高速过境公路(8.5公里)的征地(937亩)工作，做好了144户拆迁户的赔偿工作，并积极搞好修建过程中的纠纷调解。同时，积极做好连汪燕过境铁路建设过程中的各类矛盾纠纷。
4、抓好农业产业结构调整，增加农民收入。积极培育农业产业，粮食总产9947吨。全年出栏生猪1.9万头，水产品产量980吨。成片造林300亩，四旁植树3万株，河道绿化52.5亩。
5、加强社会事业建设，已完成今年以来的各项民生工程任务。新农合、新农保覆盖率进一步提高，计划生育工作扎实推进。规范涂家和大革敬老院的管理，今年新采购床40张、10部电视、热水器15套、饭桌10套、电风扇66台，改善了五保老人的居住环境。
6、加强乡村环境卫生综合整治，创造干净优美环境。一是进一步强化责任落实，各村、各社、各街道实行包干负责，定期和不定期检查通报。二是投入5万余元，改建了垃圾场、添置环卫设备及街道市容打围。三是健全街道卫生清扫承包责任制，建立了专职环卫工，做到了全天保洁，真正实行了长效机制，长期做好巩固好。今年三季度，被县上评为城乡环境综合治理优秀乡，被市上评为城乡环境综合治理“十佳”乡。
7、强化工作措施，为各项工作完成打下坚实基础
（1）切实加强党建和行政效能建设。一是深入开展基层党组织建设和党风廉政建设，推进乡村班子创“五个好”活动。二是规范便民服务中心，努力为老百姓办好事、办实事。三是狠抓制度建设，坚持制度逗硬，严肃乡机关办公秩序，严格上下班制度。四是深入扎实开展下乡走基层联系群众活动，要求乡村干部下乡不得低于规定天数，促进全乡各项工作的全面发展。五是以脱贫攻坚为契机，为贫困老百姓办好事、办实事。
（2）加强安全和信访稳定工作，促全乡和谐稳定。乡党委政府始终把安全稳定工作放在高度来认识，放在首要工作来抓。首先，坚持安全宣传教育、法制教育，提高全乡老百姓的政策观念和法纪观念。其次，坚持安全工作无小事，经常进行检查和整改。第三，坚持矛盾纠纷调解“三三”制，把矛盾消灭在萌芽状态，把纠纷解决在基层，各种问题矛盾不上交。第四，强化责任落实，领导包案，对全乡各类矛盾进行梳理，落实责任人进行化解。今年处理信访案件19起，解决各类矛盾纠纷96余起。目前，全乡社会稳定、和谐平安。
二、机构设置
从决算单位构成看，仁寿县涂家乡人民政府部门决算包括：仁寿县涂家乡人民政府部门本级决算。
仁寿县涂家乡人民政府下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
第二部分2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计1185.83万元。与2017年相比，收入总计减少388.05万元，减少24.66%。主要变动原因是减少征地农民保险费政府负担的支出。2018年度支出总计1185.83万元。与2017年相比支出总计减少388.05万元，减少24.66%。主要变动原因是减少征地农民保险费政府负担的支出。（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2018年本年收入合计1185.83万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1170.83万元，占98.73%；政府性基金预算财政拨款收入15万元，占1.27%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2018年本年支出合计1185.83万元，其中：基本支出776.85万元，占65.51%；项目支出408.98万元，占34.49%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收入1185.83万元。与2017年相比，财政拨款收入减少388.05万元，减少24.66%。主要变动原因是减少征地农民保险费政府负担的支出。2018年财政拨款支出1185.83万元。与2017年相比，财政拨款支出减少388.05万元，减少24.66%。主要变动原因减少征地农民保险费政府负担的支出.（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出1170.84万元，占本年支出合计的98.73%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加300.74万元，增长34.56%。主要变动原因是对村民委员会和对党支部补助增加、人员经费工资调整。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出1170.84万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出470.8万元，占40.21%；文化体育与传媒（类）支出8.91万元，占0.76%；社会保障和就业（类）支出216.64万元，占18.5%；医疗卫生支出30.53万元，占2.61%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出35.4万元，占3.03%；农林水（类）支出353.57万元，占30.2%；国土海洋（类）支出12.33万元，占1.05；住房保障支出42.66万元，占3.64%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年一般公共预算支出决算数为1170.84，完成预算100%。其中：
1、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）:支出决算为29.69万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是人大干部工资及人大会议费；一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为261.71万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是政府机关干部大干部工资及政府机关运行费；一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为81.62万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是政府机关运行费；一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）:支出决算为19.13万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是镇财政部门干部工资及部门运行费；一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）:支出决算为14.93万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是镇纪检监察干部工资；一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）:支出决算为6.735万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是群众团体机关干部大干部工资及政府机关运行费。一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为18.93万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是党委机关干部大干部工资及政府机关运行费。
2、文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化支出（项）:支出决算为8.91万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是部门干部大干部工资。
3、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）:支出决算为8.47万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是部门干部大干部工资及运行费；社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政支出（项）:支出决算为9.74万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是部门干部大干部工资；社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）老龄事务（项）:支出决算为2.80万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是用于老龄委事务；社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）:支出决算为18.53万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是敬老院运行经费；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其机关事业单位基本养老保险支出（项）:支出决算为48.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因机关干部社会保险缴费；社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）:支出决算为10.19万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因优抚人员生活困难救助；社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）:支出决算为0.97万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因孤儿生活补助；社会保障和就业支出（类）自然灾害生活救助（款）中央自然灾害生活补助（项）:支出决算为11万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因村社区贫困人员生活补助；社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）:支出决算为106.82万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因特困人员生活补助；社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为0.12万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因重度精神病患者监护费。
4、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为20.53万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因机关干部医疗保险缴费。医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为10.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因机关干部医疗保险缴费。
5、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:支出决算为35.4万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因辖区内卫生清扫和垃圾运费。
6、农林水支出（类）农业（款）农业行业业务管理（项）:支出决算为35.35万元，完成预算100%，决算数等于预算数；农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）:支出决算为4.57万元，完成预算100%，决算数等于预算数；农林水支出（类）林业（款）林业事务机构（项）:支出决算为8.87万元，完成预算100%，决算数等于预算数；农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）:支出决算为17.96万元，完成预算100%，决算数等于预算数；农林水支出（类）水利（款）防汛（项）:支出决算为5万元，完成预算100%，决算数等于预算数；农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）:支出决算为29.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数；农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补（项）:支出决算为252.82万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7、国土海洋事物支出（类）国土海洋事物（款）行政运行（项）:支出决算为12.33万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为42.66万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出604.85万元，其中：
人员经费494.18万元，主要包括：基本工资116.17万元、津贴补贴55.35万元、奖金140.55万元、绩效工资60.92万元、机关事业单位基本养老保险缴费48.00万元、机关事业单位基本医疗保险缴费30.53万元、住房公积金42.66万元、对个人和家庭生活补助171.99万元支出。
公用经费110.67万元，主要包括：办公费33.6万元、印刷费7.00万元、水费2.76万元、电费4.27万元、邮电费5.48万元、差旅费26.00万元、会议费1.00万元、培训费1.00万元、公务接待费2.45万元、劳务费5.69万元、工会经费1.86万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费15.53万元、其他商品和服务支出4.03万元支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为2.45万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算2.45万元，占100%。具体情况如下：
（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少0万元，下降0%，主要原因厉行节俭。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。主要用于信访、环境卫生治理、应急事件处理等具体工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出2.45万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年持平。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待57批次，346人次（不包括陪同人员），共计支出2.45万元，具体内容包括：主要用于接待连乐铁路拆迁、成宜高速公路拆迁、扶贫攻坚、信访、调研、应急事件处理及系统内业务往来所发生的业务接待。（接待具体项目、金额）。其中：
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出15万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
我单位2018年未开展预算绩效管理工作
项目支出绩效目标完成情况表 (2018年度) |
项目名称 |
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预算单位 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
0 |
执行数: |
0 |
其中-财政拨款: |
0 |
其中-财政拨款: |
0 |
其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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…… |
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效益指标 |
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效益指标 |
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…… |
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满意度指标 |
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十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年，仁寿县涂家乡人民政府机关运行经费支出110.67万元，比2017年增加6.72万元，增长6.05%。主要原因是办公耗材涨价等。
（数据来源财决CS05表）
（二）政府采购支出情况
2018年，仁寿县涂家乡人民政府采购支出总额49.87万元，其中：政府采购货物支出13.87万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出36.00万元。主要用于办公设备购置、办公耗材、环境卫生保洁服务及垃圾转运费等。授予中小企业合同金额36万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额36.00万元，占政府采购支出总额的75.17%。 。
（数据来源财决CS06表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，仁寿县涂家乡人民政府共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）01（款）01（项）：指各级人民代表大会的基本支出。一般公共服务（类）03（款）01（项）：指行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务），反映行政单位的基本支出。一般公共服务（类）03（款）02（项）：指一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务），反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。一般公共服务（类）06（款）01（项）：指财政事务方面的基本支出。一般公共服务（类）11（款）01（项）：指纪检、监察方面的基本支出。一般公共服务（类）29（款）01（项）：指各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织（包括中华青年联合会）等方面的基本支出。一般公共服务（类）31（款）01（项）：指党委办公厅（室）及相关机构的基本支出。
10.文化体育与传媒（类）01（款）99（项）：指政府除在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版以外其他用于文化方面的支出。
11.社会保障和就业（类）01（款）99（项）:指其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。社会保障和就业（类）02（款）01（项）：指民政管理事务的基本支出。社会保障和就业（类）02（款）05（项）：指老龄事务方面的支出。社会保障和就业（类）02（款）99（项）：指其他民政管理事务支出，反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。社会保障和就业（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。社会保障和就业（类）05（款）06（项）：指机关事业单位职业年金缴费支出，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。社会保障和就业（类）07（款）05（项）：指财政度符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。社会保障和就业（类）08（款）03（项）：指反映在乡退伍红军老战士（含西路军红军老战士、红军失散人员）、1954年10月31日前入伍的乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人生活补助。社会保障和就业（类）08（款）05（项）：指反映用于义务兵优待方面的支出。社会保障和就业（类）10（款）01（项）：指反映对儿童提供福利服务方面的支出。社会保障和就业（类）15（款）01（项）：指反映中央预算对遭受特大自然灾害地区的地方政府在安排受灾群众吃、穿、住和抢救、转移、安置、治病等经费发生困难时给予的专项补助，以及为抗御特大自然灾害而设立的中央级救灾物资储备资金。社会保障和就业（类）21（款）02（项）：指农村特困人员救助供养支出，反映农村特困人员救助供养支出。社会保障和就业（类）99（款）01（项）：指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
12.医疗卫生与计划生育（类）07（款）16（项）:指反映卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出。医疗卫生与计划生育（类）11（款）01（项）:指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
13.城乡社区支出类05（款）01（项）：指反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
14.农林水支出类01（款）12（项）：指反映用于农业农村政策研究、土地承包管理、审计监督等农业行业一般性基本业务管理工作的支出。农林水支出类01（款）26（项）：指农村公益事业，反映对农村公益事业、垦区公益设施建设及农村能源综合建设等方面的补助支出。农林水支出类02（款）04（项）：指反映没用于林业事业单位的基本支出。农林水支出类03（款）14（项）：指反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通讯设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报讯、防汛指挥系统运行维护，水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。农林水支出类07（款）01（项）：指反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。农林水支出类07（款）05（项）：指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村几组织运转奖补资金。
15.国土海洋气象等支出类01（款）01（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
16.住房保障支出类02（款）01（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2018年政府收支分类科目》增减内容。）
17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
19.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
20.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
XX部门2018年部门整体支出
绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
（二）机构职能。
（三）人员概况。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
（二）部门财政资金支出情况。
三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）
（一）部门预算管理。
包括部门绩效目标制定、目标完成、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。
（二）专项预算管理。
包括专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效、违规记录等情况。
（三）结果应用情况。
包括部门自评质量、绩效目标公开和自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
（二）存在问题。
（三）改进建议。
附件2
2018年XXX项目支出绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况
项目评价实施方案情况（包括选点、评价指标、评价方法、基础数据表等情况）
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
项目绩效评价总体结论（包括项目评价得分表）
（二）绩效分析
1、项目决策
必要性和可行性分析（包括政策依据和政策完善，政策和需求的吻合程度分析），绩效目标设置情况（包括绩效目标设置的明确性和合理性）
2、项目管理
资金分配情况（资金分配管理的科学合理性）资，金使用情况（项目、资金管理的科学规范性）
3、项目绩效
项目目标完成情况（数量、质量、时效、成本），项目效益情况（经济效益、项目社会效益、生态效益、可持续效益、公平性、资金使用效率、受益群体满意度等）。
三、存在主要问题
四、相关措施建议
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表??
