2018年我乡如期完成6户17人脱贫任务，50户112人异地搬迁任务，引导贫困户从事种养殖业，补助金额25.45万元，用于自身建设或入股铧锐公司分红。低保、特困、医疗救助、教育帮扶政策全面到位。社会保障体系不断完善，城乡居民养老保险参保率达90%以上。文教卫生健康发展，“两免一补”政策得到全面落实，各行政村医疗点管理日益规范，群众看病就医更加方便。文化活动欣欣向荣，辖区内的村民组织、老年协会、学校等倍增活力，农家书屋建设进一步优化。惠农政策落实到位。进一步加强农业基础设施建设，完善农业科技推广和服务，加强基本农田保护，及时发放退耕还林补助资金、粮食补贴、良种补贴等惠农资金。人口与计生工作服务提升。

2.发展项目、拓宽渠道，经济发展持续增强

依托现代农业发展成果和丰富的生态资源，引导工商资本注入农业发展乡村旅游, 现代农业、观光旅游、种植、养殖一体化发展。宝峰村镜湖山庄农业生态开发有限公司、千丘村新鸿源农业开发公司、千丘村牛角寨农业开发公司、四川川隆园农业发展项目等规模企业，流转土地8000余亩，投资上亿元，在生态建设、特色种养殖和现代高科技工厂化规模养殖方面起到了很好的带头示范作用。其中宝峰村镜湖山庄的高标准70万只蛋鸡生产线的投产，川隆园公司投资300余万元新建的490亩黄金茶和奶白茶园为我乡乡村振兴工作开了好局。

3.健全设施，牢筑基础，服务三农取得实效

整合一事一议项目和引进业主自建，今年硬化村社道路1.8公里，维修整治道路20余公里，整治水毁工程40余处，投入资金近60万元。水利设施建设更加完善，整治渠系5公里，山平塘20余口。继续实施全域安全饮水“长藤结瓜”工程，鳌陵段安装自来水管4公里，高家六一村到鳌陵千丘村16.9公里，合计20.9公里。电力工程方面，新建“帽文线”电线杆68根，新增50千伏增压器一台。

4.规划引领，与时俱进，产业结构更加优化

做好提质增效，打造优质水果，品改红心柚520亩，新植优质柑桔653亩，建枇杷示范基地120亩。邀请市、县和本土专家举行枇杷、蜜柚种植培训4期，参与人数2300余人次。组织了党员干部赴外地“学先进、找差距、添措施、促发展”学习考察。依托农业公司和养殖协会，充分利用丰富的山林地资源，发展壮大特色种养殖业。实施政策性农业保险3954亩和母猪保险等政策，严控了非洲猪瘟。今年配合县土肥站免费为农民提供测土配方测试15个样本。

5.抢抓机遇，精细治理，多项工作成效可喜

扫黑除恶做到了无黑无恶无乱，社会安定和谐；安全环保工作稳中有进，全年安全零事故，严格落实河长制工作使山更青、水更绿；城乡环境综合治理6个村社区全面实现社会化服务外包，屡获市县表彰；乡村振兴提出了以“1核引领、2大抓手、3项带动、富村5法”的“1235工作法”，成为全县党建创新项目的优秀范例之一。

二、机构设置

鳌陵乡人民政府下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

第二部分2018年度部门决算情况说明

一、<![endif]>收入支出决算总体情况说明 <![endif]>

2018年度我单位财政拨款收入2702.13万元，财政拨款支出2702.13万元，收、支总计5404.26万元。与2017年相比，收、支总计增加3377.44万元，增长166.64%。主要变动原因是鳌陵乡2018年项目支出增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、<![endif]>收入决算情况说明 <![endif]>

2018年本年收入合计2702.13万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1065.51万元，占39.4%；政府性基金预算财政拨款收入1636.62万元，占60.6%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、<![endif]>支出决算情况说明 <![endif]>

2018年本年支出合计2702.13万元，其中：基本支出802.2万元，占29.68%；项目支出1899.98万元，占70.32%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计5404.26万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计增加3377.44万元，增长166.64%。主要变动原因是鳌陵乡2018年项目支出增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出1065.51万元，占本年支出合计的39.4%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加252.52万元，增长23.7%。主要变动原因是对城乡环境综合治理，农村基础设施建设、人员增加等。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出1065.51万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出345.17万元，占32.39%；文化体育和传媒（类）支出7.79万元，占0.73%；社会保障和就业（类）支出201.84万元，占18.94%；医疗卫生与计划生育（类）支出33.29万元，占3.12%；节能环保（类）支出7.40万元，占0.69%；城乡社区（类）支出63.09万元，占5.92%；农林水（类）支出364.67万元，占34.22%；国土海洋气象（类）支出0.85万元，占0.08%；住房保障（类）支出41.42万元，占3.89%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年般公共预算支出决算数为1065.51，完成预,100%。其中：

1.一般公共服务（类）

01（款）01（项）:支出决算为19.18万元，完成预算100%。

03（款）01（项）：支出决算为226.43万元，完成预算100%。

03（款）02（项）：支出决算为17.6万元，完成预算100%。

06（款）01（项）：支出决算为11.76万元，完成预算100%。

11（款）01（项）：支出决算为24.53万元，完成预算100%。

31（款）01（项）：支出决算为45.67万元，完成预算100%。

2.文化体育与传媒（类）

01（款）99（项）: 支出决算为7.79万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（类）

01（款）99（项）: 支出决算为10.36万元，完成预算100%。

02（款）01（项）: 支出决算为1.64万元，完成预算100%。

02（款）05（项）: 支出决算为2.00万元，完成预算100%。

02（款）99（项）: 支出决算为13.06万元，完成预算100%。

05（款）05（项）: 支出决算为34.57万元，完成预算100%。

05（款）06（项）: 支出决算为7.20万元，完成预算100%。

07（款）05（项）: 支出决算为0.56万元，完成预算100%。

08（款）01（项）: 支出决算为1.54万元，完成预算100%。

08（款）03（项）: 支出决算为5.00万元，完成预算100%。

08（款）05（项）: 支出决算为11.52万元，完成预算100%。

09（款）01（项）: 支出决算为0.36万元，完成预算100%。

10（款）01（项）: 支出决算为0.65万元，完成预算100%。

15（款）01（项）: 支出决算为14.00万元，完成预算100%。

15（款）03（项）: 支出决算为8.40万元，完成预算100%。

21（款）02（项）: 支出决算为90.62万元，完成预算100%。

99（款）01（项）: 支出决算为0.36万元，完成预算100%。

4.医疗卫生与计划生育（类）

07（款）16（项）: 支出决算为11.83万元，完成预算100%。

11（款）01（项）: 支出决算为12.87万元，完成预算100%。

11（款）02（项）: 支出决算为8.58万元，完成预算100%。

5.节能环保（类）

03（款）02（项）: 支出决算为7.40万元，完成预算100%。

6.城乡社区（类）

01（款）01（项）: 支出决算为45.39万元，完成预算100%。

05（款）01（项）: 支出决算为17.70万元，完成预算100%。

7.农林水（类）

01（款）12（项）: 支出决算为61.11万元，完成预算100%。

01（款）52（项）: 支出决算为3.27万元，完成预算100%。

02（款）04（项）: 支出决算为23.22万元，完成预算100%。

03（款）04（项）: 支出决算为9.88万元，完成预算100%。

03（款）14（项）: 支出决算为15.00万元，完成预算100%。

07（款）01（项）: 支出决算为19.00万元，完成预算100%。

07（款）05（项）: 支出决算为233.18万元，完成预算100%。

8.国土海洋气象等（类）

01（款）01（项）: 支出决算为0.85万元，完成预算100%。

8.住房保障（类）

02（款）01（项）: 支出决算为41.42万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出1065.51万元，其中：

人员经费762.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费302.66万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为20.08万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，；公务用车购置及运行维护费支出决算17.08万元，占85.06%；公务接待费支出决算3万元，占14.94%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2017年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出17.08万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加17万元。主要原因是今年购置了一辆新车。

其中：公务用车购置支出17万元。全年按规定更新购置公务用车1辆，其中：轿车1辆、金额17万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金0万元，主要用于特种技术用车。截至2018年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0.08万元。主要用于应急抢险等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出3万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年增加1.52万元，增长102.7%。主要原因是上级单位来我单位检查工作次数增加。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待80批次，400人次（不包括陪同人员），共计支出3万元，具体内容包括：上级检查、、水利设施建设、敬老院安全检查接待等。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出1,636.62万元。

九、<![endif]>国有资本经营预算支出决算情况说明 <![endif]>

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、<![endif]>预算绩效情况说明 <![endif]>

（一）<![endif]>预算绩效管理工作开展情况。 <![endif]>

仁寿县鳌陵乡人民政府于2018年未开展预算绩效管理。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对XXX项目开展了预算事前绩效评估，对XX个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取XX个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对XX个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看…………（简要说明整体绩效情况）。本部门还自行组织了X个项目绩效评价，从评价情况来看…………（简要说明项目绩效情况）。

（二）<![endif]>项目绩效目标完成情况。
本部门在2018年度部门决算中反映“XXX””XXXX”“XXXXX”等X个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括完成情况综述和完成情况表）。 <![endif]>

1.<![endif]>XXX项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数XXX万元，执行数为XXX万元，完成预算的XX%。通过项目实施，保障（支持、促进、提高……）了XXXXXXX(按照项目总体目标简要描述项目成效），发现的主要问题：XXXXXXXX。下一步改进措施：XXXXXX <![endif]>

2.<![endif]>XXXX项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数XXX万元，执行数为XXX万元，完成预算的XX%。通过项目实施，保障（支持、促进、提高……）了XXXXXXX(按照项目总体目标简要描述项目成效），发现的主要问题：XXXXXXXX。下一步改进措施：XXXXXX <![endif]>

3.<![endif]>XXXXX项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数XXX万元，执行数为XXX万元，完成预算的XX%。通过项目实施，保障（支持、促进、提高……）了XXXXXXX(按照项目总体目标简要描述项目成效），发现的主要问题：XXXXXXXX。下一步改进措施：XXXXXX <![endif]>

项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度)
项目名称			?
预算单位			?
预算执行情况(万元)	预算数:		?	执行数:	?
	其中-财政拨款:		?	其中-财政拨款:	?
	其它资金:		0	其它资金:	?
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
年度目标完成情况	?			?
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	?	?	?	?
	项目完成指标	?	?	?	?
	项目完成指标	?	?	?	?
	项目完成指标	?	?	?	?
	项目完成指标	?	?	?	?
	……	?	?	?	?
	效益指标	?	?	?	?
	效益指标	?	?	?	?
	……	?	?	?	?
	满意度指标	?	?	?	?

（三）<![endif]>部门开展绩效评价结果。 <![endif]>

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《XX部门2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对XXX项目、XXX项目开展了绩效评价，《XXX项目2018年绩效评价报告》见附件。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开）

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，仁寿县鳌陵乡人民政府机关运行经费支出226.43万元，比2017年减少49.52万元，下降17.95%。主要原因是宣传印刷费减少等。

（二）政府采购支出情况

2018年，仁寿县鳌陵乡人民政府采购支出总额50.87万元，其中：政府采购货物支出28.37元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出22.5万元。主要用于城乡环境治理。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，仁寿县鳌陵乡人民政府共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆，，单价50万元以上通用设备,0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分<![endif]>名词解释 <![endif]>

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）

201（类）01（款）01（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

201（类）03（款）01（项）：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

201（类）03（款）02（项）：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

201（类）06（款）01（项）指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

201（类）31（款）01（项）指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

10.文化体育与传媒（类）

207（类）01（款）99（项）：指反映上述项目以外其他用于文化方面的支出。

11.社会保障和就业（类）

208（类）01（款）99（项）：指反映上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

208（类）02（款）01（项）：指反映行政单位的基本支出。

208（类）02（款）05（项）：指反映老龄事务方面的支出。

208（类）02（款）99（项）：指反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

208（类）05（款）05（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

208（类）05（款）06（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

208（类）07（款）05（项）：指反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

208（类）08（款）01项）：指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

208（类）08（款）03（项）：指反映在乡退伍红军老战士、1954年10月31日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人生活补助。

208（类）08（款）05（项）：指反映用于义务兵优待方面的支出。

208（类）10（款）01（项）：指反映对儿童提供福利服务方面的支出。

208（类）15（款）01（项）：指反映中央预算对遭受特大自然灾害地区的地方政府在安排受灾群众吃、穿、住和抢救、转移、安置、冶病等经费发生困难时给予的专项补助，以及为抗御特大自然灾害而设立的中央级救灾物资储备资金。

208（类）15（款）03（项）：反映政府预算安排用于自然灾害恢复重建的补助支出。

208（类）21（款）02（项）：指反映农村特困人员救助供养支出。

208（类）99（款）01（项）：指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

12.医疗卫生与计划生育（类）

210（类）07（款）16（项）：指反映卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出。

210（类）11（款）01（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

210（类）11（款）02（项）：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

13.节能环保（类）

211（类）03（款）02（项）：指反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

14.城乡社区（类）

212（类）01（款）01（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

212（类）05（款）01（项）：指反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

15.农林水（类）

213（类）01（款）12（项）：指反映用于农业农村政策研究、土地承包管理、审计监督等农业行业一般性基本业务管理工作的支出。

213（类）01（款）52（项）：指反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。

213（类）02（款）04（项）：指反映用于林业事业单位的基本支出。

213（类）03（款）04（项）：指反映用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。

213（类）03（款）14（项）：指反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织(如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等)，汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，着滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

213（类）07（款）01（项）：指反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。

213（类）07（款）05（项）：指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

16.国土海洋气象等（类）

220（类）01（款）01（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17.住房保障（类）

221（类）02（款）01（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房积金。

18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

21.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

XX部门2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

（二）机构职能。

（三）人员概况。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

（二）部门财政资金支出情况。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理。

包括部门绩效目标制定、目标完成、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。

（二）专项预算管理。

包括专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效、违规记录等情况。

（三）结果应用情况。

包括部门自评质量、绩效目标公开和自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

（二）存在问题。

（三）改进建议。

附件2

2018年XXX项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

项目评价实施方案情况（包括选点、评价指标、评价方法、基础数据表等情况）

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

项目绩效评价总体结论（包括项目评价得分表）

（二）绩效分析

1、项目决策

必要性和可行性分析（包括政策依据和政策完善，政策和需求的吻合程度分析），绩效目标设置情况（包括绩效目标设置的明确性和合理性）

2、项目管理

资金分配情况（资金分配管理的科学合理性）资，金使用情况（项目、资金管理的科学规范性）

3、项目绩效

项目目标完成情况（数量、质量、时效、成本），项目效益情况（经济效益、项目社会效益、生态效益、可持续效益、公平性、资金使用效率、受益群体满意度等）。

足球即时比分

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分2018年度部门决算情况说明

附件1

附件2

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表