目 录
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、预算绩效情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
附件1
附件2
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。（职能参照省政府批准的三定方案）
洪峰乡统一设置7个部门，其中：
1、党政办公室。（主要负责党务、机构编制、组织人事、纪检监察、宣传、统战、人大、政协、政法、武装、群团、文书档案、保密、机关安全保卫、目标绩效管理、后勤服务等职责）
2、村镇规划建设和土地管理办公室。（主要负责农村土地规划、管理、环境保护等工作）
3、社会事业管理办公室。（主要负责计生、民政、劳动就业、医疗保障、科技文化、残疾人保护等工作）
4、综治维稳群众办公室。（主要负责辖区内社会稳定。防邪、综合治理、信访等工作）
5、安全生产管理办公室。（主要负责按权限和程序做好辖区内安全生产、质量监督等相关安全监管工作）
6、产业发展办公室。（主要负责农业发展规划、统计工作、农机、农技、林业、水利、畜牧等工作）
7、财政所。（只要负责本级财政收支预算、资金使用村集体资产管理等工作）
（二）2018年重点工作完成情况。
促农增收，提升经济实力
（一）优化产业结构，促进农民增收，发展壮大村集体经济。一是净土村注册成立村级企业、新建村投资养鸡场，为村集体经济年创收12万元，二是采取“企业+基地+农户”的联合经营模式，开展生猪代养模式、建设油用牡丹种植示范基地面积1000余亩，三是扩大净土生态种养合作社，2018年李子销售量50吨，实现产值110万元，四是以“支部+合作社+农户方式”、以实体店与网络平台相结合，发展壮大牧华生态养殖合作社和杨泗生态养殖合作社为龙头发展跑山猪和跑山鸡，打造出了洪峰生态特色品牌。五是宝珠村积极引进业主，流转土地200余亩，种植西瓜，提升了土地效益，增加农民收入。
（二）农村经济实力得到提升：2018年完成粮食总产1.41万吨；地区生产总值（GDP）实现2.05亿元；固定资产投入达到1.2亿元；城、乡居民人均可支配收入增长8.5%、9.5%，农民人均纯收入达1.42万元；招商引资2200万元。
项目带动，助力乡村振兴
2018年洪峰乡积极争取各类项目落地实施，先后争取各类项目七个，总投资3400余万元。一是已实施的移民项目修建水泥路11公里，投入资金400余万元；二是移民后扶和结余资金项目总投入约600万元，三是易地搬迁扶贫基础设施建设项目，总投入700余万元，四是投入100万元的旅游厕所项目已完成立项；五是投入1200余万元，修建的洪峰、万寿、古建场镇污水处理厂正在实施中；六是投入300余万元的杨泗公园项目，也正在立项规划之中；七是争取民宗局茨竹村社道水泥路修建和西蟾寺维修项目。这些项目的实施，进一步完善了洪峰乡的基础设施条件，改善人们的生产生活环境，为洪峰的乡村振兴，打下坚实的基础。
加大力度，推进生态建设
（一）环保督查常抓不懈。加大秸秆禁烧宣传，组织巡河、禁烧巡查小分队巡查，纠正环保违规问题，关停家禽、家畜养殖场6家，有效保护了蓝天碧水，切实提升了辖区群众生活质量。
（二）城乡环境综合治理常态化开展。对全乡9个村的垃圾池进行了维修。开展环境卫生大整治工作，先后组织乡级的大整治工作，清理垃圾1.6吨，开展村级环境卫生大整治，清理垃圾10.6吨，营造了良好的环境。2018年第一季度新建村被评为眉山市城乡环境综合治理 “十佳”村；第二季度净土村被仁寿县委、县政府评为第二季度城乡环境综合治理“优秀村庄”，洪峰乡被眉山市委、市政府评为城乡环境综合治理“优秀乡镇”。
（三）全面开展河长制工作。制定“四张清单”制度，执行党委成员辖区负责制，还制定了“四河一水库”（解家河、廖白河、粤江河、花椒溪、洪峰水库）“一河一策”的治理方案。对全乡4条河一水库进行垃圾清理，打捞水面漂浮物、水葫芦共计100余吨，清理障碍物200余处，确保了河道畅通。
党政重视，齐抓共管，全力推进脱贫攻坚工作
全乡有建档立卡贫困对象354户1044人，今年脱贫26户61人。有153户478人实施易地扶贫搬迁，项目总投资1852.57万元。
强化意识，促进和谐稳定
（一）狠抓信访稳定，有效防止群体性上访。
一是坚持“零报告”制度，狠抓重点信访群体的稳定工作。对全乡范围内涉军群体、民师群体、大中专毕业生、库区移民、老放映员等重点信访群体建立了稳控台帐，并分别落实了管控责任人。2018年，我乡未发生一起大规模群体性事件。二是依法办理信访案件，努力实现“案结事了”。今年，全乡共办理市县群工部交办的信访案件共15起，其中，走访案件11起、市委书记信箱1起、市委巡察办1起、网民留言2起。信访办结率100%，息访率90%。全年共受理各类矛盾纠纷132起，其中非涉稳性矛盾纠纷41起，市长热线76起，信访案件15起，调处率100%，成功率98%以上。
（二）狠抓扫黑除恶专项斗争，深入推进平安建设。
认真贯彻落实中央、省、市、县扫黑除恶专项斗争指示精神，全面深入推进平安建设。今年，乡党委、政府共组织乡村干部、各单位负责人召开扫黑除恶专题会议10次，共制作宣传标语45幅，张贴通告78张、宣传画72幅、发放宣传单5000余份，设制宣传专栏12个，共调查核实群众举报、工作摸排和上级交办的其它类涉黑涉恶线索共4起，并进行依法处置。
（三）加强特殊人群帮教管控，提高服务管理水平。网格员每月对吸毒人员、刑释人员等123人进行了2至4次走访，全年我乡39名涉毒人员基本得到管控，未发生一起因吸毒人员引发肇事肇祸行为。建立健全严重精神障碍患者“六个一”工作责任机制，认真落实“以奖代补”政策，全乡51名严重精神障碍患者实现区域管理。加强对2名重点邪教人员教转巩固工作，全年我乡未发生涉邪教非法事件。
（四）抓普法教育，促进依法治理。以“七五”普法启动为契机，认真开展“法律六进”活动，扎实开展普法依法治乡工作，大力推进法治建设进程，今年以来，重点宣传环保法、禁毒法、安全生产法、信访条例等法律法规。
（五）开展安全生产大检查。对道路交通、网吧、烟花爆竹经营点、星级农家乐，“一包一”企业、水库、餐饮单位和商店市场等单位和重点地段进行每月一次安全检查，及时进行隐患整治。全年共开展专项检查12次，共累计检查生产加工经营户155户，检查农村“坝坝宴”80余起，排除安全隐患26起。全年共劝导了超载6次、违章违载10次、查处三轮车非法拉客2起，纠正驾驶员规范驾驶80余起，有效的预防和减少了交通事故发生，消除了安全隐患。
（六）宣传文化工作成效明显。全面贯彻落实党委意识形态工作责任制，2018年我乡在人民日报发表稿件1篇，四川农村日报发表稿件2篇，四川经济日报发表10篇，中国农村网发表8篇，今日头条发表稿件3篇，四川电视台新闻联播发新闻1篇，为推动洪峰经济社会发展提供坚强的思想保证和强大的精神力量。同时加强乡村文艺队伍建设，全乡现有文化骨干60余名，组建了乡文艺队、腰鼓队、龙灯队、狮灯队等，9个村也分别组建了15人以上文艺队，在元旦、春节、五一、七一等重大节日期间，积极开展丰富多彩的文艺活动。“演身边人、唱身边事”已在农村文化活动中蔚然成风。我乡举办的文艺汇演活动多次被四川新闻网、眉山日报、仁寿县电视台等媒体报道。积极参加县文艺调演，将有特色的节目――小品《办公室的一天》选送参加县第三届乡镇文艺调演，并获得了三等奖。今年2月份，我乡文化站被省人力资源社会保障厅、文化厅评为“优秀文化站”。
二、机构设置
下属二级单位3个，全额拨款其他事业单位3个（仁寿县洪峰乡农业服务中心、仁寿县洪峰乡宣传文化社会服务中心、仁寿县洪峰乡劳动就业和社会保障服务中心，非独立核算单位)。
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计1471.28万元。与2017年相比，收、支总计各减少1958.61万元，减少133.12%。主要变动原因是：被征地农民支出减少。
（图1：收、支决算总计变动情政府性基金预算财政拨款收入减少况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2018年本年收入合计1471.28万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1463.28万元，占99.46%；政府性基金预算财政拨款收入8万元，占0.54%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2018年本年支出合计1471.28万元，其中：基本支出1082.78万元，占73.59%；项目支出388.53万元，占26.41%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收、支总计1471.28万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少1958.61万元，增长133.12%。主要变动原因是政府性基金预算财政拨款收入减少（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
（除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出1463.29万元，占本年支出合计的99.46%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加275.84万元，增长25.48%。主要变动原因是五保孤儿提标、村干部待遇提标、基层组织活动经费和公共服务运行经费提标、人员经费提标等。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出1471.28万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出586.71万元，占39.88%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；公共安全支出10.73，占0.73%；文化体育与传媒支出9.06，占0.62%；社会保障和就业（类）支出128万元，占8.70%；医疗卫生支出24.1万元，占1.64%；住房保障支出49.47万元，占3.36%；城乡社区支出31.3万元，占2.13%；农林水支出615.18万元，占41.81%，国土海洋气象等支出8.76万元，占0.6%。（罗列全部功能分类科目，至类级。） （图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年般公共预算支出决算数为1471.28，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务201（类）01（款）01（项）:
2010101：人大事务行政运行支出决算为18.18万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2010301:政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行支出决算为462.98万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2010302:政府办公厅（室）及相关机构事务一般行政管理事务支出决算为16.82万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2010601:财政事务行政运行支出决算为20.4万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2013111:纪检监察事务行政运行支出决算为18.08万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2013129:群众团体事务行政运行支出决算为10.07万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
20131:党委办公厅（室）及相关机构事务行政运行支出决算为40.18万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
20131:党委办公厅（室）及相关机构事务行政运行支出决算为40.18万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
20131:党委办公厅（室）及相关机构事务行政运行支出决算为40.18万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.教育（类）***（款）***（项）:支出决算为0万元，完成预算0%，决算数等于预算数。
3.科学技术（类）***（款）***（项）:支出决算为万元，完成预算%，决算数等于预算数。
4.文化体育与传媒（类）***（款）***（项）:
2070199：其他文化支出支出决算为9.06万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.社会保障和就业（类）（款）（项）:
2080199：其他人力资源和社会保障管理事务支出决算:9.14万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2080201:民政管理事务行政运行支出决算为9.06万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2080205:民政管理事务老龄事务支出决算为2万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2080299:其他民政管理事务支出支出决算为6.67元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2080505:行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出决算为44.47万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2080705:就业补助公益性岗位补贴支出决算为6.27万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2080803:抚恤在乡复员、退伍军人生活补助支出决算为8万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2080805:抚恤在乡复员、退伍军人生活补助支出决算为27.65万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2081001:社会福利儿童福利支出决算为1.94万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2081502:自然灾害生活救助地方自然灾害生活补助支出决算为11万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2089901:其他社会保障和就业支出其他社会保障和就业支出支出决算为1.8万元，完成预算100%，决算数小等于预算数。
6.医疗卫生与计划生育（类）（款）（项）:
2101101:行政事业单位医疗行政单位医疗支出决算为15.35万元，完成预算100%，决算数小等于预算数。
2101102:行政事业单位医疗事业单位医疗支出支出决算为8.75万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7.城乡社区支出（类）（款）（项）:
2120501：城乡社区环境卫生支出决算为31.3万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
8.农林水支出（类）（款）（项）:
2130112：农业行业业务管理支出决算为46.1万元完成预算100%，决算数等于预算数。
2130204：林业林业事业机构支出决算为9.7万元完成预算100%，决算数等于预算数
2130304：水利水利行业业务管理支出决算为8.2万元完成预算100%，决算数等于预算数
2130314:水利防汛支出决算为15万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2130505:扶贫生产发展支出决算为12万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2130701:农村综合改革村级一事一议的补助支出决算为198万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2130705:农村综合改革对村民委员会和村党支部的补助支出决算为326.18万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
9.住房保障支出（类）（款）（项）:
2210201：住房公积金支出决算为49.47万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（数据来源财决08表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出1082.77万元，其中：
人员经费879.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费203.34万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
（数据来源财决07表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为1.27万元，完成预算57.73%，决算数低于预算数。
（上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.27万元，占100%。具体情况如下：
（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2017年相比无增减变动。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2017年相比无增减变动。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于。截至2018年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。主要用于（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出1.27万元，完成预算57.73%。公务接待费支出决算比2017年增加0.53万元，增长71.62%。主要原因是脱贫攻坚、城乡环保等迎检工作增加。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待30批次，170人次（不包括陪同人员），共计支出1.27万元，具体内容包括：接待上级部门到乡指导工作开支等（接待具体项目、金额）。其中：
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待（具体项目）。主要用于
其他国内公务接待支出0万元，主要用于
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出8万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
1.项目绩效目标完成情况。
仁寿县洪峰乡人民政府于2018年未开展相关绩效管理。
项目支出绩效目标完成情况表 (2018年度) |
项目名称 |
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预算单位 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
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执行数: |
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其中-财政拨款: |
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其中-财政拨款: |
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其它资金: |
0 |
其它资金: |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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效益指标 |
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效益指标 |
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满意度指标 |
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十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年，仁寿县洪峰乡人民政府机关运行经费支出242.63万元，比2017年增加65.21万元，增长36.75%。主要原因是县级财政零基预算，人员经费及公用经费增减以县级财政确定数据为依据。
（数据来源财决CS05表）
（二）政府采购支出情况
2018年，仁寿县洪峰乡人民政府政府采购支出总额31.3万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出31.3万元。主要用于采购政府办公用品、城乡环境卫生整治。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（数据来源财决CS06表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，仁寿县洪峰乡人民政府共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（数据来源财决CS05表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）（款）（项）：
2010101人大事务行政运行指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
2010301政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
2010302政府办公厅（室）及相关机构事务一般行政管理事务指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
2010601财政事务行政运行指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
2013101党委办公厅（室）及相关机构事务行政运行指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
10.外交（类）（款）（项）：指。
11.公共安全（类）（款）（项）：指。
12.教育（类）（款）（项）：指。
13.科学技术（类）（款）（项）：指。
14.文化体育与传媒（类）（款）（项）：指。
15.社会保障和就业（类）（款）（项）：
2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出指除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。
2080205老龄事务指反映老龄事务方面的支出。
2080299其他民政管理事务支出指民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出★指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
2080506机关事业单位职业年金缴费支出指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
2080705公益性岗位补贴指财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给与的岗位补贴支出。
2080801死亡抚恤指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
2080803在乡复员、退伍军人生活补助指在乡退伍红军老战士(含西路军红军老战士、红军失散人员)、1954年10月31日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人生活补助。
2081001儿童福利指对儿童提供福利方面的支出
2081501中央自然灾害生活补助指中央预算对遭受特大自然灾害地区的地方政府在安排受灾群众吃、穿、住和抢救、转移、安置、治病等经费发生困难时给予的专项补助，以及为抗御特大自然灾害而设立的中央级救灾物资储备资金。
2082102农村特困人员救助供养支出指农村特困人员救助供养支出
16.医疗卫生与计划生育（类）（款）（项）：
2101101行政单位医疗指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
2101102事业单位医疗指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
17.节能环保（类）（款）（项）：指。
18.城乡社区（类）（款）（项）：
2120501城乡社区环境卫生指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
19.农林水（类）（款）（项）：
2130112农业行业业务管理指用于农业农村政策研究、土地承包管理、审计监督等农业行业一般性基本业务管理工作的支出。
2130314防汛指防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、 网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、 水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织(如防汛预案编制、 检查、演习宣传会议等),汛期调用民 工及劳动保护,水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持,防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。
2130504农村基础设施建设指农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。
2130505生产发展指用于农村贫困地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。
2130701对村级一事一议的补助指农村税费改革后对村级公益事业建设--事--议的补助支出。
2130705对村民委员会和村党支部的补助指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
20.交通运输（类）（款）（项）：指。
21.资源勘探信息等（类）（款）（项）：指。
22.商业服务业（类）（款）（项）：指。
23.金融（类）（款）（项）：指。
24.国土海洋气象等（类）（款）（项）：指。
25.住房保障（类）（款）（项）：
2210201住房公积金指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
26.粮油物资储备（类）（款）（项）：指。
（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2018年政府收支分类科目》增减内容。）
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
32.。
（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）
第四部分 附件
附件1
XX部门2018年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
（二）机构职能。
（三）人员概况。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
（二）部门财政资金支出情况。
三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）
（一）部门预算管理。
包括部门绩效目标制定、目标完成、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。
（二）专项预算管理。
包括专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效、违规记录等情况。
（三）结果应用情况。
包括部门自评质量、绩效目标公开和自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
（二）存在问题。
（三）改进建议。
附件2
2018年XXX项目支出绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况
项目评价实施方案情况（包括选点、评价指标、评价方法、基础数据表等情况）
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
项目绩效评价总体结论（包括项目评价得分表）
（二）绩效分析
1、项目决策
必要性和可行性分析（包括政策依据和政策完善，政策和需求的吻合程度分析），绩效目标设置情况（包括绩效目标设置的明确性和合理性）
2、项目管理
资金分配情况（资金分配管理的科学合理性）资，金使用情况（项目、资金管理的科学规范性）
3、项目绩效
项目目标完成情况（数量、质量、时效、成本），项目效益情况（经济效益、项目社会效益、生态效益、可持续效益、公平性、资金使用效率、受益群体满意度等）。
三、存在主要问题
四、相关措施建议
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
