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公开时间：2019年10月18日
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
附件1
附件2
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
仁寿县视高镇人民政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。共设9个机构：
1.党政办公室。主要负责党务、机构编制、组织人事、纪检监察、宣传、统战、人大、政协、政法、武装、群团、文书档案、保密、机关安全保卫、目标绩效管理、后勤服务等职责。
2.财政所。主要负责本级财政收支预算管理、监督财政资金使用、落实强农惠农补贴政策、镇政府财政集中支付、农民负担监督管理、农村集体资产管理；负责审计、监督、指导和检查社区财务工作。
3.社会事业管理办公室。主要负责科技、文教、卫生、民政、劳动就业、社会保障、医疗保障、残疾人保障、未成年人保护、群众文化、群众体育、广播电视等。
4.综治维稳群众工作办公室。主要负责辖区内社会稳定、防邪、综合治理及人民调解工作。负责办理群众来信、来访，处理信访事项；负责分析、研判信访情况，提出改进工作的整改方案和建议；负责处理突发重大事件。
5.产业发展办公室。主要负责相关产业发展规划及行业管理、统计工作；负责农机、农技、农村能源、林业、水利、畜牧工作。
6.安全生产管理办公室。主要负责按权限和程序做好辖区内安全生产、质量监督等相关安全监管工作，负责交通工作。
7.村镇规划建设和土地管理办公室。主要负责组织编制乡村建设规划、社会发展规划，并负责实施规划的管理；负责林地、承包地、宅基地及农村土地流转等国土管理工作；负责生态环境保护、新农村建设及乡村环境卫生综合整治等工作。
8.城管办公室。主要负责辖区内城乡环境综合治理工作。
9.拆迁安置办公室。主要负责辖区内拆迁和安置工作。
（二）2018年重点工作完成情况。
1.狠抓征地拆迁，建立《视高镇拆迁工作八不准》，严格拆迁干部管理，全年拆迁房屋379户，面积2049.709亩，待安置人口1110人；2018年全镇1368户安置户，3781人参与货币化安置选房，全年共购买住房2598套、商铺39套、车位747个，购得住房及商铺面积220812.89平方米；征地工作有序开展。
2.狠抓脱贫攻坚，继续实施产业扶贫，充分利用优势实现产业脱贫，实施易地扶贫搬迁11户32人。
3.狠抓环境治理，持续放大生态效应。全面开展“河长制”工作，持续开展清河行动，强力实施大气污染防治工作，重点治理了“散乱污”企业。
二、机构设置
仁寿县视高镇人民政府下属二级单位1个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
纳入仁寿县视高镇人民政府2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.仁寿县视高镇人民政府本级
第二部分2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计1779.79万元。与2017年相比，收、支总计各增加374.93万元，增长26.69%。主要变动原因是2018年度人员经费增加和一般转移支付增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2018年本年收入合计1779.79万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1779.79万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2018年本年支出合计1779.79万元，其中：基本支出1525.22万元，占85.70%；项目支出254.57万元，占14.30%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收、支总计1779.79万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加374.93万元，增长26.69%。主要变动原因是2018年度人员经费增加和一般转移支付增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出1779.79万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加374.93万元，增长26.69%。主要变动原因是2018年度人员经费增加和一般转移支付增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出1779.79万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出657.98万元，占36.97%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出27.01万元，占1.52%；社会保障和就业支出357.55万元，占20.09%；医疗卫生支出40.42万元，占2.27%；节能环保支出2.8万元，占0.16%；农林水支出588.63万元，占33.07%；国土海洋气象等支出40.51万元,占2.28%;住房保障支出64.89万元，占3.65%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年般公共预算支出决算数为1779.79，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务:
210101人大事务行政运行支出决算为28.58万元，完成预算100%;
2010301政府办公厅(室)及相关机构事务行政运行支出决算为329.38万元,完成预算100%;
2010302一般行政管理事务支出决算为21.12万元,完成预算100%;
2010601财政事务支出69.73万元,完成预算100%;
2011101纪检监察事务支出决算为34.86万元,完成预算100%;
2012901群众团体事务支出决算为34.86万元,完成预算100%;
2013101党委办公厅(室)及相关机构事务支出决算数为139.45万元,完成预算100%。
2.教育:支出决算为0万元，与预算数持平。
3.科学技术:支出决算为0万元，与预算数持平。
4.文化体育与传媒:2070199其他文化支出决算为27.01万元，完成预算100%，与预算数持平。
5.社会保障和就业:
2080199其他人力资源和社会保险管理事务支出决算为52.89万元，完成预算100%;
2080201民政管理事务行政运行支出决算为34.86万元，完成预算100%;
2080205老龄事务支出决算数为3万元，完成预算100%;
2080299其他民政管理事务支出决算数为102.28万元，完成预算100%;
2080705公益性岗位补贴20.45万元，完成预算100%;
2080803在乡复员退伍军人生活补助支出决算数为10万元，完成预算100%;
2080805义务兵优待支出决算数为55.30万元，完成预算100%;
2081001儿童福利支出决算数为2.92万元，完成预算100%;
20181502地方自然灾害生活补助支出决算数为15万元，完成预算100%;
2082102农村特困人员救助供养支出决算数为55.45万元，完成预算100%;
2089901其他社会保障和就业支出决算数为5.4万元，完成预算100%。
6.医疗卫生与计划生育:
2101101行政单位医疗支出决算为25.99万元，完成预算100%；
2101102事业单位医疗支出决算为14.43万元,完成预算100%。
7.节能环保支出：2110302污染防治水体2.8万元,完成预算100%,与预算数持平。
8.农林水支出:
2130112农业行业业务管理支出决算为54.56万元,完成预算100%;
2130204林业事业机构支出决算为40.51万元,完成预算100%;
2130304水利行业业务管理支出决算为27.01万元,完成预算100%;
2130705对村民委员会和村党支部的补助支出决算为466.55万元,完成预算100%。
9.国土海洋气象等支出:2200150事业运行支出决算为40.51万元,完成预算100%,与预算数持平。
10.住房保障支出：2210201住房公积金支出决算为64.89万元，完成预算100%，与预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出1525.22万元，其中：
人员经费1241.12万元，主要包括：基本工资167.10万元、津贴补贴82.05万元、奖金224.73万元、绩效工资107.07万元、职工基本医疗保险缴费40.42万元、生活补助554.86万元、住房公积金64.89万元。
公用经费284.10万元，主要包括：办公费48.16万元、印刷费8.99万元、咨询费0.76万元、水费8.60万元、电费9.99万元、邮电费9.07万元、差旅费70.99万元、维修（护）费6.19万元、租赁费5.00万元、会议费15.10万元、培训费2.60万元、公务接待费3.88万元、劳务费5.59万元、工会经费13.40万元、公务用车运行维护费4.17万元、其他交通费21.00万元、其他商品和服务支出50.61万元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为8.05万元，完成预算100%，与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.17万元，占51.80%；公务接待费支出决算3.88万元，占48.20%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，与预算持平。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2017年相比持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出4.17万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少0.27万元，下降6.08%。主要原因是公车维护成本逐渐增高，城管新增租赁车辆，减少了公车的使用。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车3辆，其中：轿车2辆、越野车0辆、载客汽车0辆、其他用车1辆。
公务用车运行维护费支出4.17万元。主要用于城市管理工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出3.88万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年减少0.20万元，下降4.90%。主要原因是单位厉行节约，减少接待支出。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待79批次，320人次（不包括陪同人员），共计支出3.88万元，具体内容包括：上级各部门到我单位检查工作接待支出。其中：
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
其他国内公务接待支出3.88万元，主要用于上级各部门到我单位检查工作接待支出。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、预算绩效情况说明
仁寿县视高镇人民政府2018年未开展相关绩效管理。
项目支出绩效目标完成情况表 (2018年度) |
项目名称 |
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预算单位 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
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执行数: |
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其中-财政拨款: |
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其中-财政拨款: |
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其它资金: |
0 |
其它资金: |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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…… |
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效益指标 |
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效益指标 |
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…… |
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满意度指标 |
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十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年，仁寿县视高镇人民政府机关运行经费支出284.10万元，比2017年增加35.27万元，增长14.17%。主要原因是2018年人员增加,运行经费增加。
（二）政府采购支出情况
2018年，仁寿县视高镇人民政府政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，仁寿县视高镇人民政府共有车辆3辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是城管洒水车用于开展城乡环境治理工作。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9、一般公共服务（类）
201（类）01（款）01（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
201（类）03（款）01（项）：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
201（类）03（款）02（项）：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
201（类）06（款）01（项）：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
201（类）11（款）01（项）：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
201（类）29（款）01（项）：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
201（类）31（款）01（项）：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
10.文化体育与传媒（类）
207（类）01（款）99（项）：指反映上述项目以外其他用于文化方面的支出。
11.社会保障和就业（类）
208（类）01（款）99（项）：指反映上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。
208（类）02（款）01（项）：指反映行政单位的基本支出。
208（类）02（款）05（项）：指反映老龄事务方面的支出。
208(类）02（款）99（项）：社会保障和就业支出-其他民政管理事务支出：反映民政部门接待来访、法制建设、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。
208（类）07（款）05（项）：指反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。
208（类）08（款）03（项）：指反在乡退伍红军老战士、1954年10月31日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人生活补助。
208（类）08（款）05（项）：指反映用于义务兵优待方面的支出。
208（类）10（款）01（项）：指反映对儿童提供福利服务方面的支出。
208（类）15（款）02（项）：指反映地方预算安排的解决受灾群众吃、穿、住等困难的救济费和发生自然灾害时的抢救、转移、安置、治病等支出，以及为抵御自然灾害而设立的地方救灾储备物资采购资金。
208（类）21（款）02（项）：指反映农村特困人员救助供养支出。
208（类）99（款）01（项）：指反映除上述项目以外其他用于社会保障的就业方面的支出。
12.医疗卫生与计划生育（类）
210（类）11（款）01（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
210（类）11（款）02（项）：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
13.节能环保（类）
211（类）03（款）02（项）：指反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。
14.农林水（类）
213（类）01（款）12（项）：指反映用于农业农村政策研究、土地承包管理、审计监督等农业行业一般性基本业务管理工作的支出。
213（类）02（款）04（项）：指反映用于林业事业单位的基本支出。
213（类）03（款）04（项）：指反映用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。
213（类）07（款）05（项）：指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
15.国土海洋气象类
220（类）01（款）50（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。
16.住房保障类
221（类）02（款）01（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
19.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
20.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
?第四部分 附件
附件1
XX部门2018年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
（二）机构职能。
（三）人员概况。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
（二）部门财政资金支出情况。
三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）
（一）部门预算管理。
包括部门绩效目标制定、目标完成、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。
（二）专项预算管理。
包括专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效、违规记录等情况。
（三）结果应用情况。
包括部门自评质量、绩效目标公开和自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
（二）存在问题。
（三）改进建议。
附件2
2018年XXX项目支出绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况
项目评价实施方案情况（包括选点、评价指标、评价方法、基础数据表等情况）
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
项目绩效评价总体结论（包括项目评价得分表）
（二）绩效分析
1、项目决策
必要性和可行性分析（包括政策依据和政策完善，政策和需求的吻合程度分析），绩效目标设置情况（包括绩效目标设置的明确性和合理性）
2、项目管理
资金分配情况（资金分配管理的科学合理性）资，金使用情况（项目、资金管理的科学规范性）
3、项目绩效
项目目标完成情况（数量、质量、时效、成本），项目效益情况（经济效益、项目社会效益、生态效益、可持续效益、公平性、资金使用效率、受益群体满意度等）。
三、存在主要问题
四、相关措施建议
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表??
