目录
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、预算绩效情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
附件1
附件2
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
一是黑龙滩镇设置了9个党政综合办事机构，5个直属公益一类股级事业单位。
1、党政综合办公室：负责镇党委、人大、政府、武装部日常事务和综合协调服务;负责文秘信调、政务公开、会务接待、 内部审计、机要保密、档案管理、机关事务及后勤保障工作;负责目标绩效、考核管理及检查督促工作。
2、党建办公室：负责大党建工作;负责组织实施党建、党风廉政建设、思想政治工作;负责组织人事、机构编制、党史工作;负责机关党员教育、管理、监督和服务工作;负责基层党 的建设，制定并实施基层组织建设规划，指导基层党支部党建工作;负责统筹"两代表一委员"相关工作。
3、经济发展办公室(乡村振兴办公室)：牵头推进乡村振兴战略实施;负责制定并实施经济发展规划，统筹经济协调发 展;负责产业发展规划及行业管理;负责辖区发展改革、科技创新、技资促进、规模以下工业企业服务管理工作，促进招商引资和项目建设;负责贯彻落实国家统计法规，做好基层基础统计工作;负责村(社区)道路建设、养护和管理工作。负责权限内规划、建设、自然资源、大数据信息化、人民防空等管理工作。
4、综合行政执法办公室：按照权限开展辖区内住房建设、文化市场、交通运输、农业、水利、自然资源和规划、食品安全等综合行政执法工作;配合县级相关部门开展执法工作。负责辖区城市管理、城乡环境综合治理、市容市貌管理、园林绿化等工作。
5、社会治理和社会事务管理办公室(社会治安综合治理办公室)：负责辖区内政法、统战、信访稳定、国家安全、政治安全和反邪教、法治建设、禁毒、反暴恐、扫黑除恶、社区矫正、帮教安置、综合治理、网格化服务管理、矛盾纠纷多元化解、民族宗教等工作;负责组织开展法制宣传教育，加强特殊人群、流动人口管理和重点青少年群体教育。
6、财政所：负责辖区财政预决算、集中支付、政府采购等工作，负责各类专项资金、强农惠农资金补贴的支出、管理;负责国有资产、集体资产的监督管理;负责核算、监督、指导村(社区)财务工作。
7、民生事业办公室：负责教育体育、卫生健康、劳动就业、社会保障、民政、老龄、残疾人等公共服务工作;负责特殊困难群体权益保障工作;负责社会团体和群众自治组织的管理工作。
8、生态环境办公室：负责组织开展环境保护宣传教育、监管、检查及"河长制"相关工作，改善辖区生态环境质量，保障辖区环境安全。
9、应急管理办公室。负责安全生产、消防、防灾减灾救灾等应急管理工作;负责突发公共事件的应急处置工作;指导村(社区)做好应急管理相关工作。
10、便民服务中心(退役军人服务站)：负责集中办理公共服务事项，协助开展行政审批相关服务工作，负责退役军人服务工作，指导便民服务站(点)及退役军人服务工作。
11、农业综合服务中心：负责脱贫攻坚相关工作;负责农业、畜牧业、农机等基层农业技术推广工作;负责农作物病虫害监测与防治、畜牧业疫情监控防疫、防汛抗旱、农田水利建设、 农产品质量监测等服务性工作;负责农村产权交易服务工作。
12、农民工服务中心：负责农民工就业、培训、维权、司法援助的相关服务工作;负责返乡农民工创新创业以及相关扶持政策的宣传;负责留守儿童、妇女、老人的关爱服务;指导所辖村(社区)农民工服务站工作。
13、新时代文明实践所：负责精神文明建设、文化广播影视、文艺演出、群团、关心下一代等服务性工作。
14、项目推进服务中心：负责辖区内征收补偿安置等相关服务工作;负责协助做好项目统筹、对接、推进相关服务工作;负责搜集、整理项目推进及投资环境的意见、建议，促进投资环境改善。
二是人员情况。仁寿县黑龙滩镇总编制59名，其中：行政编制30名、参照公务员法管理的编制2名、其他事业编制27名。在职人员50名，其中：公务员20名、参照公务员法管理的人员2名、其他事业人员28名。
（二）2018年重点工作完成情况。
2018年是改革开放40周年，也是深入贯彻落实党的十九大精神，决胜全面建成小康社会的关键之年。一年来，在县委、县政府、景区党工委管委会、镇党委的坚强领导和镇人大的监督支持下，镇政府团结依靠全镇广大干部群众，大力推进经济发展，努力增强民生福祉，新时代展现新作为。
2018年工作情况
全年完成社会固定资产投入19.9亿元；GDP增速6%，达到18亿元；接待游客195.3万人次，实现旅游收入16.5亿元；实现财税收入4036万元；农村居民人均可支配收入达到15680元，比上年增长9.1%。金融机构居民存款余额达13.06亿元，比上年增长1.5%；全镇新增市场主体147个，其中内资企业25户，个体工商户122户。
（一）农业产业探索新路径。全力推进农村清产核资、农村产权制度改革及“两区”划定工作，完成2172.22万元村级总资产，16.7万亩总资源面积的清理确权；全镇柑桔种植面积达到25600亩，白坭、渡槽万亩甜橙园初具规模，正逐步成为成都人采摘、观光的乡村旅游目的地。石田、大井农民专业合作社相继成立，“石田茅屋”商标成功注册，并与“天府云商”电商平台深度合作，春见、爱媛等品种成功“触网”，深受网民好评。第三产业发展新气象。四海鲜花小镇正式运营，省人民医院直属门诊部开业纳诊，“好又多”等一线商业品牌成功入住，一大批餐饮、娱乐、休闲项目如雨后春笋般破土而生，吸纳就业人员近1000人，白天车水马龙，晚上灯火通明，一派繁荣景象。假日经济日趋活跃，每逢节假日，印象龙滩、云安娜、湖景苑、蜀悦等民俗酒店一房难求的现象成为常态。拆迁居民再就业创造新高度。建立与云南城投、中铁集团、视高园区内大型企业联系机制，开展有针对性的再就业劳动技能培训，拆迁居民1500余人接受劳动技能培训，成功推荐800余人再就业，拆迁区域农民再就业率达到85%，全镇一二三产业占比分别为，22%:15%:63%。
（二）铁腕治污的力度不断加强。关闭“散乱污”企业15家；新关闭畜禽养殖专业户17户；关闭市县取水口二级保护区范围内的19家农家乐。农业面源污染得到有效控制。海拔484下消落带全面禁种；加大对粤江河、双灯河巡查监管力度，共巡河100余次，护河50余次，清河4次，种植生态涵养林30余亩；河道两侧和准保护区范围内减少化肥使用量1000吨；大力推广农作物秸秆还田试点示范工作，实现可利用秸秆14703吨。环保措施不断加强。分水、大坝、五里桥、库坝、光明、渡槽聚居点污水收集工程已全面竣工并投入使用；在分水片区投资1090万元，安装一体化污水处理设备500套、改造卫生厕所200户、新建沼气池80口；完成投资120万元的东风渠两岸生态绿化修复工程，新建隔离护栏4.3公里，公路绿化4.8公里；完成眉山市饮用水水源地隔离防护工程标准化建设，新建1100米隔离防护网及截污沟；租赁县取水口（民生隧洞）一级保护区农户土地148.8亩，设置一级保护区围栏3000米，拆除一级保护区内违规建筑200平方米，有效防止污染物直接进入饮用水源一级保护区。城乡环境整治不断深入。在四海社区建成了全镇第一个垃圾分类试点社区，新建大件垃圾堆放场、建筑垃圾消纳场2个；全镇新建改建厕所5座，整治维修场镇污水管道900米，杨柳场镇、铁门社区新建污水收集处理设施4处；规范化建设分类垃圾桶86组、192个；指导各村（社区）制定村民卫生公约，以村民自治的方式，纠正群众长期形成的卫生陋习。
（三）结对帮扶机制全面落实。落实“五个一”帮扶工作，确保9个市级贫困村都有一名县级领导，一个县级部门，一个第一支部书记，一个驻村农技员，一个驻村工作组；干部一对一结对帮扶实现全覆盖。易地扶贫搬迁全面完成。通过2年的努力，投入资金1158万元，全镇129户建档立卡贫困户386人，全面通过实施易地搬迁政策喜迁新居。完成投资575万易地搬迁配套工程建设，硬化道路12.34公里，新建蓄水池32口。政策兜底扶贫全面实施。按100元/人?年的标准为建档立卡贫困人口代缴城乡居民基本养老保险费；实施残疾人扶贫对象生活费补贴、重度残疾人护理补贴和困难残疾人生活补贴制度；对缺劳动力、少劳动力、脱贫困难的贫困户，采取增设村级公益岗位、提高低保档位的措施助推脱贫。教育医疗扶贫全面保障。严格执行“三免一补”等教育扶贫政策，30人享受雨露计划补贴；强化基本医疗保障，贫困患者县域内住院个人支付占比均控制在10%以内；家庭医生签约2050人；实地免费对1760名在家的建档立卡贫困户开展门诊特殊疾病筛查，筛查率达86.61%。多措并举扶贫全面跟进。争取三批产业发展资金230万元，促进贫困户人均增加收入1170元；争取移民、水利等各类资金达5000万元，大大改善了贫困群众出行难、用水难问题；通过中铁、长岛项目引领，带动大田、茶山、金山等七个村280户840人拆迁脱贫。截至目前，全镇737户建档立卡贫困户2032人，均已顺利通过市县脱贫验收，如期完成省定目标任务。
（四）安全整治有成效。开展“三无船舶”专项整治26场次，收缴销毁快艇4只、挂机32个、钢板船6艘，淘汰水泥、钢板船58只；清理路障13公里，排查道路交通安全隐患点36个；开展森林防火应急演练，落实森林防火“一包一”安全责任，全年无森林火灾现象发生；加大对5194户农村沼气用户检查培训力度，对478户拆迁区农户沼气申报报废，排除安全隐患；发动干部群众2280人次，排查地质灾害180处，组织群众紧急避险400余人次；治理道路损毁56处967米、修复受损桥梁6座69米、清除塌方1万余立方米；投资170万元实施地质灾害治理工程14处，对11处病险山坪塘、水库实施汛期全监控；集中对132名餐饮经营者进行食品安全培训；对3万余只家畜家禽开展春秋疫病防控和狂防工作，扎实开展非洲猪瘟防控工作。
（五）切实解决群众用水难问题。望峨村258户农户已经安装上干净卫生的自来水，天桥、江山、大坝全域饮水工程已全面启动；拨付专款5万元对垮塌、渗水渠道进行维修；大井社区提灌站工程已开工建设，新规划石田、繁荣提灌站2处，在分水高店片区，新建100方蓄水池32口，200方蓄水池35口，有效解决东部生产生活用水难的问题。切实解决群众出行难问题。推进2017年移民后扶工程，新建道路7.36公里、加速推进移民后期扶持资金1625万项目和1800万项目，在江山、大坝、大井、石田、繁荣等村（社区）硬化道路30.89公里。切实解决困难群众和弱势群体生活难的问题。解决498户1266名困难群众温暖过冬，共发放慰问资金20.16万元，慰问物资232桶（袋）；帮助67位困难群众申请大病救助，发放医疗补助资金11.38万元，为114位困难群众申请临时生活救助资金19.29万元；发放80岁以上老年人高龄补助资金42.58万元。对28名重点优抚对象开展医疗救助，发放资金5.26万元，为68位困难退伍军人申请“三难”临时生活救助资金5.42万元。筛查白内障1800人，对132人实施免费白内障复明手术，减免医疗费用10.56万元。对1501名残疾人开展量服平台信息录入工作，免费发放辅具109套。
（六）党风廉政建设有序推进。按照“一岗双责、党政同责”要求，确保党建工作落地落实。一是加强作风建设。深入开展“庸懒散浮拖”专项整治，严格落实“四个当天”制度和村（社区）干部坐值班制度。强化教育，树立廉洁意识，严格贯彻落实中央八项规定，对边改边犯和顶风违纪的干部从严处理。二是抓干部队伍聚人心。在抓好自身建设的同时，镇党委政府着力强化干部队伍素质，不断强化干部的政治理论学习，努力提高镇、村干部的政治思想素质，进一步规范了“三会一课”制度，坚持中心组学习制度，为提高农村工作服务质量奠定了扎实的政治思想基础。
二、机构设置
本单位共有机构2个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个；无纳入仁寿县黑龙滩镇人民政府2018年度部门决算编制范围的二级预算单位。
第二部分2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计4,106.65万元。与2017年相比，收、支总计增加1782.29万元，上升76.6%。主要变动原因是征地拆迁增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2018年本年收入合计4,106.65万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2,848.65万元，占69.4%；政府性基金预算财政拨款收入1,258.00万元，占30.6%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2018年本年支出合计4,106.65万元，其中：基本支出2253.87万元，占54.88%；项目支出1852.78万元，占45.12%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收、支总计4,106.65万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加1782.29万元，上升76.6%。主要变动原因是征地拆迁增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出2,848.65万元，占69.4%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加524.29万元，增长22.56%。主要人员经费及村社区公共运行，办公费等增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出2,848.65万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出942.5万元，占33.1%；文化体育与传媒（类）支出42.48万元，占1.5%；社会保障和就业（类）支出441.47万元，占15.5%；医疗卫生（类）支出95.22万元，占3.3%；农林水（类）支出1266.39万元，占44.5%；住房保障（类）支出60.58万元，占2.1%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年一般公共预算支出决算数为2,848.65万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）：人大事务（款）行政运行（项）支出决算为11.97万元，完成预算100%。政府办公厅及相关机构（款）行政运行（项）支出决算为729.01万元，完成预算100%。政府办公厅及相关机构（款）一般行政管理事务（项）支出决算为89.19万元，完成预算100%。财政事务（款）行政运行（项）支出决算为40.09万元，完成预算100%。纪检监察事务（款）行政运行（项）支出决算为16.63万元，完成预算100%。群众团体事务（款）行政运行（项）支出决算为16万元，完成预算100%。党委办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）支出决算为39.62万元，完成预算100%。决算数等于预算数。
2.文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化（项）:支出决算为42.48万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.社会保障和就业（类）其中：人力资源和社会保障管理事务支出（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）支出决算为21.91万元，完成预算100%。民政管理事务（款）行政运行（项）支出决算为13.46万元，完成预算100%。民政管理事务（款）老龄事务（项）支出决算为3万元，完成预算100%。民政管理事务（款），其他民政管理事务支出（项）支出决算为37.2万元，完成预算100%。行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出决算为81.88万元，完成预算100%。行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出决算为8.17万元，完成预算100%。就业补助（款）公益性岗位补贴（项）支出决算为14.75万元，完成预算100%。抚恤（款）死亡抚恤（项）支出决算为14.02万元，完成预算100%。抚恤（款）在乡复员退伍军人生活补助（项）支出决算为10万元，完成预算100%。抚恤（款）义务兵优待（项）支出决算为62.21万元，完成预算100%。儿童福利（款）儿童福利（项）支出决算为2.43万元，完成预算100%。自然灾害生活补助（款）地方自然灾害生活补助（项）支出决算为29.4万元，完成预算100%。特困人员救助供养（款）农村特困人员供养支出（项）支出决算为138.49万元，完成预算100%。其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出决算为4.56万元，完成预算100%。决算数等于预算数。
4.医疗卫生与计划生育（类）:行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出决算为25.01万元，完成预算100%。行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出决算为23.73万元，完成预算100%。计划生育事务（款）计划生育机构（项）支出决算为46.49万元，完成预算100%。决算数等于预算数。
5.农林水（类）其中：农业（款）农业行业业务管理（项）支出决算为95.38万元，完成预算100%。农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）支出决算为4.57万元，完成预算100%。农业（款）其他农业支出（项）支出决算为62.79万元，完成预算100%。林业（款）林业事业机构（项）支出决算为51.84万元，完成预算100%。水利（款）水利行业业务管理（项）支出决算为34.38万元，完成预算100%。水利（款）防汛（项）支出决算为8万元，完成预算100%。水利（款）水利建设移民支出（项）支出决算为29.92万元，完成预算100%。农村综合改革（款）对村民委员和村党支的补助（项）支出决算为979.51万元，完成预算100%。决算数等于预算数。
6.住房保障（类）:住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算为60.58万元，完成预算100%。决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出1674.25万元，其中：
人员经费1790.3万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、救济费，个人农业生产补贴，住房公积金、等。
公用经费463.56万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为15万元，完成预算136.36%，决算数大于预算数的主要原因是拆迁工作任务增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算6万元，占40%；公务接待费支出决算9万元，占60%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是无出境。
2.公务用车购置及运行维护费支出6万元,完成预算300%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少0.3万元，减少4.76%。主要原因是规范、严格使用公务用车。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于无。截至2018年12月底，单位共有公务用车3辆，其中：轿车3辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出6万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出9万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年增加0.1万元，上升1%。主要原因是拆迁工作任务增加，且严格执行公务接待标准。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待450批次，2589人次（不包括陪同人员），共计支出9万元，具体内容包括：扶贫工作，环保督察，国土管理执法，违章建筑强拆，征地拆迁，安全检查等。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
其他国内公务接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出1258万元。其中：补助被征地农民支出1253万元，用于社会福利的彩票公益金支出5万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、预算绩效情况说明
2018年仁寿县黑龙滩镇未开展预算绩效管理工作。
项目支出绩效目标完成情况表 (2018年度) |
项目名称 |
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预算单位 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
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执行数: |
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其中-财政拨款: |
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其中-财政拨款: |
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其它资金: |
0 |
其它资金: |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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…… |
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效益指标 |
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效益指标 |
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…… |
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满意度指标 |
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十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年，黑龙滩镇人民政府机关运行经费支出463.56万元，比2017年增加250.15万元，增长117.2%。主要原因是镇村社区办公费，其他商品服务支出增加。
（二）政府采购支出情况
2018年，黑龙滩镇政府采购支出总额13万元，其中：政府采购货物支出13万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于城乡环境卫生治理。授予中小企业合同金额13万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额13万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，黑龙滩镇共有车辆3辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
10.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
11.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
12.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
13.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
14.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
16.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
17.文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化支出（项）：反映上述项目以外其他用于文化方面的支出。
18.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务（项）：反映上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务的支出。
19.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
20.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）老龄事务（项）：反映对老年人提供福利服务方面的支出。
21.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
22.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位的养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。
23.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:反映机关事业单位的养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
24.社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴。
25.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲，病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
26.社会保障和就业（类）抚恤（款）在乡复员退伍军人生活补助（项）：反映抗战老兵生活补助。
27.社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：反映用于义务兵优待方面的支出。
28.社会保障和就业（类）社会福利（款）儿童福利（项）：反映对儿童提供福利方面的支出。
29.社会保障和就业（类）特困人员供养（款） 地方自然灾害生活补助（项）：指反映地方预算对遭受特大自然灾害地区的地方政府在安排受灾群众吃、穿、住和抢救、转移、安置等经费发生困难时给予的专项补助，以及为抗御特大自然灾害而设立的地方级救灾物资储备资金。
30.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）农村特困人员救助供养支出（项）：反映农村特困人员救助供养支出。
31.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
32.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）计划生育机构（项）：指反映卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出。
33.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗保险缴费（项）：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。
34.农林水（类）农业（款）农业行业业务管理（项）：指反映农业农村政策研究，土地承包管理，审计监督等农业行业一般性基本业务管理工作支出。
35.农林水（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映农村困人员生活救助支出。
36.农林水（类）林业（款）林业事业机构（项）：反映用于林业事业单位的基本支出。
37.农林水（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：反映用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策，法规及行业标准，规程规范，进行水利宣传，审计监督检查，精神文明建设以及农田水利管理，水利重大活动，水利工程质量监督，水利资金管理，水利国有资产监管，行政许可及监督管理等。
38.农林水（类）水利（款）防汛（项）：反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备。网络系统，车船设备运行维护，防汛值班，水清报讯，防汛指挥系统运行维护，水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制，检查，演习，宣传，会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。
39.农林水支出（类）水利（款）水利建设移民支出（项）：反映水利工程建设移民生活补助支出。
40.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
41.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：反映支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
42.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比列未职工缴纳的住房公积金。
43.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
44.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
45.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
46.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
47.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
黑龙滩镇2018年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
（二）机构职能。
（三）人员概况。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
（二）部门财政资金支出情况。
三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）
（一）部门预算管理。
包括部门绩效目标制定、目标完成、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。
（二）专项预算管理。
包括专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效、违规记录等情况。
（三）结果应用情况。
包括部门自评质量、绩效目标公开和自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
（二）存在问题。
（三）改进建议。
附件2
2018年XXX项目支出绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况
项目评价实施方案情况（包括选点、评价指标、评价方法、基础数据表等情况）
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
项目绩效评价总体结论（包括项目评价得分表）
（二）绩效分析
1、项目决策
必要性和可行性分析（包括政策依据和政策完善，政策和需求的吻合程度分析），绩效目标设置情况（包括绩效目标设置的明确性和合理性）
2、项目管理
资金分配情况（资金分配管理的科学合理性）资，金使用情况（项目、资金管理的科学规范性）
3、项目绩效
项目目标完成情况（数量、质量、时效、成本），项目效益情况（经济效益、项目社会效益、生态效益、可持续效益、公平性、资金使用效率、受益群体满意度等）。
三、存在主要问题
四、相关措施建议
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
