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公开时间：2019年10月8日
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、预算绩效情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
附件1
附件2
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
第一部分部门单位概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能，我乡按照上级政府部门的安排和实际工作情况，我乡下设7个主要机构，分别为党政办，负责党委、机构编制、组织人事、纪检监察、宣传、统战、人大、政协。政法、武装、群团、文书档案、保密、机关安全保卫、目标绩效管理和后勤服务等职责；村镇规划建设和土地管理办公室。负责组织编制乡村建设规划、社会事业发展规划和管理、土地流转、环境等工作；社会事业管理办公室，负责科技、文教、卫生、计生、民政。劳动就业和社会保障、医疗保障、残疾人保障、文化、交通、广播电视等工作；综治维稳群众工作办公室。主要负责辖区内社会稳定、信访等工作；安全生产管理办公室，主要负责按权限和程序做好辖区内安全生产、质量监督等相关安全监管；产业发展办公室，负责产业发展和统计、农技、林业、水利等工作；财政所，负责本级财政收支预算管理、监督财政资金使用、落实强农惠农政策、农村集体资产管理等工作。2018年末凤陵乡人民政府编制人数为41人，实有人数为33人。
（二）2018年重点工作完成情况。
2018年，在县委、县政府、乡党委的坚强领导下，在乡人大的监督支持下，全乡干部群众齐心协力，攻坚克难，砥砺奋进，经济社会健康持续发展，圆满完成各项目标任务。
1、发展质量逐步优化。深入贯彻发展新理念，坚决转变发展观念和方式。坚持走可持续的发展道路。紧紧围绕产业转型升级，做大做强现代农业。对农村土地零散、分散经营、规模小的问题，采取土地集中流转，实现土地规模化经营。今年来流转土地812亩，创收48万余元。文兴村、尖石村、锦泉村实现爱媛与青见规模化种植，九龙村、天星村实现李子、桑葚规模化种植，其中文兴村种植爱媛1000亩，尖石村种植青见1300亩，锦泉村种植柑橘600亩，九龙村李子260亩，天星桑葚100余亩，其余各村种植水果2526亩，全乡水果面积达到5786亩，产量达到2000余吨，可创收1500余万元，比去年增加1600吨以上，增加产值500万元以上，全乡居民人均纯收入进一步提高，人均增收732元。深入贯彻落实县委十三届十二次全会精神，高屋建瓴规划凤陵乡发展道路，进一步明确了凤陵乡发展定位，依托“互联网+农旅+产业”模式，打造“小三峡”康养旅游项目，引进实力电商，打响特色农业农产品招牌，更高质量发展凤陵乡农村经济。
2、基层基础设施建设不断完善。坚定不移解决农村交通难题,通过易地扶贫搬迁基础设施项目硬化村社道路2公里，道路整治1.2公里，新建便道50米，修建错车道101个，总投资79.2万元，通过“一事一议”项目修建道路1.2公里，财政补助33万；努力解决群众生产生活用水困难，整治山坪塘52口、新建蓄水池7口、堰塘1口，整治沟渠1.2千米，总投资94.56万元。进一步完善了村社联户路交通网，夯实了水利基础设施建设；自来水、天燃气安装覆盖全乡9个村（社区），68个经济社，群众幸福感、获得感得到提升。加大城乡环境治理硬件设施的完善，维修新建垃圾池41个，新建场镇污水处理厂1座，目前可处理污水153立方米，开展“厕所革命”行动，新建公共厕所8个。场镇建设正在如火如荼进行，预计明年2月份正式完工，本次场镇建设将对场镇进行“三化”改造，打造出美丽生态秩序场镇，群众的生活质量将进一步提高。
3、民生保障更为全面。精准识别困难群众和弱势群体，建立健全民政、团委、妇联、工会、关工委“五位一体”的政府救助保障体系，精准帮扶低保、特困人员、残疾人、临时困难群众，确保无一弱势群体因贫、因残、因病无法生存。深入开展城乡基本医疗保险、补充医疗保险、农村养老保险参保工作，全乡参保缴费人数20605人，其中基本医疗保险人数14854人、补充医疗保险人数300人、农村养老保险人数5451人，全年缴费合计约230万元，参保率达到96%。引导适龄人群开展孕前优生健康检查完成40对；计划生育家庭综合保险600户，完成620户；落实农村计生家庭奖励扶助46人，国家特别奖扶4人超额完成卫计局下达的目标任务。举全乡之力抓好脱贫攻坚，坚持因地制宜，因人而异，强化精准帮扶，按照“五个一批”“二十二个专项”对点滴灌式帮扶，全年完成11户、36人脱贫，实现易地搬迁42户12人的总体目标，为乡村振兴工作打下坚实基础。完成地质灾害避险搬迁2户，地质灾害治理3处，全乡实施C、D级危房改造44户，全面完成目标任务。
4、社会治理更加灵活。顺应习近平总书记在十九大会议打造共建共治共享社会治理格局，顺应社会新矛盾要求，灵活购买服务，采用政府总览，企业参与，群众主体的治理模式，完善法治治理机制，严格落实各项任务，有效完成各项工作。严格落实“一包一”安全责任制，大力开展食品、道路交通、烟花爆竹、农村坝坝宴等重点领域专项整治工作，辖区内无一重大安全事故发生。创新社会治理方式，大力宣传“12345”维权专线和扫黑除恶举报方式方法，鼓励群众参与社会治安治理，鼓励群众积极维权。切实保障社会稳定，乡村两级成立“多包一”工作领导小组，对非法上访上诉人员落实稳控责任，对重点特殊人群进行有效管控；利用十九大、元旦、春节等重大节庆，组织多次大巡防，有力震慑违法犯罪分子，违法犯罪案件与治安违法案件得到有效遏制。群众安全感显著增强。
5、文体教卫生竞相发展。组建村级文化志愿服务队9个，举行了“迎新春”、“不忘初心、牢记使命”七一建党、“乡村振兴，文化同行”等大型文艺演出。开展法制、禁毒、防邪、安全等知识宣传活动20余场次，发放各类宣传资料共5000余份。开展西南交大大学生暑期关爱留守儿童志愿者实践活动1次，开展“新年心愿，青春志愿行”大型公益暖冬行动1次。组织参加2018年仁寿运动会一次，并取得了单项1名一次，单项3名一次。征兵工作上站体检30人，全合格定兵5人，其中大学生2人。
二、部门决算单位构成。
从决算单位构成看，仁寿县凤陵乡人民政府部门决算包括：仁寿县凤陵乡人民政府部门本级决算、所属单位决算等。
纳入仁寿县凤陵乡人民政府2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：
序号 |
单位名称 |
备注 |
1 |
仁寿县凤陵乡政府单位本级 |
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第二部分2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）部门收入支出决算总体情况说明
2018年度收入1430万元,与上年相比，增加131万元，增长10.08%，支出1430万元,与上年相比，增加131万元，增长10.08%，结余0万元，与上年相比，增加的原因是人员增加。
无其他有关说明内容。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2018年本年收入合计1430万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1425万元，占99.65%；政府性基金预算财政拨款收入5万元，占0.35%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2018年本年支出合计1430万元，其中：基本支出1008.87万元，占70.55%；项目支出421.13万元，占29.45%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收入1430万元，与2017年相比，财政拨款收入增加131万元，增长10.08%。2018年财政拨款支出1430万元，与2017年相比，财政拨款支出增加131万元，下增长10.08%。主要变动原因是人员增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出1425万元，占本年支出合计的99.65%。与2017年相比，一般公共预算财政拨增加340.16万元，增长31.36%。主要变动原因是人员工资提标，村社支出增加等。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出1425万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出576.55万元，占40.46%；文化体育与传媒类（类）支出10.11万元，占0.71%；社会保障就业（类）支出359.19万元，占25.21%；医疗卫生与计划生育（类）支出24.13万元，占1.69%；节能环保（类）支出4.3万元，占0.3%；城乡社区（类）支出14.1万元，占0.99%；农林水（类）支出368.11万元，占25.83%；国土海洋气象等（类）支出22.06万元，占1.55%；住房保障（类）支出46.46万元，占3.26%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年一般公共预算支出决算数为1425万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）:支出决算为20.84万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为322.32万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）:支出决算为31.47万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）:支出决算为28.75万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）:支出决算为20.73万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）:支出决算为32.77万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）:支出决算为37.13万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为152.14万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化支出（项）:支出决算为10.11万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）:支出决算为10.9万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
社会保障和就业（类）民政管理事务（款）：行政运行（项）支出决算为30.2万元，老龄事务（项）支出决算为2.5万元，其他民政管理事务（项）支出决算为12.57万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为44.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为4.52万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）:支出决算为3.38万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
社会保障和就业（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）:支出决算为12.37万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：支出决算为16.13万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
社会保障和就业（类）社会福利（款）儿童福利（项）:支出决算为6.4万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
社会保障和就业（类）自然灾害生活救助（款）中央自然灾害生活补助（项）:支出决算为15万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）:支出决算为198.64万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为1.08万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.<![endif]>医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为24.13万元，完成预算100%，决算数等于预算数。 <![endif]>
5.节能环保（类）污染防治（款）水体（项）：支出决算为4.3万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:支出决算为14.1万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7.农林水（类）农业（款）农业行业业务管理（项）:支出决算为0.72万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
农林水（类）林业（款）林业事业机构（项）:支出决算为10.45万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
农林水（类）水利（款）水利行业业务管理（项）:支出决算为3.32万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
农林水（类）水利（款）防汛（项）:支出决算为5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
农林水（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）:支出决算为33万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为307.62万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
农林水（类）农村综合改革（款）对村集体经济的补助（项）：支出决算为8万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
8.国土海洋气象（类）国土资源事务（款）行政运行（项）:支出决算为22.06万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为46.46万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
10.其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：支出决算为5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出1008.87万元，其中：
人员经费792.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费216.71万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为3.1万元，完成预算77.5%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约、公务接待减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.09万元，占2.9%；公务接待费支出决算3.01万元，占97.1%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出0.09万元,完成预算100%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0.09万元。
3.公务接待费支出3.01万元，完成预算77.5%。公务接待费支出决算比2017年减少0.18万元，下降5.64%。主要原因是厉行节约、公务接待减少。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待75批次，260人次（不包括陪同人员），共计支出3.01万元，具体内容包括：接待上级政府和部门的业务检查、其他乡镇政府交流与学习等。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
其他国内公务接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出5万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、预算绩效情况说明
凤陵乡人民政府于2018年未开展相关绩效管理
项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度) |
项目名称 |
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预算单位 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
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执行数: |
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其中-财政拨款: |
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其中-财政拨款: |
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其它资金: |
0 |
其它资金: |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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…… |
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效益指标 |
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效益指标 |
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…… |
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满意度指标 |
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十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年，凤陵乡人民政府机关运行经费支出195万元，比2017年减少15万元，下降7.14%。主要原因是厉行节约，日常支出减少。
（二）政府采购支出情况
2018年，凤陵乡人民政府采购支出总额19.1万元，其中：政府采购货物支出5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出14.1万元。授予中小企业合同金额19.1万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额19.1万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，凤陵乡人民政府共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）: 指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:指反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）: 指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化支出（项）:指反映除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。
社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）: 指反映除上述项目以外其他人力资源和社会保障管理事务方面的支出。
社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政运行（项）: 指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）: 反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）: 指反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。
社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
社会保障和就业（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）: 指反映在乡退伍红军老战士（含西路军红军老战士、红军失散人员）、1954年10月31日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人生活补助。
社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）:指反映用于义务兵优待方面的支出。
社会保障和就业（类）社会福利（款）儿童福利（项）: 指反映对儿童提供福利服务方面的支出。
社会保障和就业（类）自然灾害生活救助（款）中央自然灾害生活补助（项）: 指反映中央预算对遭受特大自然灾害地区的地方政府在安排受灾群众吃、穿、住和抢救、转移、安置、治病等经费发生困难时给予的专项补助，以及为抗御特大自然灾害而设立的中央级救灾物资储备资金。
社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）: 指反映农村特困人员救助供养支出。
社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战土待遇人员的医疗经费。
医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）: 指反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
农林水（类）农业（款）农业行业业务管理（项）:指反映用于农业农村政策研究、土地承包管理、审计监督等农业行业一般性基本业务管理工作的支出。
农林水（类）农业（款）农村道路建设（项）:指反映用于农村公路、乡村道路建设方面的支出。
农林水（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）:指反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。
农林水（类）林业（款）林业事业机构（项）:指反映用于林业事业单位的基本支出。
农林水（类）水利（款）水利行业业务管理（项）:指反映用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、会理工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。
农林水（类）水利（款）防汛（项）:指反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报讯、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织，汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。
农林水（类）扶贫（款）生产发展（项）:指反映用于农村贫困地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。
农林水（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）:指反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。
农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
国土海洋气象（类）国土资源事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分附件
附件1
2018年未开展部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
（二）机构职能。
（三）人员概况。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
（二）部门财政资金支出情况。
三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）
（一）部门预算管理。
包括部门绩效目标制定、目标完成、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。
（二）专项预算管理。
包括专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效、违规记录等情况。
（三）结果应用情况。
包括部门自评质量、绩效目标公开和自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
（二）存在问题。
（三）改进建议。
附件2
2018年无项目支出绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况
项目评价实施方案情况（包括选点、评价指标、评价方法、基础数据表等情况）
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
项目绩效评价总体结论（包括项目评价得分表）
（二）绩效分析
1、项目决策
必要性和可行性分析（包括政策依据和政策完善，政策和需求的吻合程度分析），绩效目标设置情况（包括绩效目标设置的明确性和合理性）
2、项目管理
资金分配情况（资金分配管理的科学合理性）资，金使用情况（项目、资金管理的科学规范性）
3、项目绩效
项目目标完成情况（数量、质量、时效、成本），项目效益情况（经济效益、项目社会效益、生态效益、可持续效益、公平性、资金使用效率、受益群体满意度等）。
三、存在主要问题
四、相关措施建议
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
