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公开时间：2019年10月10日
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、预算绩效情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分附件
附件1
附件2
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
(一)主要职能及机构设置
按照“三定”方案，大化镇共有中层机构7个，分别是党政办、财政所、村镇规划建设和土地管理办公室、社会事业管理办公室、综治维稳群众工作办公室、安全生产管理办公室、产业发展办公室。
1.党政办
主要任务是：围绕镇党委、镇政府的中心工作，调查研究、综合情况、搜集信息、督促落实、督促办理人大代表建议和提案、督促检查、统筹协调、承办会务、核拟公文、办理文电、管理印信、处理群众来信来访、管理机关后勤事务、公务接待等。
2.财政所
主要履行财政、会计核算、公有资产管理等管理职能，负责编制乡财政预算、决算，报告预算、决算执行情况；负责乡镇预算内外收入和支出的组织与管理；负责镇级财务管理，建立各项财务会计制度；负责上级财政投入的镇农业资金及其他专项资金的核算与管理，村级财政转移支付资金的管理工作；负责国有产管理。
3.村镇规划建设和土地管理办公室
主要负责组织编制乡村建设规划、社会事业发展规划，并负责实施规划的管理；负责林地、承包地、宅基地及农村土地流转等国土管理工作；负责生态环境保护、新农村建设及乡村环境卫生综合整治等工作。
4.社会事业管理办公室
主要负责科技、文教、卫生、计生、民政、劳动就业、社会保障、医疗保障、残疾人保障、未成年人保护、交通、群众文化、群众体育、广播电视等工作
5.综治维稳群众工作办公室
主要负责辖区内社会稳定、防邪、综合治理及人民调解工作；负责办理群众来信、来访，处理信访事项；负责分析、研判信访情况，提出改进工作的整改方案和建议；负责处理突发重大事件。
6.安全生产管理办公室
主要负责按权限和程序做好辖区内安全生产、质量监督等相关安全监管工作。
7.产业发展办公室
主要负责相关产业发展规划及行业管理、统计工作；负责农技、农机、农村能源、林业、水利、畜牧等工作。
(二)2018年重点工作完成情况
2018年，在县委、县政府和镇党委的坚强领导下，在镇人大的监督支持下，在各级各部门及广大干部群众的共同努力下，紧紧围绕我镇各项目标任务，全力以赴保增长、促发展、惠民生，积极应对挑战，带领和团结全镇人民，抢抓机遇、主动作为、砥砺奋进，全镇经济社会持续健康平稳发展。
全镇GDP年均增长达9%，实现85104万元；累计完成全社会固定资产投资47873万元;农民人均纯收入年均增长8%，达到16585元；工业增加值增速11%，入库税金185万元，新增1户规模企业，招商引资企业2户，投资3000万元。实现了经济持续发展、民生不断改善、发展成果共享的预期目标。
（一）坚持以项目为抓手，重点工作稳步推进
一是聚焦县委“一心一带、两轴四区”区域发展空间布局，以远成天府（国际）智慧物流城项目为支撑，打造国际智慧物流城。目前，该项目已完成1220亩征地拆迁工作，现在正在进行场平前期工作。二是华兴社区劳动村土地双挂钩项目有序推进，安置点建设已完成设计招标，现已进入施工启动阶段。三是全面完成天府仁寿大道大化至城区段的拆迁工作，现已正式通车。
（二）坚持优化产业布局，夯实经济发展基础
一是加强农业基础设施建设。硬化村社道路5.6公里，整治山坪塘8口，新建和改造提灌站5座，新建蓄水池11口，整治渠道1913米；二是坚持以供给侧结构性改革为主线，加快发展现代农业，规范化流转土地4269.4亩；加快发展生态特色农业，注重农旅结合，引进生态农业项目-谷天葆生态农业基地，生态特色农业发展取得了良好成效。三是全面完成耕地地力保护、种粮大户和生态效益林等惠农补贴工作。
（三）坚持打好脱贫攻坚战役，扶贫工作成效显著
依照省、市、县脱贫攻坚决策部署，围绕精准扶贫精准脱贫目标，建立党政主要领导负总责的脱贫攻坚责任制，现所有贫困村、贫困户对口帮扶全覆盖，为脱贫攻坚提供了坚强的组织保障。梳理规范扶贫台账，以规范扶贫台帐管理为基础，落实“重精准、补短板、促攻坚”专项整改行动，开展拉网式大排查、排雷式大整改，按“批改作业式”方法进行审核把关,把好精准识别源头关，重点对村级档案、户档案进行再检查，再核实，再更新，查缺补漏、装档整理，确保内容客观详实，清晰完整，确保扶贫决策务实，脱贫过程扎实，脱贫结果真实。扶贫举措落实到位。落实财政专项资金补助20.32万元，对92户298人实施产业扶贫，发放扶贫小额贷款104户535万元；落实教育帮扶计划，全镇216名适龄贫困学生无一人因贫失学，2018年雨露计划共补助13人，9750元；通过基础设施扶贫，新建蓄水池5口，硬化道路5.623公里，实施农网改造，进一步解决群众出行难，生产用水、用电难问题；完成25户81人的易地搬迁工作。
（四）坚持绿色生态优先，生活环境持续改善
一是强力推进河长制工作。坚持“铁腕治污、科学治水”、“包干包段”原则，全面落实河长制，全镇配备河长16名，将河道管理责任细化落实到人。组织集中清理行动12次，累计投入资金120余万元，清理河道垃圾1200余吨，辖区河道环境状况得到较大改善。二是重拳整治散乱污企业。对全镇的重点污染企业成立专项工作组，负责对重点污染企业的污染治理监管。以中央环保督查为契机，动真碰硬抓好环保问题整改，污染防治“三大战役”，取缔关闭“散乱污”企业8家，污染养殖场5家，砂石厂3家。进行环保设施改善，群众反映良好。三是强化城乡环境综合治理。按照县上安排，将场镇垃圾清扫服务外包，通过招投标程序由中标公司实施。镇党委班子成员和驻村镇干部定期不定期到所驻村指导督促联系村开展环境整治工作。镇纪委每月开展环保工作专项督查，对环保工作开展突出的村（社区）实行工作经费奖励，对工作开展不力的村（社区）进行通报并扣减目标考核分。工作成效受到市、县肯定。
（五）坚持治理能力建设，社会环境更加和谐
一是按照“有黑扫黑、无黑除恶、无恶治乱”的要求，对全镇14个村（社区）、5个重点领域、4个重点行业、4类重点地区、4类重点场所开展集中整治行动21次，整治治安乱点及其他突出问题13处，收集线索19起，受理举报线索7条，所有线索全部得到处置。2018年9月19日中央扫黑除恶专项斗争第10督导组深入水利社区开展全面督导，对我镇党委政府扫黑除恶工作取得的成绩给予肯定。指出我镇扫黑除恶工作党政重视、目标明确、责任落实、措施到位，对辖区底数清、情况明，对涉及专项斗争开展过程中的乱点、乱象标准认识清楚，将扫黑除恶专项斗争与脱贫攻坚、党的建设、征地拆迁、土地流转、环境治理等主要工作有机结合，找得准，抓得实。二是完善社会治安防控体系，投资20余万元建成镇综治中心和水利社区综治中心。深入推进网格化服务管理，排查各类治安隐患24件，办结网格事件1620件。建立15支治安巡防队伍，每天定时看展巡逻，每月定期开展治安大巡防。投资60万元加强“雪亮”工程建设、升级“天网工程，用现代化科技手段来整合各种信息资源，实现社会面巡逻防控无死角。三是重视群众信访举报工作规范化标准化建设基层信访阵地，坚持“三三制”调解代理机制，镇干部每月走访群众不少于7天，覆盖群众11000人次，对特殊人群实现全覆盖排查，保证了群众诉求渠道的畅通。大化镇重点项目未发生一起群体性事件，无一起民转刑案件和个人极端事件的发生，问题处理在当地、吸附在基层。
（六）坚持增进百姓福祉，民生事业全面发展
2018年，所有涉农资金全部通过“一卡通”发放到农户手中；对群众敏感的低保工作进行专项清理，清退不符合条件的对象169人；城乡医保、养老保险实现全覆盖，参保率在95%以上；救助、慰问困难群众1400余人；完成C、D级农村危房改造61户；持续推进义务教育均衡化发展，安排镇级财政资金10万余元支持学校改善办学条件，教学质量稳步提高，义务教育入学率100%，2018年普高上线率达85%；文化工作取得优异成绩，在水利社区成功举行“我们的节日重阳节”主题活动全省启动仪式和庆祝活动，中央、省、市和海外、港澳台等20余家媒体现场参加并报道。年末，在镇文化站举行庆祝改革开放40周年文艺汇演，深情回顾了改革开放40年我国的发展历程，歌颂了今天的幸福生活，展现了全镇上下不忘初心、牢记使命，开拓进取、扎实工作，在新时代继续把改革开放推向前进的决心和信心，获得干部群众好评。大学生征兵工作超额完成任务，武装阵地和民兵队伍正规化建设进一步加强，血防、计生、老龄、妇女儿童等社会事业稳步发展。
二、机构设置
大化镇下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
纳入大化镇2018年度部门决算编制范围的二级预算单位0个。
第二部分2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计14832.19万元。与2017年相比，收、支总计各增加12705.81万元，增长597.53%。主要变动原因是增加征地拆迁支出、困难人群最低保障、城乡环境综合治理经费、提高农村公共运行维护保障水平等。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、收入决算情况说明
2018年本年收入合计14832.19万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2557.04万元，占17.24%；政府性基金预算财政拨款收入12275.15万元，占82.76%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）
三、支出决算情况说明
2018年本年支出合计14832.19万元，其中：基本支出1533.61万元，占10.34%；项目支出13298.58万元，占89.66%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收、支总计14832.19万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加12705.81万元，增长597.53%。主要变动原因是增加征地拆迁支出、困难人群最低保障、城乡环境综合治理经费、提高农村公共运行维护保障水平等。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出2557.04万元，占本年支出合计的17.24%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加916.31万元，增长55.85%。主要变动原因是增加征地拆迁支出、困难人群最低保障、城乡环境综合治理经费、提高农村公共运行维护保障水平等。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出2557.04万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出1121.55万元，占43.86%；外交（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出34.85万元，占1.36%；社会保障和就业（类）支出426.78万元，占16.69%；医疗卫生与计划生育（类）支出59.43万元，占2.33%；城乡社区（类）支出83.78万元，占3.28%；农林水（类）支出733.68万元，占28.69%；国土海洋气象（类）等支出11.89万元，占0.46%；住房保障（类）支出85.08万元，占3.33%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年一般公共预算支出决算数为2557.04万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）:支出决算为22.27万元，完成预算100%，决算数等于预算数的原因是收支平衡；政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为418.65万元，完成预算100%，决算数等于预算数的原因是收支平衡；一般行政管理事务（项）：支出决算为209.32万元，完成预算100%，决算数等于预算数的原因是收支平衡；其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）：支出决算为252.8万元，完成预算100%，决算数等于预算数的原因是收支平衡；财政事务（款）行政运行（项）：支出决算为54.55万元，完成预算100%，决算数等于预算数的原因是收支平衡；纪检监察事务（款）行政运行（项）：支出决算为28.59万元，完成预算100%，决算数等于预算数的原因是收支平衡；群众团体事务（款）行政运行（项）：支出决算为26.34万元，完成预100算%，决算数等于预算数的原因是收支平衡；党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为109.03万元，完成预算100%，决算数等于预算数的原因是收支平衡。
2.文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化（项）:支出决算为34.85万元，完成预算100%，决算数等于预算数的原因是收支平衡。
3.社会保障和就业（类）人力资源和社会管理事务（款）社会保险经办机构（项）:支出决算为1.38万元，完成预算100%，决算数等于预算数的原因是收支平衡；其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：支出决算为25.91万元，完成预算100%，决算数等于预算数的原因是收支平衡；民政管理事务（款）行政运行（项）：支出决算为12.41万元，完成预算100%，决算数等于预算数的原因是收支平衡；老龄事务（项）：支出决算为13万元，完成预算100%，决算数等于预算数的原因是收支平衡；其他民政管理事务（项）：支出决算为25.06万元，完成预算100%，决算数等于预算数的原因是收支平衡；事业单位离退休（款）行政单位事业单位基本养老保险缴费（项）：支出决算为68.42万元，完成预算100%，决算数等于预算数的原因是收支平衡；机关事业单位职业年金缴费（项）：支出决算为7.97万元，完成预算100%，决算数等于预算数的原因是收支平衡；就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：支出决算为23.85万元，完成预算100%，决算数等于预算数的原因是收支平衡；抚恤（款）死亡抚恤（项）支出决算为14.55万元，完成预算100%，决算数等于预算数的原因是收支平衡；在乡复员、退伍军人生活补助（项）支出决算为13.95万元，完成预算100%，决算数等于预算数的原因是收支平衡；义务兵优待（项）支出决算为37.14万元，完成预算100%，决算数等于预算数的原因是收支平衡；社会福利（款）儿童福利（项）支出决算为0.97万元，完成预算100%，决算数等于预算数的原因是收支平衡；自然灾害生活救助（款）中央自然灾害生活补助（项）支出决算为15万元，完成预算100%；决算数等于预算数的原因是收支平衡；特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养（项）支出决算为164.01万元，完成预算100%，决算数等于预算数的原因是收支平衡；其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业（项）支出决算数为3.16万元，完成预算100%，决算数等于预算数的原因是收支平衡。
4.医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）:支出决算为12.34万元，完成预算100%，决算数等于预算数的原因是收支平衡；行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算数为30.71万元，完成预算100%；决算数等于预算数的原因是收支平衡；事业单位医疗（项）：支出决算数为16.38万元，完成预算100%，决算数等于预算数的原因是收支平衡。
5.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：支出决算数为25.38万元，完成预算100%，决算数等于预算数的原因是收支平衡；城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：支出决算数为58.4万元，完成预算100%，决算数等于预算数的原因是收支平衡。
6.农林水（类）农业（款）农业行业业务管理（项）：支出决算数为124.68万元，完成预算100%，决算数等于预算数的原因是收支平衡；对高校毕业生到基层任职补助（项）：支出决算为2.06万元，完成预算100%，决算数等于预算数的原因是收支平衡；林业（款）林业事业机构（项）：支出决算数为11.44万元，完成预算100%，决算数等于预算数的原因是收支平衡；水利（款）水利行业业务管理（项）：支出决算数为12.32万元，完成预算100%，决算数等于预算数的原因是收支平衡；防汛（项）：支出决算为8万元，完成预算100%，决算数等于预算数的原因是收支平衡；水利建设移民（项）：支出决算为0.3万元，完成预算100%，决算数等于预算数的原因是收支平衡；其他水利（项）：支出决算为28.2万元，完成预算100%，决算数等于预算数的原因是收支平衡；农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）：支出决算为57万元，完成预算100%，决算数等于预算数的原因是收支平衡；农村综合改革（款）对村民委员会和党支部的补助（项）：支出决算数为489.68万元，完成预算100%，决算数等于预算数的原因是收支平衡。
7．国土海洋气象等（类）国土资源事务（款）行政运行（项）：支出决算数为11.89万元，完成预算100%，决算数等于预算数的原因是收支平衡。
8．住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算数为85.08万元，完成预算100%，决算数等于预算数的原因是收支平衡。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出2557.04万元，其中：
人员经费1757.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、救济费、个人农业生产补贴等。
公用经费799.55万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、基础设施建设等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为1.09万元，完成预算43.6%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.09万元，占100%。具体情况如下：
（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2017年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,2018年无预算。公务用车购置及运行维护费支出决算与2017年持平。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出1.09万元，完成预算43.6%。公务接待费支出决算比2017年减少0.22万元，下降17%。主要原因是厉行节约、压缩开支。
主要用于国内公务接待15批次，166人次（不包括陪同人员），共计支出1.09万元，具体内容包括：城乡环境综合治理、脱贫攻坚、安全检查等迎检任务和工作交流。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
其他国内公务接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出12275.15万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、预算绩效情况说明
大化镇2018年度未开展预算绩效工作。
项目支出绩效目标完成情况表 (2018年度) |
项目名称 |
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预算单位 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
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执行数: |
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其中-财政拨款: |
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其中-财政拨款: |
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其它资金: |
0 |
其它资金: |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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…… |
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效益指标 |
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效益指标 |
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…… |
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满意度指标 |
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十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年，大化镇机关运行经费支出207.96万元，比2017年减少58.71万元，下降22%。主要原因是厉行节约，压缩开支。
（二）政府采购支出情况
2018年，大化镇政府采购支出总额161.7万元，其中：政府采购货物支出6.71万元、政府采购工程支出126.19万元、政府采购服务支出28.8万元。主要用于办公设备和办公家具购置11.07万元、城乡环境综合治理服务外包28.8万元，敬老院改造工程17.44万元，寒保村扶贫领域基础设施建设村道硬化工程80.95万元，龙门村扶贫领域基础设施建设村道硬化工程27.8万元。授予中小企业合同金额126.19万元，占政府采购支出总额的78%，其中：授予小微企业合同金额35.51万元，占政府采购支出总额的22%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，大化镇共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是上级部门拨付的工作经费等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指各级人民代表大会的基本支出。一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务），反映行政单位的基本支出；一般行政管理事务（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出；其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出；财政事务（款）行政运行（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）财政事务方面的支出；纪检监察事务（款）行政运行（项）反映行政单位（包括实行公共管理的事业单位）纪检、监察方面的支出；群众团体事务（款）行政运行（项）反映各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织（包括中华青年联合会）等方面的基本支出；党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）反映党委办公厅（室）及相关机构的基本支出。
10.文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化（项）反映政府除在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版以外其他用于文化方面的支出。
11.社会保障和就业（类）人力资源和社会管理事务（款）社会保险经办机构（项）反映社会保险经办机构开展业务工作的支出；其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出；民政管理事务（款）行政运行（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；老龄事务（项）反映老龄事务方面的支出；其他民政管理事务（项）反映其他民政管理事务支出，反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出；事业单位离退休（款）行政单位事业单位基本养老保险缴费（项）指机关事业单位基本养老保险缴费支出，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；机关事业单位职业年金缴费（项）指机关事业单位职业年金缴费支出，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出；就业补助（款）公益性岗位补贴（项）反映财政度符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出；抚恤（款）死亡抚恤（项）反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费；在乡复员、退伍军人生活补助（项）反映在乡退伍红军老战士（含西路军红军老战士、红军失散人员）、1954年10月31日前入伍的乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人生活补助；义务兵优待（项）反映用于义务兵优待方面的支出；社会福利（款）儿童福利（项）反映对儿童提供福利服务方面的支出；自然灾害生活救助（款）中央自然灾害生活补助（项）反映中央预算对遭受特大自然灾害地区的地方政府在安排受灾群众吃、穿、住和抢救、转移、安置、治病等经费发生困难时给予的专项补助，以及为抗御特大自然灾害而设立的中央级救灾物资储备资金；特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养（项）反映农村特困人员救助供养支出；其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业（项）反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
12.医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）反映卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出。行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费；行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
13.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务（款）行政运行（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）反映城乡社区道路清扫、垃圾清运余处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
14.农林水支出（类）农业（款）农业行业业务管理（项）：反映用于农业农村政策研究、土地承包管理、审计监督等农业行业一般性基本业务管理工作的支出。农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出；林业（款）林业事业机构（项）反映没用于林业事业单位的基本支出；水利（款）水利行业业务管理（项）反映用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等；水利（款）防汛（项）反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通讯设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报讯、防汛指挥系统运行维护，水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。水利（款）水利建设移民（项）反映水利工程建设移民、拆迁等方面的支出。水利（款）其他水利（项）：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）指反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村几组织运转奖补资金。
15.国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）行政运行反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
16.住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
19.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
20.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
XX部门2018年整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
（二）机构职能。
（三）人员概况。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
（二）部门财政资金支出情况。
三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）
（一）部门预算管理。
包括部门绩效目标制定、目标完成、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。
（二）专项预算管理。
包括专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效、违规记录等情况。
（三）结果应用情况。
包括部门自评质量、绩效目标公开和自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
（二）存在问题。
（三）改进建议。
附件2
2018年XX项目支出绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况
项目评价实施方案情况（包括选点、评价指标、评价方法、基础数据表等情况）
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
项目绩效评价总体结论（包括项目评价得分表）
（二）绩效分析
1、项目决策
必要性和可行性分析（包括政策依据和政策完善，政策和需求的吻合程度分析），绩效目标设置情况（包括绩效目标设置的明确性和合理性）
2、项目管理
资金分配情况（资金分配管理的科学合理性）资，金使用情况（项目、资金管理的科学规范性）
3、项目绩效
项目目标完成情况（数量、质量、时效、成本），项目效益情况（经济效益、项目社会效益、生态效益、可持续效益、公平性、资金使用效率、受益群体满意度等）。
三、存在主要问题
四、相关措施建议
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
