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公开时间：2019年10月9日
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、预算绩效情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
附件1
附件2
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
1、党政办：负责党务、机构编制、组织人事、纪检监察、宣传、统战、人大、政协、政法、武装、群团、文书档案、保密、机关安全保卫、目标绩效管理、后勤服务等工作；
2、村镇规划建设和土地管理办：负责组织编制乡村建设规划，并负责实施规划的管理；负责林地、承包地、宅基地及农村土地流转等国土管理；
3、社会事业办：负责科技、文教、卫生、计生、劳动就业、社会保障、医疗保障、残疾人保障、未成年人保护、交通、群众文化、群众体育、广播电视等工作；
4、综治维稳群众工作办：负责辖区内社会稳定、防邪、综合治理及人民调解工作；负责办理群众来信、来访，处理信访事项；负责分析、研判信访情况，提出改进工作的整改方案和建议；负责处理突发重大事件等工作；
5、安全生产、工业环保办：负责按权限和程序做好辖区内安全生产、质量监督等相关安全监管工作，环境保护工作；
6、产业发展办：负责乡镇产业发展规划及行业管理、统计工作；负责农技、农机、农村能源、林业、水利、畜牧等工作；
7财政所：负责本级财政收支预算管理、监督财政资金使用、落实强农惠农补贴政策、乡镇政府财政集中支付、农民负担监督管理、农村集体资产管理；负责审计、监督、指导、检查村社财务工作和统计调查工作。
（二）2018年重点工作完成情况。
1、重点抓好招商引资，打造元通品牌。强化对外名片宣传。力争将李家沟水库的招商引资由意向性谈判转入实质性开发建设，进入立项阶段。抓住荣盛集团特色农耕文化田园综合体项目签约契机，进一步加快推进推动我镇乡村产业振兴，擦亮“元通”品牌。
2、调整农业产业结构。一是为现有农业业主提供技术支持。在坚强村，邀请本地“土专家”进行枇杷改良试点培训，目前全镇改良枇杷800余亩。勇敢社区农业业主刘刚注册成立“果真了得”农业专业合作社，公司运营团队有20多人，其中专业技术人员7人，并建立了一个占地150亩的高标准柑橘生态农业示范园，致力让元通的柑橘走出四川、走向全国，打造元通镇特色农业第一品牌。二是提供发展思路，优化营销方式。注册“橙跃”柑橘商标，进行品牌化营销，采用线下批发+线上电商批发零售相结合的模式进行销售。三是以点带面，激活全镇产业发展动力。以勇敢社区、坚强村为柑橘产业试点村，向其余各村提供技术支持和发展思路。
3、环境保护。一是整治散乱污企业1家。二是关停生猪养殖企业6户。三是抓实春秋两季秸秆禁烧，严格落实包村干部下村、村干部值守的联动制度，做到宣传全方位、巡查全地段、值守全时段，确保不点一处火、不冒一处烟。
4.全国第四次经济普查工作。一是成立工作领导小组，设立农经办为办公室，责任到人。二是做好前期宣传，会议2次、标语6幅营造工作氛围。三是选聘“两员”8人，前期培训2次。
5.正大100万头生猪养殖工作。2018年分别在韩家、坚强村引进生猪养殖户2户，投资500万元建成占地30亩的养殖场，建成后生猪年出栏量将达到1.2万头。
6.“一卡通”的清理工作。我镇入户调查清理户数5298户，主动说清问题15项，追回资金8232元。
7.基础设施建设项目工作。一是易地搬迁基础设施项目建设，2016年元通基础项目建设6个村投入资金245万元，硬化道路6.65公里，2口山坪塘清淤整治，新建蓄水池2口，修蓄水石堰1道；2017年元通基础设施项目投入资金485万元，硬化道路11.1公里，道路加宽0.7公里，修建堡坎0.09公里，新建河渠0.88公里，新建山坪塘2口，新建蓄水池7座；2018年元通基础设施项目建设计划投入资金185万元，道路硬化2.18公里，新建山坪塘2口，山坪塘防渗1口，渠道整治1.2公里，新建提灌站1座。二是元太斗渠整治项目建设工作，预计2018年底将完成元太斗渠及附属农渠改建20.3公里，建成后将大大改善我镇农耕用水矛盾。
二、机构设置
元通镇人民政府下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
纳入元通镇人民政府2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.仁寿县元通镇人民政府
第二部分2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计1291.99万元。与2017年相比，收、支总计各增加435.4万元，增长50.83%。主要变动原因：一是社会保障和就业支出增加，二是对村民委员会和村党支部的补助增多，三是征地拆迁补偿及被征地农民补助增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2018年本年收入合计1291.99万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1170.62万元，占90.61%；政府性基金预算财政拨款收入121.37万元，占9.39%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2018年本年支出合计1291.99万元，其中：基本支出880.88万元，占68.18%；项目支出411.11万元，占31.82%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收、支总计1291.99万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加435.4万元，增长50.83%。主要变动原因：一是社会保障和就业支出增加，二是对村民委员会和村党支部的补助增多，三是征地拆迁补偿及被征地农民补助增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出1170.62万元，占本年支出合计的90.61%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加335.86万元，增长40.23%。主要变动原因：一是社会保障和就业支出增加，二是对村民委员会和村党支部的补助增多，三是征地拆迁补偿及被征地农民补助增加
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出1170.62万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出426.09万元，占36.4%；文化体育与传媒（类）支出10.63万元，占0.9%；社会保障和就业（类）支出270.11万元，占23.07%；医疗卫生（类）支出34.43万元，占2.94%；节能环保（类）支出1.6万元，占0.14%；城乡社区（类）支出25.7万元，占2.2%；农林水（类）支出340.73万元，占29.11%；国土海洋气象（类）支出12.77万元，占1.09%；住房保障（类）支出48.55万元，占4.15%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年般公共预算支出决算数为1170.62，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）：人大事务（款）行政运行（项）支出决算为82.56万元，完成预算100%。政府办公厅及相关机构（款）行政运行（项）支出决算为221.77万元，完成预算100%。政府办公厅及相关机构（款）一般行政管理事务（项）支出决算为21.9万元，完成预算100%。财政事务（款）行政运行（项）支出决算为31.01万元，完成预算100%。纪检监察事务（款）行政运行（项）支出决算为12.12万元，完成预算100%。党委办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）支出决算为23.92万元，完成预算100%。决算数等于预算数。
2.文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化（项）:支出决算为10.63万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.社会保障和就业（类）：人力资源和社会保障管理事务支出（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）支出决算为23.56万元，完成预算100%。民政管理事务（款）老龄事务（项）支出决算为13.60万元，完成预算100%。民政管理事务（款）行政运行（项）支出决算为21.04万元，完成预算100%。民政管理事务（款）老龄事务（项）支出决算为2.5万元，完成预算100%。民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）支出决算为14.38万元，完成预算100%。行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出决算为39.22万元，完成预算100%。行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出决算为2.25万元，完成预算100%。就业补助（款）公益性岗位补贴（项）支出决算为4.92万元，完成预算100%。抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）支出决算为8万元，完成预算100%。抚恤（款）义务兵优待（项）支出决算为20.74万元，完成预算100%。社会福利（款）儿童福利（项）支出决算为2.92万元，完成预算100%。自然灾害生活补助（款）中央自然灾害补助（项）支出决算为13万元，完成预算100%。自然灾害生活补助（款）自然灾害灾后重建补助（项）支出决算为8.1万元，完成预算100%。特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）支出决算为106.86万元，完成预算100%。其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出决算为2.64万元，完成预算100%。决算数等于预算数。
4.医疗卫生与计划生育（类）:计划生育事务（款）计划生育机构（项）支出决算为12.31万元，完成预算100%。行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出决算为22.12万元，完成预算100%。决算数等于预算数。
5.节能环保（类）：污染防治（款）水体（项）支出决算为1.6万元，完成预算100%。决算数等于预算数。
6.城乡社区（类）:城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）支出支出决算为25.7万元，完成预算100%。决算数等于预算数。
7.农林水（类）：农业（款）农业行业业务管理（项）支出决算为33.07万元，完成预算100%。农业（款）其他农业（项）支出决算为7.28万元，完成预算100%。林业（款）林业事业机构（项）支出决算为13.58万元，完成预算100%。水利（款）水利行业业务管理（项）支出决算为10.27万元，完成预算100%。水利（款）防汛（项）支出决算为8万元，完成预算100%。水利（款）水利建设移民支出（项）支出决算为0.18万元，完成预算100%。农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）支出决算为16万元，完成预算100%。农村综合改革（款）对村民委员和村党支的补助（项）支出决算为252.35万元，完成预算100%。
8.国土海洋气象（类）:国土资源事务（款）行政运行（项）支出决算为12.77万元，完成预算100%。决算数等于预算数。
9.住房保障（类）:住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算为48.55万元，完成预算100%。决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出880.88万元，其中：
人员经费694.70万元，主要包括：基本工资119.76万元、津贴补贴151.22万元、奖金9.41万元、绩效工资79.68万元、机关事业单位基本养老保险缴费39.22万元、职业年金缴费2.25万元、其他社会保障缴费19.81万元、职工基本医疗保险缴费22.12万元、其他工资福利支出31.11万元、抚恤金1.52万元、生活补助169.55万元、住房公积金48.55万元、救济费0.48万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元等。 公用经费186.18万元，主要包括：办公费78.67万元、咨询费1.2万元、水费1万元、电费1.23万元、邮电费9万元、差旅费23.92万元、会议费0.21万元、培训费2.07万元、公务接待费0.43万元、工会经费10.91万元、其他交通费18.01万元、其他商品和服务支出39.52万元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0.43万元，完成预算86%，决算数小于预算数的主要原因是公务接待减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.43万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是无出境。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是无公务用车。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0.43万元，完成预算86%。公务接待费支出决算比2017年减少0.57万元，下降56.74%。主要原因是公务接待减少。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待18批次，62人次（不包括陪同人员），共计支出0.43万元，具体内容包括：扶贫工作省级巡查，环保督察，年终各项工作检查等。其中：
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
其他国内公务接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出121.37万元。其中：征地和拆迁补偿支出20.3万元，补助被征地农民补助支出80.07万元，用于社会福利的彩票公益金支出13万元，用于体育事业的彩票公益金支出8万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
2018年仁寿县元通镇未开展预算绩效管理工作
项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度) |
项目名称 |
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预算单位 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
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执行数: |
0 |
其中-财政拨款: |
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其中-财政拨款: |
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其它资金: |
0 |
其它资金: |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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…… |
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效益指标 |
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效益指标 |
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…… |
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满意度指标 |
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十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年，元通镇政府机关运行经费支出186.18万元，比2017年增加41.39万元，增长28.59%。主要原因是其他交通费，其他商品服务支出增加。
（二）政府采购支出情况
2018年，元通镇政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，元通镇共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
10.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
11.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
12.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
13.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
14.文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化支出（项）：反映上述项目以外其他用于文化方面的支出。
15.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务（项）：反映上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务的支出。
16.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
17.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位的养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。
18.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:反映机关事业单位的养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
19.社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴。
20.社会保障和就业（类）抚恤（款）在乡复员退伍军人生活补助（项）：反映抗战老兵生活补助。
21.社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：反映用于义务兵优待方面的支出。
22.社会保障和就业（类）社会福利（款）儿童福利（项）：反映对儿童提供福利方面的支出。
23.社会保障和就业（类）特困人员供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：反映农村特困人员救助供养支出。
24.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
25.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗保险缴费（项）：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。
26.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：
反映政府在排水，污水处理，水污染防治，水源地保护，国土江河综合整治，河流治理和保护，地下水修复与保护等方面的支出。
27.城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指反映城乡社区道理清扫，垃圾清运与处理，公厕清扫和维护，园林绿化等方面的支出。
28.农林水（类）农业（款）农业行业业务管理（项）：指反映农业农村政策研究，土地承包管理，审计监督等农业行业一般性基本业务管理工作支出。
29.农林水（类）农业（款）农村公益事业（项）：反映对农村公益事业，垦区公益设施建设及农村能源综合建设等方面的补助支出。
30.农林水（类）林业（款）林业事业机构（项）：反映用于林业事业单位的基本支出。
31.农林水（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：反映用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策，法规及行业标准，规程规范，进行水利宣传，审计监督检查，精神文明建设以及农田水利管理，水利重大活动，水利工程质量监督，水利资金管理，水利国有资产监管，行政许可及监督管理等。
32.农林水（类）水利（款）防汛（项）：反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备。网络系统，车船设备运行维护，防汛值班，水清报讯，防汛指挥系统运行维护，水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制，检查，演习，宣传，会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。
33.农林水支出（类）水利（款）水利建设移民支出（项）：反映水利工程建设移民、拆迁等方面的支出。
34农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：反映上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。
35.农林水支出（类）农村综合改革（款）对集体经济组织补助（项）：反映农村税费改革后对集体经济组织的补助支出。
36.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
37.国土海洋气象（类）: 国土资源事务（款）行政运行（项）：反映国土部门工作人员工资福利支出。
38.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比列未职工缴纳的住房公积金。
39.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
40.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
41.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
42.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
43.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分附件
附件1
元通镇2018年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
（二）机构职能。
（三）人员概况。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
（二）部门财政资金支出情况。
三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）
（一）部门预算管理。
包括部门绩效目标制定、目标完成、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。
（二）专项预算管理。
包括专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效、违规记录等情况。
（三）结果应用情况。
包括部门自评质量、绩效目标公开和自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
（二）存在问题。
（三）改进建议。
附件2
2018年无项目支出绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况
项目评价实施方案情况（包括选点、评价指标、评价方法、基础数据表等情况）
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
项目绩效评价总体结论（包括项目评价得分表）
（二）绩效分析
1、项目决策
必要性和可行性分析（包括政策依据和政策完善，政策和需求的吻合程度分析），绩效目标设置情况（包括绩效目标设置的明确性和合理性）
2、项目管理
资金分配情况（资金分配管理的科学合理性）资，金使用情况（项目、资金管理的科学规范性）
3、项目绩效
项目目标完成情况（数量、质量、时效、成本），项目效益情况（经济效益、项目社会效益、生态效益、可持续效益、公平性、资金使用效率、受益群体满意度等）。
三、存在主要问题
四、相关措施建议
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表??
