2018年度
四川省仁寿县禄加镇人民政府
部门决算公开说明
目录
公开时间：2019年10月2日
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、预算绩效情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
附件1
附件2
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
1、党政办公室。（主要负责党务、机构编制、组织人事、纪检监察、宣传、统战、人大、政协、政法、武装、群团、文书档案、保密、机关安全保卫、目标绩效管理、后写服务等职责）
2、村镇规划建设和土地管理办公室。（主要负责农村土地规划、管理、环境保护等工作）
3、社会事业管理办公室。（主要负责计生、民政、劳动就业、医疗保障、科技文化、残疾人保护等工作）
4、综治维稳群众办公室。（主要负责辖区内社会稳定。防邪、综合治理、信访等工作）
5、安全生产管理办公室。（主要负责按权限和程序做好辖区内安全生产、质量监督等相关安全监管工作）
6、产业发展办公室。（主要负责农业发展规划、统计工作、农机、农技、林业、水利、畜牧等工作）
7、财政所。（主要负责本级财政收支预算、资金使用村集体资产管理等工作）
（二）2018年重点工作完成情况
禄加镇2018年财政工作在镇党委政府的领导下，积极开展各项工作，全力保障各项工作开展。取得了如下成绩：
1、综合经济实力明显增强
完成全社会固定资产投资2.8亿元，农民人均纯收入增长12%以上，粮食总产2.2万吨，社道路硬化率达98%以上。
2、农业产业结构进一步优化
深入推进农业供给侧结构性改革，加快农业转型升级，以“绿色生态”为主方向，以“支部+协会+大户+农户”的模式，探索建立融合引领型党建新格局，促进农业结构调整。目前，在光辉村、盈坪村、桃红村等村带领下建立起了汇金种养殖专业合作社、六皇寺种养殖专业合作社、裕农蔬菜专业合作社、熙养种养殖专业合作社、花椒协会等合作社和协会，引进公司流转，种植水果、花椒、油茶、蔬菜、蚕桑等特色农产品，种植规模达4000亩。未来几年将重点发展以郑沟村整村流转（整村流转3000亩种植柑橘，其余各村今年已流转土地3300亩，共6300余亩），挨邻成宜高速沿线的大兴村、光华村、大松村、四方村约5000亩整村规范化流转，力争在2019年左右，全镇流转土地12000亩，用于种植水果。力争引进水果加工企业，将过剩的水果加工成饮料或者罐头。
3、继续做好民生保障工作
我镇2018年发放各项惠农惠民资金1694.02万元，惠及我镇95%的人口，其中耕地地力保护补贴发放305万元，城乡低保、医疗救助、残疾人补贴314万元，易地搬迁资金963万，以及其他惠民资金86.26万元。
仁寿县禄加镇人民政府下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
纳入禄加镇人民政府2018年度部门决算编制范围的二级预算单位无
第二部分2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计10979.64万元、支出总计10979.64万元。与2017年相比，收入增加8251.64万元、支出增加8251.64万元，增长302%。主要变动原因是2018年红星路南延线及成宜高速拆迁产生大量失地农民保险费用。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、收入决算情况说明
2018年本年收入合计10979.64万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2250.59万元，占20.49%；政府性基金预算财政拨款收入8729.04万元，占79.51%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）
三、支出决算情况说明
2018年本年支出合计10979.64万元，其中：基本支出1611.16万元，占14.67%；项目支出9368.48万元，占85.33%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计10979.64万元、支出总计10979.64万元。与2017年相比，收入增加8251.64万元、支出增加8251.64万元，增长302%。主要变动原因是2018年红星路南延线及成宜高速拆迁产生大量失地农民保险费用。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出2250.59万元，占本年支出合计的20.49%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加556.9万元，增长24.74%。主要变动原因是2018年基层活动组织经费增加，村社支出增加等。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出2250.59万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出682.78万元，占30.33%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出522.67万元，占23.23%；医疗卫生支出47.31万元，占2.1%；住房保障支出45.28万元，占2%；国土海洋气象支出27.92万元，占1.24%；农林水支出844.18万元，占37.51%，文化体育与传媒支出38.24万元，占1.7%万元；城乡社区支出42.2万元，占1.89%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）:支出决算为21.24万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为438.68万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为19.6万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）:支出决算为46.13万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）:支出决算为41.36万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）:支出决算为48.76万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为66.99万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.教育（类）:支出决算为0万元，完成预算10%，与预算数一致。
3.科学技术（类）:支出决算为0万元，完成预算10%，与预算数一致。
4.文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化支出（项）:支出决算为38.24万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）:支出决算为41.89万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政运行（项）:支出决算为38.08万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）:支出决算为34.19万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为72.22万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）:支出决算为22.84万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
社会保障和就业（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）:支出决算为13.95万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）:支出决算为16.12万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
社会保障和就业（类）社会福利（款）儿童福利（项）:支出决算为3.89万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
社会保障和就业（类）自然灾害生活救助（款）中央自然灾害生活补助（项）:支出决算为15万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）:支出决算为262.07万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为2.4万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为28.38万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为18.92万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7.城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:支出决算为42.2万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
8.农林水（类）农业（款）农业行业业务管理（项）:支出决算为118.32万元，完成预算100%，决算数等于预算数。农林水（类）农业（款）对高校毕业生道基层任职补助（项）支出7.18万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
农林水（类）林业（款）林业事业机构（项）:支出决算为11.34万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
农林水（类）水利（款）水利行业业务管理（项）:支出决算为12.51万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
农林水（类）水利（款）防汛（项）:支出决算为37.65万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
农林水（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）:支出决算为52万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为600.15万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
9.国土海洋气象（类）国土资源事务（款）行政运行（项）：支出决算为27.92万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为45.28万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出2250.59万元，其中：
人员经费1376.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费234.52万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为6.1万元，完成预算100%，决算数等于预算数
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算6.1万元，占100%。具体情况如下：
图8：“三公”经费财政拨款支出结构
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2017年一致。
开支内容包括：无。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2017年一致。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车1辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于政府突发突击工作。截至2018年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。主要用于等所需的公务用车燃料费和保险费等支出。
3.公务接待费支出6.1万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年增加3.1万元，增长103%。主要原因是2018年扶贫迎检、拆迁等活动增加。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待135批次，938人次（不包括陪同人员），共计支出6.1元，具体内容包括：参观、交流学习先进经验等。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
其他国内公务接待支出6.1万元，主要用于接待上级政府和部门的业务检查、其他乡镇政府交流与学习等。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出8729.04万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、
预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
2018年禄加镇未开展相关绩效管理
（二）项目绩效目标完成情况。
2018年禄加镇未开展相关绩效管理
| 项目支出绩效目标完成情况表
(2018 年度)
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| 项目名称
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| 预算单位
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| 预算执行情况(万元)
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预算数:
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执行数:
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| 其中-财政拨款:
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其中-财政拨款:
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| 其它资金:
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其它资金:
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| 年度目标完成情况
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预期目标
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实际完成目标
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| 绩效指标完成情况
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一级指标
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二级指标
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三级指标
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预期指标值(包含数字及文字描述)
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实际完成指标值(包含数字及文字描述)
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| 项目完成指标
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| 项目完成指标
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| 项目完成指标
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| 项目完成指标
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| 项目完成指标
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| ……
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| 效益指标
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| 效益指标
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| ……
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| 满意度指标
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十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年，仁寿县禄加镇人民政府机关运行经费支出226.6万元，比2017年减少15.05万元，下降6.22%。主要原因是缩减办公开支，厉行节约。
（二）政府采购支出情况
2018年，禄加镇人民政府采购支出总额42.2万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出42.2万元。主要用于城乡环境购买服务。授予中小企业合同金额42.2万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，禄加镇共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）: 指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
10.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
11.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
12.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:指反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
13.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
14.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
15.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
16.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
17.文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化支出（项）:指反映除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。
18.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）: 指反映除上述项目以外其他人力资源和社会保障管理事务方面的支出。
19.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政运行（项）: 指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
20.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）: 反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。
21.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
22.社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）: 指反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。
23.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
24.社会保障和就业（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）: 指反映在乡退伍红军老战士（含西路军红军老战士、红军失散人员）、1954年10月31日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人生活补助。
25.社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）:指反映用于义务兵优待方面的支出。
26.社会保障和就业（类）社会福利（款）儿童福利（项）: 指反映对儿童提供福利服务方面的支出。
27.社会保障和就业（类）自然灾害生活救助（款）中央自然灾害生活补助（项）: 指反映中央预算对遭受特大自然灾害地区的地方政府在安排受灾群众吃、穿、住和抢救、转移、安置、治病等经费发生困难时给予的专项补助，以及为抗御特大自然灾害而设立的中央级救灾物资储备资金。
28.社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）: 指反映农村特困人员救助供养支出。
29.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
30.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战土待遇人员的医疗经费。
31.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
32.城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）: 指反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
33.农林水（类）农业（款）农业行业业务管理（项）:指反映用于农业农村政策研究、土地承包管理、审计监督等农业行业一般性基本业务管理工作的支出。
34.农林水（类）农业（款）农村道路建设（项）:指反映用于农村公路、乡村道路建设方面的支出。
35.农林水（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）:指反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。
36.农林水（类）林业（款）林业事业机构（项）:指反映用于林业事业单位的基本支出。
37.农林水（类）水利（款）水利行业业务管理（项）:指反映用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、会理工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。
38.农林水（类）水利（款）防汛（项）:指反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报讯、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织，汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。
39.农林水（类）扶贫（款）生产发展（项）:指反映用于农村贫困地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。
40.农林水（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）:指反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。
41.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
42.国土海洋气象（类）国土资源事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
43.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
44.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
45.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
46.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
47.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
48.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分附件
附件1禄加镇部门2018年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
（二）机构职能。
（三）人员概况。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
（二）部门财政资金支出情况。
三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）
（一）部门预算管理。
包括部门绩效目标制定、目标完成、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。
（二）专项预算管理。
包括专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效、违规记录等情况。
（三）结果应用情况。
包括部门自评质量、绩效目标公开和自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
（二）存在问题。
（三）改进建议。
附件2
2018年无项目支出绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况
项目评价实施方案情况（包括选点、评价指标、评价方法、基础数据表等情况）
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
项目绩效评价总体结论（包括项目评价得分表）
（二）绩效分析
1、项目决策
必要性和可行性分析（包括政策依据和政策完善，政策和需求的吻合程度分析），绩效目标设置情况（包括绩效目标设置的明确性和合理性）
2、项目管理
资金分配情况（资金分配管理的科学合理性）资，金使用情况（项目、资金管理的科学规范性）
3、项目绩效
项目目标完成情况（数量、质量、时效、成本），项目效益情况（经济效益、项目社会效益、生态效益、可持续效益、公平性、资金使用效率、受益群体满意度等）。
三、存在主要问题
四、相关措施建议
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
