目录
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资产经营预算支出决算情况说明
十、预算绩效情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
附件1
附件2
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）.24
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
我单位部门主要职能情况为：
1.党政办
主要任务是：围绕乡党委、乡政府的中心工作，调查研究、综合情况、搜集信息、督促落实、督促办理人大代表建议和提案、督促检查、统筹协调、承办会务、核拟公文、办理文电、管理印信、处理群众来信来访、管理机关后勤事务、公务接待等。
2.财政所
主要履行财政、会计核算、公有资产管理等管理职能负责编制乡财政预算、决算，报告预算、决算执行情况；负责乡预算内外收入和支出的组织与管理；负责乡级财务管理，建立各项财务会计制度；负责上级财政投入的乡农业资金及其他专项资金的核算与管理，村级财政转移支付资金的管理工作；负责公有资产管理。
3.村镇规划建设和土地管理办公室
主要负责组织编制乡村建设规划、社会事业发展规划，并负责实施规划的管理；负责林地、承包地、宅基地及农村土地流转等国土管理工作；负责生态环境保护、新农村建设及乡村环境卫生综合整治等工作。
4.社会事业管理办公室
主要负责科技、文教、卫生、计生、民政、劳动就业、社会保障、医疗保障、残疾人保障、未成年人保护、交通、群众文化、群众体育、广播电视等工作
5.综治维稳群众工作办公室
主要负责辖区内社会稳定、防邪、综合治理及人民调解工作；负责办理群众来信、来访，处理信访事项；负责分析、研判信访情况，提出改进工作的整改方案和建议；负责处理突发重大事件。
6.安全生产管理办公室
主要负责按权限和程序做好辖区内安全生产、质量监督等相关安全监管工作。
7.产业发展办公室
主要负责相关产业发展规划及行业管理、统计工作；负责农技、农机、农村能源、林业、水利、畜牧等工作。
（二）2018年重点工作完成情况。
1.我单位2018年度基本完成了成宜高速和红星路南延线两条道路建设的拆迁工作，为工程建设进度提供了有力支持。
2.2018年度我单位按照绿水青山就是金山银山的指导思想，大力整治人居环境，在垃圾清运、河道清理等工作加大了投入，取得一定成效。
二、机构设置
从决算单位构成看，龙桥乡人民政府部门决算为部门本级决算。
纳入龙桥乡人民政府2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计1443.38万元。与2017年相比，收、支总计各增加311.77万元，增长27.55%。主要变动原因是2018年度重点难点工作收入支出数增加。
图1：收、支决算总计变动情况图
单位：万元
二、收入决算情况说明
2018年本年收入合计1443.38万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1439.38万元，占99.72%；政府性基金预算财政拨款收入4万元，占0.28%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
图2：收入决算结构图
三、支出决算情况说明
2018年本年支出合计1443.38万元，其中：基本支出1025.23万元，占71.03%；项目支出418.15万元，占28.97%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
图3：支出决算结构图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收、支总计1443.38万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加311.77万元，增长27.55%。主要变动原因是2018年度重点难点工作收入支出数增加.
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
单位：万元
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出1439.38万元，占本年支出合计的99.72%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加336万元，增长30.45%。主要变动原因是2018年度重点难点工作支出增加。
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
单位：万元
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出1439.38万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出414.08万元，占28.77%；文化体育与传媒（类）支出12.07万元，占0.84%；社会保障和就业（类）支出315.84万元，占21.94%；医疗卫生和计划生育（类）支出39.2万元，占2.72%；节能环保（类）支出24.7万元，占1.72%；城乡社区（类）支出23.9万元，占1.66%；农林水（类）支出560.41万元，占38.93%；国土海洋气象（类）支出7.16万元，占0.5%；住房保障（类）支出42.02万元，占2.92%。
图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年一般公共预算支出决算数为1439.38万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）：20101人大事务: 支出决算为22.07万元，完成预算100%；20103政府办公厅（室）及相关机构事务: 支出决算为272.55万元，完成预算100%；20106财政事务: 支出决算为40.47万元，完成预算100%；20111纪检监察事务: 支出决算为39.98万元，完成预算100%；20129群众团体事务: 支出决算为11.92万元，完成预算100%；20131党委办公厅（室）及相关机构事务: 支出决算为27.1万元，完成预算100%。
2.文化体育与传媒（类）：20701文化: 支出决算为12.07万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业（类）：20801人力资源和社会保障管理事务: 支出决算为0.96万元，完成预算100%；20802民政管理事务: 支出决算为67.02万元，完成预算100%；20805行政事业单位离退休:支出决算为49.81万元，完成预算100%；20807就业补助: 支出决算为0.56万元，完成预算100%；20808抚恤: 支出决算为32.48万元，完成预算100%；20810社会福利: 支出决算为5.51万元，完成预算100%；20815自然灾害生活救助: 支出决算为13万元，完成预算100%；20821特困人员救助供养: 支出决算为145.18万元，完成预算100%；20899其他社会保障和就业支出: 支出决算为1.32万元，完成预算100%。
4.医疗卫生与计划生育（类）：:21007计划生育事务:支出决算为13.55万元，完成预算100%；21011行政事业单位医疗:支出决算为25.65万元，完成预算100%。
5.节能环保（类）：:21103污染防治务:支出决算为24.7万元，完成预算100%。
6.城乡社区（类）：:21205城乡社区环境卫生:支出决算为23.9万元，完成预算100%。
7.农林水（类）：:21301农业:支出决算为92.44万元，完成预算100%；21302林业:支出决算为18.25万元，完成预算100%；21303水利:支出决算为37.27万元，完成预算100%；21307农村综合改革:支出决算为412.45万元，完成预算100%。
8.国土海洋气象（类）：:22001国土资源事务:支出决算为7.16万元，完成预算100%。
9.住房保障（类）：:22102住房改革支出:支出决算为42.02万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出1025.23万元，其中：
人员经费837.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费187.86万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为1.87万元，完成预算100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.87万元，占100%。具体情况如下：
图7：“三公”经费财政拨款支出结构图
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。
3.公务接待费支出1.87万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年减少0.07万元，下降3.61%。主要原因是在厉行节约的指导思想下，我单位2018年度公务接待较上年度变化不大。
公务接待支出主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待36批次，243人次（不包括陪同人员），共计支出1.87万元，其中：
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
其他国内公务接待支出1.87万元，主要用于县级以上部门检查工作及同级政府交流学习。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出4万元，主要用于敬老院设施改造支出。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、预算绩效情况说明
本单位2018年未开展预算绩效工作。
| 项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度) |
| 项目名称 |
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| 预算单位 |
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| 预算执行情况(万元) |
预算数: |
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执行数: |
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| 其中-财政拨款: |
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其中-财政拨款: |
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| 其它资金: |
0 |
其它资金: |
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| 年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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| 绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 |
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| 项目完成指标 |
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| 项目完成指标 |
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| 项目完成指标 |
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| 项目完成指标 |
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| …… |
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| 效益指标 |
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| 效益指标 |
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| …… |
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| 满意度指标 |
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十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年，我单位机关运行经费支出96万元，比2017年增加23.6万元，增长32.6%。主要原因是增加了办公场所维修维护支出。
（二）政府采购支出情况
2018年，我单位政府采购支出总额37.55万元，其中：政府采购货物支出12.35万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出25.2万元。主要用于城乡环境垃圾清运。授予中小企业合同金额37.55万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额37.55万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，我单位共有车辆0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）：20101人大事务：反映各级人民代表大会的支出；20103政府办公厅（室）及相关机构事务：反映各级政府办公室及相关机构的支出；20106财政事务:反映财政事务方面的支出；20111纪检监察事务:反映反映纪检、监察方面的支出；20129群众团体事务:反映各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织等方面的支出；20131党委办公厅（室）及相关机构事务:反映党委办公室及相关机构的支出。
10.文化体育与传媒（类）：20701文化：反映政府用于公共文化设施、艺术表演团体、文化艺术活动、对外文化交流及旅游业管理与服务等方面的支出。
11.社会保障和就业（类）：20801人力资源和社会保障管理事务: 反映人力资源和社会保障管理事务支出；20802民政管理事务: 反映民政管理事务支出；20805行政事业单位离退休: 反映用于行政事业单位离退休方面的支出；20807就业补助: 反映财政用于就业方面的补助支出；；20808抚恤:反映用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出；20810社会福利: 反映社会福利事务支出；20815自然灾害生活救助: 反映用于自然灾害救助方面的支出；20815自然灾害生活救助: 反映用于自然灾害救助方面的支出；20821特困人员救助供养: 反映特困人员供养支出；20899其他社会保障和就业支出：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。
12.医疗卫生与计划生育（类）：:21007计划生育事务: 反映计划生育方面的支出。
13.节能环保（类）：:21103污染防治:反映政府在治理大气、水体、噪声、固体废弃物、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。
14.城乡社区（类）：:21205城乡社区环境卫生:反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
15.农林水（类）：:21301农业：反映财政用于种植页、畜牧业、渔业、兽医、农机、农垦、农场等方面的支出；21302林业：反映政府用于林业方面的支出；21303水利：反映政府用于水利方面的支出；21307农村综合改革：反映农场综合改革方面的支出。
16.国土海洋气象（类）：22001国土资源事务:反映国土规划、处理方面的支出。
17.住房保障（类）：:22102住房改革支出:反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
20.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
21.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
XX部门2018年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
（二）机构职能。
（三）人员概况。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
（二）部门财政资金支出情况。
三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）
（一）部门预算管理。
包括部门绩效目标制定、目标完成、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。
（二）专项预算管理。
包括专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效、违规记录等情况。
（三）结果应用情况。
包括部门自评质量、绩效目标公开和自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
（二）存在问题。
（三）改进建议。
附件2
2018年XXX项目支出绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况
项目评价实施方案情况（包括选点、评价指标、评价方法、基础数据表等情况）
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
项目绩效评价总体结论（包括项目评价得分表）
（二）绩效分析
1、项目决策
必要性和可行性分析（包括政策依据和政策完善，政策和需求的吻合程度分析），绩效目标设置情况（包括绩效目标设置的明确性和合理性）
2、项目管理
资金分配情况（资金分配管理的科学合理性）资，金使用情况（项目、资金管理的科学规范性）
3、项目绩效
项目目标完成情况（数量、质量、时效、成本），项目效益情况（经济效益、项目社会效益、生态效益、可持续效益、公平性、资金使用效率、受益群体满意度等）。
三、存在主要问题
四、相关措施建议
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
