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公开时间：2019年10月10日
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、预算绩效情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
附件1
附件2
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
全镇统一设置7个机构，其中：
（1）、党政办公室。主要负责党务、机构编制、组织人事、纪检监察、宣传、统战、人大、政协、政法、武装、群团、文书档案、机关安全保卫、目标绩效管理、后写服务等职责。
（2）、社会事业管理办公室。主要负责计生、民政、劳动就业、医疗保障、科技文化、残疾人保护等工作。
（3）、综治维稳群众办公室。主要负责辖区内社会稳定。防邪、综合治理、信访等工作。
（4）、安全生产管理办公室。主要负责按权限和程序做好辖区内安全生产、质量监督等相关安全监管工作。
（5）、产业发展办公室。主要负责农业发展规划、统计工作、农机、农技、林业、水利、畜牧等工作。
（6）、财政所。主要负责本级财政收支预算、资金使用村集体资产管理等工作。
（7）村镇规划建设和土地管理办公室。主要负责组织编制乡村建设规划、社会事业发展规划，负责实施规划的管理，土地管理等工作。
（二）2018年重点工作完成情况。
2018年是全面贯彻落实党的十九大精神的开局之年，是决战决胜脱贫攻坚，实施“十三五”规划的关键之年。在县委、县政府的坚强领导下，珠嘉镇党委、政府团结带领广大党员干部群众，坚持党建引领，切实转变作风，进一步理顺发展理念，解放思想，锐意进取，持续推进经济社会健康快速发展，社会各项事业取得了明显进步。
2018年工作情况
1-12月，全镇国民生产总值达到3.8亿元；完成固定资产投资1.68亿元。
（一）产业发展平稳推进。农业：抓小春生产。全镇小春播种面积3.02万亩，其中：小麦1.76万亩、油菜0.55万亩,水稻1.23万亩。一是抓粮食核心区建设，协助粮食园区重新完成规划定位，筹备粮食园区产业大道和1000亩高标准农田建设。二是抓农业业主引进与培育，强化“企业+合作社+农户”的运作模式，引进了“好味稻”和3家农业业主。工业：一是抓运行协调服务，督促企业完善矿产、环保、安全等相关手续，促进小微企业依法生产经营。特别是对两个规模以上企业服好务。二是抓工业“散乱污”治理，严防治理反弹。三产：以笔水新村为重点，适度发展都市近郊餐饮服务业；以金光村1000亩桃园为基础，科学规划，筹建金光村农业休闲观光区，10公里的产业发展道路及观光路线正加快建设。
（二）乡村振兴：按照县委指示，以“学先进、找差距、添措施、促发展”为主题，组织干部2次走出去学习先进经验。深层次挖掘地方文化元素，组织镇、村干部培训，紧紧围绕珠嘉区位和产业优势，谋划乡村振兴突破口，为下一步乡村振兴起好步，开好头奠定基础。
（三）脱贫攻坚成效明显。一是镇党委、政府高度重视，把脱贫攻坚工作纳入全年目标考核，分别与帮扶责任人和各村签订目标考核责任书，严格逗硬奖惩。二是全面完成脱贫任务。2018年，全镇147户437人脱贫任务全部完成，160户437人易地扶贫搬迁住房建设全部完成，配套基础设施建设达到时间进度要求。我镇苗园社区集居点被县确定为全市现场会参观点。易地扶贫搬迁多次迎接市发改委、扶贫移民局、市纪委等多个部门检查，整体评价很好。三是扶贫政策全面落实。春季雨露计划救助学生14人；发展产业扶持91户280人，预计投入资金18.8万元。四是推动脱贫攻坚与区域发展衔接。脱贫攻坚易地扶贫搬迁配套基础设施建设项目快速推进、500万元水库移民资金项目和“四好”农村路建设项目落户珠嘉，已启动前期准备工作，区域范围内交通格局大幅提升。
（四）环境治理效果良好。一是按照“党委统一领导、镇村社分级负责、建立长效机制”的原则，进一步建立健全管理机制。二是加强经费保障，全年共投入治理经费近100万元；收好用好每人每月1元的“一事一议”农村生活垃圾处理费；各村公共运行服务经费用于环境治理超过2万元。三是加强保洁机制，大力开展农村生活垃圾治理和“五乱”治理。四是投资8万元对国和村进行农村生活垃圾分类试点，保障村民生活垃圾分类投放。五是实施大气污染防治、防尘治理和秸秆禁烧及秸秆禁止入河入渠，对12处在建工地进行巡查监督；取缔国和沙石场，对黑虎沙石场全覆盖、全打围；对非煤矿山裸土实行全覆盖。六是关停散乱污畜禽养殖场2家，开展不定期回头看，确保23家已关停的养殖场不死灰复燃。七是常态化推进河长制，定期开展清河行动，完成河道绿化78亩。八是抓好中央环保督察反馈问题整改工作。加强领导，强化责任；充分宣传发动，全镇上下铺天盖地的宣传发动，收集环保存在的问题；强力整改，确保群众满意；针对信访案件，第一时间高质量处理，确保信访人满意。全年排查出环境保护突出问题20项，整治到位20项；解决10起环保相关信访案件。
（五）社会稳定保平安。一是强力实施扫黑除恶专项斗争。以开专题会议、张贴通告、宣传画的形式，加强宣传发动；全方位摸排线索，办理上级交办线索5件，上报黑恶线索10件；建设笔水社区扫黑除恶专项斗争宣传专版。二是综治维稳。共调处矛盾纠纷180件，来信来访124件，办结率100%。接访群众近320余人次，群众息诉息访率达90%以上。三是加强法制宣传。充分利用“宣传月”积极开展法制宣传活动，提高群众遵纪守法的自觉性。四是加强对重点人员的稳控工作。实现“三零、三无”和七个绝对不能发生，营造了风清气正的社会环境。
（六）土地管理严格规范。一高度重视国土使用卫片图斑处理。对黑虎社区实验驾校14亩拆除复耕；协助对响水社区游乐园占地25.41亩进行立案查处；督促笔水社区高管处停车场25亩占地整改到位。二是征地拆迁有序开展。天府大道城区周边土地一级整理项目及市政EPC项目涉及珠嘉段共征地645.99亩，拆迁37户，安置111人，确保天府大道城区周边土地一级整理项目、市政EPC项目和珠赵路项目建设的顺利推进。三是严格控规控建。对违章搭建乱建的依法强制拆除。四是严格土地流转。依土地流转平台，依法流转土地。
（七）安全生产实现“零死亡”。一是落实好“一包一”制度，推进督促检查常态化；二是完善“责任制+清单制”安全隐患治理机制，推进隐患管理规范化；三是梳理12家企业生产管理工艺、流程，加强风险源识别管理，推进企业安全生产管理制度标准化建设，并通过验收。四是狠抓安全生产责任制落实，落实好安全主体和安全监管两个责任，进一步完善党政同责、一岗双责、属地管理、岗位负责的安全责任体系，进一步完善安全生产监督管理运行机制。抓好防汛安全、建筑、林业、教育、燃气、电力、商贸等行业安全。截止2018年11月底，全镇组织开展安全演练3次，检查出安全隐患246个，立即整改180个，限期整改66个。无较大以上安全事故发生，实现了“零死亡”目标。
（八）社会事业全面发展。一是民政工作。严格政策，实行动态管理，取消低保89人，新增低保128人，发放低保金250余元；发放特困补助金175万余元；发放优抚金180万余元；认真开展退役军人和其他优抚人员信息采集。二是劳保工作。城乡居民养老保险全面覆盖，我镇实际参保人数已达到1.8万人；医疗保险2.7万人；劳动力转移就业达到6000人次。三是计生工作。做好孕前优生检查。婚前医学检查率100%，新生儿疾病筛查率100%。组织“两癌”筛查。全年共计出生370人。四是各项社会事业协调发展。团委、妇联、文教卫生、残联、双拥工作依政策保质保量完成很好。
（九）党风廉政建设有序推进。按照“一岗双责、党政同责”要求，确保党建工作落地落实。一是加强作风建设。深入开展“庸懒散浮拖”专项整治，严格落实“四个当天”制度和村（社区）干部坐值班制度。强化教育，树立廉洁意识，严格贯彻落实中央八项规定，对边改边犯和顶风违纪的干部从严处理。二是抓干部队伍聚人心。在抓好自身建设的同时，镇党委政府着力强化干部队伍素质，不断强化干部的政治理论学习，努力提高镇、村干部的政治思想素质，进一步规范了“三会一课”制度，坚持中心组学习制度，为提高农村工作服务质量奠定了扎实的政治思想基础。
二、机构设置
本单位共有机构2个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
纳入2018年度部门决算编制范围的二级预算单位3个：仁寿县珠嘉镇农业服务中心，仁寿县珠嘉镇宣传文化社会服务中心，仁寿县珠嘉镇劳动就业和社会保障服务中心，非独立核算单位。
第二部分2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计10878.60万元。与2017年相比，收、支总计减少4156.61万元，下降38.2%。主要变动原因是征地拆迁减少。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2018年本年收入合计10878.60万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2487.26万元，占22.86%；政府性基金预算财政拨款收入8391.34万元，占77.14%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2018年本年支出合计10878.60万元，其中：基本支出2487.26万元，占22.86%；项目支出8391.34万元，占77.14%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收、支总计10878.60万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少4156.61万元，下降38.2%。主要变动原因是征地拆迁减少。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出2487.26万元，占22.86%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加540万元，增长21.71%。主要人员经费及村社区公共运行，办公费等增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出2487.26万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出939.30万元，占37.76%；文化体育与传媒（类）支出32.83万元，占1.32%；社会保障和就业（类）支出414.86万元，占16.67%；医疗卫生（类）支出39.71万元，占1.6%；节能环保（类）支出10.20万元，占0.41%；城乡社区（类）支出46万元，占1.85%；农林水（类）支出935.80万元，占37.64%；住房保障（类）支出68.56万元，占2.75%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年一般公共预算支出决算数为2487.26万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）：人大事务（款）行政运行（项）支出决算为25.39万元，完成预算100%。政府办公厅及相关机构（款）行政运行（项）支出决算为565.97万元，完成预算100%。政府办公厅及相关机构（款）一般行政管理事务（项）支出决算为156万元，完成预算100%。财政事务（款）行政运行（项）支出决算为29.41万元，完成预算100%。党委办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）支出决算为162.54万元，完成预算100%。决算数等于预算数。
2.文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化（项）:支出决算为32.83万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.社会保障和就业（类）其中：人力资源和社会保障管理事务支出（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）支出决算为1.36万元，完成预算100%。民政管理事务（款）老龄事务（项）支出决算为13.60万元，完成预算100%。民政管理事务（款），其他民政管理事务支出（项）支出决算为19.65万元，完成预算100%。行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出决算为71.03万元，完成预算100%。行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出决算为7.99万元，完成预算100%。就业补助（款）公益性岗位补贴（项）支出决算为21.43万元，完成预算100%。抚恤（款）死亡抚恤（项）支出决算为6.09万元，完成预算100%。抚恤（款）在乡复员退伍军人生活补助（项）支出决算为26.98万元，完成预算100%。抚恤（款）义务兵优待（项）支出决算为36.86万元，完成预算100%。儿童福利（款）儿童福利（项）支出决算为1.22万元，完成预算100%。自然灾害生活补助（款）中央自然灾害补助（项）支出决算为13万元，完成预算100%。特困人员救助供养（款）农村特困人员供养支出（项）支出决算为191.46万元，完成预算100%。其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出决算为4.2万元，完成预算100%。决算数等于预算数。
4.医疗卫生与计划生育（类）:行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出决算为21.84万元，完成预算100%。行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出决算为17.87万元，完成预算100%。决算数等于预算数。
5.节能环保（类）：污染防治（款）水体（项）支出决算为10.20万元，完成预算100%。决算数等于预算数。
6.城乡社区（类）:城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）支出支出决算为46万元，完成预算100%。决算数等于预算数。
7.农林水（类）其中：农业（款）农业行业业务管理（项）支出决算为203.44万元，完成预算100%。农业（款）农村公益事业（项）支出决算为8.55万元，完成预算100%。林业（款）林业事业机构（项）支出决算为12.03万元，完成预算100%。水利（款）水利行业业务管理（项）支出决算为31.01万元，完成预算100%。水利（款）防汛（项）支出决算为8万元，完成预算100%。水利（款）水利建设移民支出（项）支出决算为0.12万元，完成预算100%。农村综合改革（款）对村民委员和村党支的补助（项）支出决算为465.65万元，完成预算100%。农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）支出决算为7万元，完成预算100%。农村综合改革（款）其它农村综合改革支出（项）支出决算为200万元，完成预算100%。决算数等于预算数。
8.住房保障（类）:住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算为68.56万元，完成预算100%。决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出1674.25万元，其中：人员经费1359.77万元，主要包括：基本工资197.83万元、津贴补贴320.79万元、奖金10万元、绩效工资189.15万元、机关事业单位基本养老保险缴费71.03万元、职业年金缴费7.99万元、职工基本医疗保险缴费39.7万元、其他工资福利支出、抚恤金6.09万元、生活补助448.61万元、住房公积金68.56万元。 公用经费314.48万元，主要包括：办公费29.33万元、印刷费10.58万元、水费8.43万元、电费9.2万元、邮电费5.37万元、差旅费63.42万元、会议费2.43万元、培训费1.17万元、公务接待费10.55万元、劳务费17.78万元、委托业务费32.78万元、工会经费15.29万元、其他交通费37.99万元、其他商品和服务支出70.14万元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为10.55万元，完成预算95.9%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算10.55万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是无出境。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是无公务用车。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于无。截至2018年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。主要用于无（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出10.55万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年减少0.64万元，下降0.6%。主要原因是厉行节约，严格执行公务接待标准。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待162批次，1418人次（不包括陪同人员），共计支出10.55万元，具体内容包括：农业园区示范试点，扶贫工作，环保督察，国土管理执法，违章建筑强拆，征地拆迁，安全检查等。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
其他国内公务接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出8391.34万元。其中：征地拆迁补偿支出4008.63万元，土地开发支出68万元，补助被征地农民支出4284.70万元，用于社会福利的彩票公益金支出30万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、预算绩效情况说明
2018年仁寿县珠嘉镇未开展预算绩效管理工作。
项目支出绩效目标完成情况表 (2018年度) |
项目名称 |
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预算单位 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
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执行数: |
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其中-财政拨款: |
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其中-财政拨款: |
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其它资金: |
0 |
其它资金: |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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…… |
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效益指标 |
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效益指标 |
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…… |
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满意度指标 |
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十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年，珠嘉镇人民政府机关运行经费支出314.48万元，比2017年增加64.74万元，增长20.58%。主要原因是镇村社区办公费，其他交通费，其他商品服务支出增加。
（二）政府采购支出情况
2018年，珠嘉镇政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于城乡环境卫生治理。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，珠嘉镇共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于无，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
10.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
11.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
12.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
13.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
14.文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化支出（项）：反映上述项目以外其他用于文化方面的支出。
15.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务（项）：反映上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务的支出。
16.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
17.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位的养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。
18.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:反映机关事业单位的养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
19.社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴。
20.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲，病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
21.社会保障和就业（类）抚恤（款）在乡复员退伍军人生活补助（项）：反映抗战老兵生活补助。
22.社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：反映用于义务兵优待方面的支出。
23.社会保障和就业（类）社会福利（款）儿童福利（项）：反映对儿童提供福利方面的支出。
24.社会保障和就业（类）特困人员供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：反映农村特困人员救助供养支出。
25.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
26.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗保险缴费（项）：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。
27.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：
反映政府在排水，污水处理，水污染防治，水源地保护，国土江河综合整治，河流治理和保护，地下水修复与保护等方面的支出。
28.城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指反映城乡社区道理清扫，垃圾清运与处理，公厕清扫和维护，园林绿化等方面的支出。
29.农林水（类）农业（款）农业行业业务管理（项）：指反映农业农村政策研究，土地承包管理，审计监督等农业行业一般性基本业务管理工作支出。
30.农林水（类）农业（款）农村公益事业（项）：反映对农村公益事业，垦区公益设施建设及农村能源综合建设等方面的补助支出。
31.农林水（类）林业（款）林业事业机构（项）：反映用于林业事业单位的基本支出。
32.农林水（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：反映用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策，法规及行业标准，规程规范，进行水利宣传，审计监督检查，精神文明建设以及农田水利管理，水利重大活动，水利工程质量监督，水利资金管理，水利国有资产监管，行政许可及监督管理等。
33.农林水（类）水利（款）防汛（项）：反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备。网络系统，车船设备运行维护，防汛值班，水清报讯，防汛指挥系统运行维护，水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制，检查，演习，宣传，会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。
34.农林水支出（类）水利（款）水利建设移民支出（项）：反映水利工程建设移民、拆迁等方面的支出。
35农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：反映上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。
36.农林水支出（类）农村综合改革（款）对集体经济组织补助（项）：反映农村税费改革后对集体经济组织的补助支出。
37.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
38.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比列未职工缴纳的住房公积金。
39.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
40.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
41.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
42.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
43.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
2018年XX部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
（二）机构职能。
（三）人员概况。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
（二）部门财政资金支出情况。
三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）
（一）部门预算管理。
包括部门绩效目标制定、目标完成、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。
（二）专项预算管理。
包括专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效、违规记录等情况。
（三）结果应用情况。
包括部门自评质量、绩效目标公开和自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
（二）存在问题。
（三）改进建议。
附件2
2018年XXX项目支出绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况
项目评价实施方案情况（包括选点、评价指标、评价方法、基础数据表等情况）
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
项目绩效评价总体结论（包括项目评价得分表）
（二）绩效分析
1、项目决策
必要性和可行性分析（包括政策依据和政策完善，政策和需求的吻合程度分析），绩效目标设置情况（包括绩效目标设置的明确性和合理性）
2、项目管理
资金分配情况（资金分配管理的科学合理性）资，金使用情况（项目、资金管理的科学规范性）
3、项目绩效
项目目标完成情况（数量、质量、时效、成本），项目效益情况（经济效益、项目社会效益、生态效益、可持续效益、公平性、资金使用效率、受益群体满意度等）。
三、存在主要问题
四、相关措施建议
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
