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公开时间：2019年10月8日
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、预算绩效情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
附件1
附件2
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
1、党政办公室
工作职责：主要负责党务、机构编制、组织人事、宣传、统战、群团、文书档案、保密、依法行政、机关安全保卫、督查督办、目标绩效管理、后勤服务等职责。
2、财政所
工作职责：主要负责本级财政收支预算管理工作、监督财政资金使用、落实强农惠农补贴政策、乡镇政府财政集中支付、国有资产管理、农民负担监督管理、农村集体资产管理；负责审计、监督、指导、检查村社财务工作和统计调查工作。
3、村镇规划建设和土地管理办公室
工作职责：主要负责组织编制乡村建设规划，并负责实施规划管理；负责林地、承包地、宅基地等国土管理工作；负责国土资源保护、新农村建设及乡村环境卫生综合整治等工作。
4、社会事业管理办公室（挂劳动和社会保障所、宣传文化服务中心牌子）
工作职责：主要负责科技、文教、卫生、计生、民政、劳动就业、社会保障、医疗保障、残疾人保障、未成年人保护、群众文化、群众体育、广播电视等工作。
5、综治维稳群众工作办公室
工作职责：主要负责辖区内社会稳定、防邪、综合治理及人民调解工作；负责办理群众来信、来访，处理信访事项；负责分析、研判信访情况，提出改进工作的整改方案和建议；负责处理突发重大事件。
6、环境保护和安全生产管理办公室（挂食品药品安全生产委员会办公室、农村道路交通安全管理工作领导小组办公室牌子）
工作职责：主要负责按权限和程序做好辖区内安全生产、质量监督等相关安全监管工作。负责辖区环保工作。
7、产业发展办公室（挂农业服务中心牌子）
工作职责：主要负责相关产业发展规划及行业管理、统计工作；负责脱贫攻坚、工业、农技、农机、农村能源、林业、水利、畜牧等工作。
8、乡村振兴办公室（挂土地流转服务公司牌子）
工作职责：主要负责宣传乡村振兴相关方针政策；制定全镇乡村振兴发展规划；切实推进全镇乡村振兴工作；做好对外衔接、对上汇报；农村土地流转的政策宣传、管理和服务。
（二）2018年重点工作完成情况。
1.主要经济指标实现年初预定目标
2018年，宝飞镇地区生产总值预计实现96880万元，增长9%；全社会固定资产投入预计完成37000万元；农村居民人均可支配收入预计达17010元，增长10%；新增产业工人52人，完成目标任务的104%，各项目标任务全面完成。
2．固本强基促发展，党的建设全面加强
一是以“三个常态”落实基本责任。坚持常态化研究，每月专题研究党建工作一次以上，做到了安排部署及时；坚持常态化督查，每季度组织一次全覆盖督查，并进行打分排名，对排名靠后的进行约谈，层层传导了压力；坚持常态化考核，年初层层签订党建工作责任书，将责任书落实情况和日常督查情况计入考核台账，直接与镇村干部的年终考核挂钩。
二是以“三大工程”建强干部队伍。大力实施能力提升工程。扎实开展“两学一做”学习教育、“大学习、大讨论、大调研”活动等规定动作，组织引导党员干部认真开展学习活动，政治素养进一步提升；积极开展镇村干部业务能力培训，全年开展金融会计、脱贫攻坚等业务培训10余场次，培训镇村干部800余人次，业务能力明显提高。大力实施作风优化工程。认真执行《乡镇党委工作运行规则》，完善了党委会、请销假等制度，形成了按规矩办事、用制度管人的良好局面。认真执行《机关干部目标绩效考核办法》，着力激发干部职工干事热情；进一步明确班子成员分工和干部岗位及工作职责，让每名干部都能各尽其能、各尽其责。加强督查督办，对日常工作、重点项目推进情况进行定期督查，每月通报，做到事事有着落、件件有回音。大力实施人才振兴工程。通过组织推荐、考察、谈话等程序，引导15名宝飞在外优秀儿女、本土技术人才、产业大户、乡贤等，担任村（社区）兼职振兴书记（主任）。
三是扎实推进融合引领型党组织建设。以果园村为示范点，在全镇推广“支部+电商”发展模式，由支部通过党员大会、社员大会等形式宣传推广电商营销模式，安排先学会的党员结对指导身边群众，将宝飞的血橙、春见、不知火、爱媛等农产品卖到了全国，网上销售价格比线下价格增加了1—2倍，果园村党支部书记黄祥久被评为全县20名头雁支书之一，该模式被评为全县党建十大创新项目之一。
四是强化村级事务监督管理。实行党委政府领导分管（联系）村（社区）制度，要求分管镇领导每月到村开展调研、检查不少于1次，村（社区）“三重一大”事项分管领导必须参与研究决策；对8个村（社区）进行了经济责任审计，发现问题6个，目前已整改到位。开展村（社区）班子运行情况分析，查摆问题24个，提醒谈话10人；扎实开展软弱涣散党组织整顿工作，班子不团结的问题得到有效整改。
3．全心全意促发展，社会经济稳中有进
工业经济提质增效。全镇现有工业企业8户，规模以上企业1户，工业主营业收入预计实现4.1亿元，完成目标任务的128%；工业增加值增速预计达到9.5%。实施工业技改项目2个，工业固定资产投入完成目标任务的175%。
农业农村经济持续向好。坚定不移实施乡村振兴，2018年，全镇粮食作物、水果产量稳产增收。全面推行土地“预流转”制度，今年预计新增适度规模土地流转面积1000余亩，新增规模经营业主6户。发展乡村旅游，启动“小三峡”旅游开发前提工作，完成闲来山居康养基地乡村旅游点前期规划选址工作。
基础设施加快完善。我镇花湾村、象寨村、永谷村“小三峡”旅游环线路和民权、果园产业路两条道路纳入全县2018年度“四好”农村路建设范围，现正进行前期设计工作。红星路南延线和成宜高速项目加快推进，眉山市第二季度重大项目集中开工暨成宜高速仁寿段开工仪式在我镇民权村举行。新建提灌站1座，维修提灌站1座，新安装管线2500米，整治山坪塘26口，保障了农业生产用水。
4．强化措施筑和谐，社会发展平稳有序
综治维稳信访和矛盾纠纷调解扎实有力。今年全镇接到信访件35起，减少8.5%，无到进京到省到市上访。调处矛盾纠纷121件，调解成功121件，调解率100%，调解成功率100%；强化重点人员管控，分别落实了责任领导和稳控责任人。加强人防和技防措施落实，全镇成立15个治安联防领导小组，分村组建了沟湾片线专兼职治安巡逻队，常态化开展治安巡防。完成36个点位开展“雪亮”工程建设。
扫黑除恶工作强力推进。成立了扫黑除恶工作领导小组，每月定期研究全镇扫黑除恶工作；强化宣传，扫黑除恶工作家喻户晓；畅通信息渠道，对收到的涉黑涉恶举报，做到每件必查。对辖区内的重点人群进行突击检查，坚决做到“有黑扫黑、无黑除恶、无恶治乱”，为宝飞镇提供和谐稳定的社会环境。
禁毒工作持续加强。开展禁毒工作“六大”专项行动，每月对全镇范围内种毒、制毒、吸毒窝点进行排查；对112名在册吸毒人员坚持每月走访4次、每季度家访1次。利用春节期间、三月法制宣传月、6.26国际禁毒日在全镇集中开展了禁毒大宣传活动。
安全生产形势不断好转。深刻吸取人民水泥公司安全生产事故教训，加大企业安全生产整治，按照县委、县政府“制度建设年”要求，监督指导14户安全生产企业和单位按期完成了安全生产制度建设，重点安全生产企业和单位顺利通过县、镇两级检查验收。突出问题整改，对第三方安全检查机构指出的70余个安全隐患点，逐个建立整改方案，已全部整改到位。狠抓安全生产演练和培训，全年开展森林防火、地质灾害、应急救援等8次安全生产演练，召开知识讲座和安全生产大会6次，集中组织开展安全生产大检查7次。落实安全生产“一包一”责任，责任人每月到企业开展安全生产检查。有序推进各类专项整治行动，对交通、食品、危化品、烟花爆竹安全开展了专项整治，保证了全镇安全生产。
5．多措并举抓扶贫，脱贫攻坚成效明显
2018年计划脱贫44户141人，通过检查验收，现已全部脱贫，实现了全镇整体脱贫。2018年，实施易地扶贫搬迁7户29人，现已全部建成入住，至此，全镇易地搬迁任务已全部完成。严格落实各项扶贫政策，2018年，对符合条件的贫困户纳入低保对象175人，纳入产业政策扶持174户642人，发放产业补助资金38.9万元，资助240名春季学期建档立卡贫困户学生就学，将17名学生拟纳入雨露计划范围。2017年易地搬迁基础设施项目正加快推进，今年年底前全部完工。开展扶贫对象信息再核实，再次到县车管所、房管局等部门对所有扶贫对象房屋、车辆信息进行比对，确保了扶贫对象的精准。
6．着眼长远抓整治，生态环境持续好转
将生态建设和环境保护工作作为全镇的重点，纳入全年重点难点工作奖惩。实施全域秸秆禁烧工作，全镇秸秆禁烧率达100%。建立健全覆盖全镇15个行政村（社区）的四级环境保护网格化管理体系。污染源普查工作顺利推进。“河长制”工作常态化开展。宝飞污水处理厂项目加快推进。开展“大规模绿化全川”宝飞行动，四旁植树8万株，成片造林400余亩；开展“散乱污”企业回头看工作，企业环保意识明显增强。“全国卫生镇”创建工作扎实开展，顺利通过省创卫办初步检查。
7．真抓实干惠民生，社会事业全面推进
在不改变中层机构设置的前提下，对劳保、民政、计生、宣传文化进行整合，设立社会事业办公室，社会事业各项工作统一领导、统筹推进。2018年全镇总人口33059人，育龄妇女8204人，全年共出生345人，符合政策生育率98.55%。城乡居民基本医疗保险缴费24879人，新农保缴费13557人。累计发放低保金1178986元；发放临时生活救助资金25400元；发放丧葬补助金16800元；对全镇现有城乡低保对象进行了全面核查清理。争取上级资金23万余元，新建香楠社区日间照料中心，红花村和永和社区日间照料中心投入使用。不断发丰富群众业余文化生活，重要节日各村都组织开展了有声有色的文艺汇演。积极组织参加仁寿县第二届运动会，在拔河、接力等项目取得优异成绩，总成绩在全县参赛乡镇中位居前列。
加大农村危旧房改造，按期完成2016年农村C级危房改造剩余指标和建档立卡贫困户C、D级危房改造任务。完成猫儿山和松树山两处重大地质灾害隐患点治理工作。常态化开展土地巡查、控规控建和城镇乱搭乱建管理，违规现象明显减少。2018年土坯房改造工作全面启动。
8．聚焦责任抓廉政，从严治党成效显著
严格落实“廉政四签”，开展廉政集中谈话2次；加强廉政教育，开展廉政警示教育4次，到虞丞廉政教育基地参观1次，党员干部底线意识不断增强。加强源头预防，严格执行民主集中制，重大事项均由党委集体讨论决定。按县上统一安排，成立了村（社区）纪检小组，创新工作模式，在开展“一卡通”涉农资金专项清理中，纪检小组全员参与，分村交叉检查，得到群众一致好评。严格执纪问责，开展“护根行动”，纯洁基层干部队伍，全年党内严重警告3人，诫勉谈话4人，提醒谈话14人，起到了良好的警示教育作用。
二、机构设置
仁寿县宝飞镇人民政府下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
纳入宝飞镇人民政府2018年度部门决算编制范围预算单位包括：
1.仁寿县宝飞镇人民政府（本级）
第二部分2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计2464.19万元。与2017年相比，收、支总计各减少1655.74万元，下降40.19%。主要变动原因是拆迁项目的减少。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
单位：万元
二、收入决算情况说明
2018年本年收入合计2464.19万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2198.49万元，占89.22%；政府性基金预算财政拨款收入265.7万元，占10.78%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
单位：万元
三、支出决算情况说明
2018年本年支出合计2464.19万元，其中：基本支出1528.42万元，占62.03%；项目支出935.77万元，占37.97%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
单位：万元
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收、支总计2464.19万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少1655.74万元，下降40.19%。主要变动原因是拆迁项目的减少。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
单位：万元
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出2198.49万元，占本年支出合计的89.22%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加552.52万元，增长33.57%。主要变动原因是日常公用经费增加、场镇运维增加等。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
单位：万元
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出2198.49万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出640.17万元，占29.12%；文化体育与传媒支出（类）11.79万元，占0.54%；；社会保障和就业（类）支出556.49万元，占25.31%；医疗卫生和计划生育支出（类）63.85万元，占2.9%；节能环保支出（类）16.8万元，占0.76%；城乡社区支出（类）35.2万元，占1.6%；农林水支出（类）782.82万元，占35.61%；国土海洋气象等支出（类）48.4万元，占2.2%；住房保障支出（类）42.98万元，占1.95%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
单位：万元
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年一般公共预算支出决算数为2198.49万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）:支出决算为17.21万元，完成预算100%，决算数等于预算数的原因是收支平衡；一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为321.48万元，完成预算100%，决算数等于预算数的原因是收支平衡；一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为72.09万元，完成预算100%，决算数等于预算数的原因是收支平衡；一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）:支出决算为29.92万元，完成预算100%，决算数等于预算数的原因是收支平衡；一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）:支出决算为22.94万元，完成预算100%，决算数等于预算数的原因是收支平衡；一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）:支出决算为37.31万元，完成预算100%，决算数等于预算数的原因是收支平衡；一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为139.22万元，完成预算100%，决算数等于预算数的原因是收支平衡。
2．文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）：支出决算为11.79万元，完成预算100%，决算数等于预算数的原因是收支平衡。
3．社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：支出决算为48.47万元，完成预算100%，决算数等于预算数的原因是收支平衡；社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）：支出决算为52.66万元，完成预算100%，决算数等于预算数的原因是收支平衡；社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）老龄事务（项）：支出决算为3万元，完成预算100%，决算数等于预算数的原因是收支平衡；社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：支出决算为25.9万元，完成预算100%，决算数等于预算数的原因是收支平衡；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为65.04万元，完成预算100%，决算数等于预算数的原因是收支平衡；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为5.78万元，完成预算100%，决算数等于预算数的原因是收支平衡；社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：支出决算为14.19万元，完成预算100%，决算数等于预算数的原因是收支平衡；社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）：支出决算为30.55万元，完成预算100%，决算数等于预算数的原因是收支平衡；社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：支出决算为59.9万元，完成预算100%，决算数等于预算数的原因是收支平衡；社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）：支出决算为5.45万元，完成预算100%，决算数等于预算数的原因是收支平衡；社会保障和就业支出（类）自然灾害生活救助（款）中央自然灾害生活补助（项）：支出决算为15万元，完成预算100%，决算数等于预算数的原因是收支平衡；社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：支出决算为227.67万元，完成预算100%，决算数等于预算数的原因是收支平衡；社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为2.88万元，完成预算100%，决算数等于预算数的原因是收支平衡；
4．医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：支出决算为8.87万元，完成预算100%，决算数等于预算数的原因是收支平衡；医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为39.27万元，完成预算100%，决算数等于预算数的原因是收支平衡；医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为15.71万元，完成预算100%，决算数等于预算数的原因是收支平衡。
5．节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：支出决算为16.8万元，完成预算100%，决算数等于预算数的原因是收支平衡。
6．城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：支出决算为35.2万元，完成预算100%，决算数等于预算数的原因是收支平衡。
7．农林水支出（类）农业（款）农业行业业务管理（项）：支出决算为64.63万元，完成预算100%，决算数等于预算数的原因是收支平衡；农林水支出（类）林业（款）林业事业机构（项）：支出决算为10.33万元，完成预算100%，决算数等于预算数的原因是收支平衡；农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：支出决算为10.24万元，完成预算100%，决算数等于预算数的原因是收支平衡；农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：支出决算为8万元，完成预算100%，决算数等于预算数的原因是收支平衡；农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）：支出决算为9万元，完成预算100%，决算数等于预算数的原因是收支平衡；农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）：支出决算为6万元，完成预算100%，决算数等于预算数的原因是收支平衡；农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）：支出决算为85万元，完成预算100%，决算数等于预算数的原因是收支平衡；农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和党支部的补助（项）：支出决算为589.62万元，完成预算100%，决算数等于预算数的原因是收支平衡。
8．国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）行政运行（项）：支出决算为48.4万元，完成预算100%，决算数等于预算数的原因是收支平衡。
9．住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）：支出决算为42.98万元，完成预算100%，决算数等于预算数的原因是收支平衡。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出1528.42万元，其中：
人员经费1314.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、救济费。
公用经费214.07万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为5.91万元，完成预算100%，决算数与预算数持平主要原因是收支平衡。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算5.91万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
单位：万元
1.因公出国（境）经费支出0万元，此项经费无预算。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2017年比无变化。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,此项经费无预算。公务用车购置及运行维护费支出决算与2017年比无变化。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出5.91万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年增加0.01万元，增长0.17%，与2017年基本持平。
主要用于乡镇之间交流学习、上级部门检查指导等接待工作所发生的费用等。国内公务接待230批次，945人次（不包括陪同人员）。共计支出5.91万元，其中：
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
其他国内公务接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出265.7万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、预算绩效情况说明
宝飞镇政府2018年未开展相关绩效管理。
项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度) |
项目名称 |
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预算单位 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
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执行数: |
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其中-财政拨款: |
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其中-财政拨款: |
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其它资金: |
0 |
其它资金: |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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…… |
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效益指标 |
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效益指标 |
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…… |
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满意度指标 |
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十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年，本单位机关运行经费支出214.07万元，比2017年减少2.72万元，下降1.25%。主要原因是办公费有所下降。
（二）政府采购支出情况
2018年，本单位政府采购支出总额41.2万元，其中：政府采购货物支出6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出35.2万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
10.文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化支出（项）:指反映除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。
11.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）:指反映除上述项目以外其他人力资源和社会保障管理事务方面的支出。
社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
社会保障和就业（类）民政管理事务（款）老龄事务（项）：指反映老龄事务方面的支出。
社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）:反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位职业年金缴费支出，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）:指反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。
社会保障和就业（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）:指反映在乡退伍红军老战士（含西路军红军老战士、红军失散人员）、1954年10月31日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人生活补助。
社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）:指反映用于义务兵优待方面的支出。
社会保障和就业（类）社会福利（款）儿童福利（项）:指反映对儿童提供福利服务方面的支出。
社会保障和就业（类）自然灾害生活救助（款）中央自然灾害生活补助（项）:指反映中央预算对遭受特大自然灾害地区的地方政府在安排受灾群众吃、穿、住和抢救、转移、安置、治病等经费发生困难时给予的专项补助，以及为抗御特大自然灾害而设立的中央级救灾物资储备资金。
社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）:指反映农村特困人员救助供养支出。
社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
12.医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）:指反映卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出。
医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
13.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：指反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。
14.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:指反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
15.农林水支出（类）农业（款）农业行业业务管理（项）:指反映用于农业农村政策研究、土地承包管理、审计监督等农业行业一般性基本业务管理工作的支出。
农林水支出（类）林业（款）林业事业机构（项）:指反映用于林业事业单位的基本支出。
农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）:指反映用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、会理工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。
农林水支出（类）水利（款）防汛（项）:指反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报讯、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织，汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。
农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）：指反映抗旱业务支出。有关事项包括旱情监测及报旱，抗旱预案编制修订，抗旱物资购置管护，抗旱设施设备运行维护，抗旱应急水源建设以及对各级抗旱服务组织的补助等。
14.农林水支出类01（款）12（项）：指反映用于农业农村政策研究、土地承包管理、审计监督等农业行业一般性基本业务管理工作的支出。农林水支出类01（款）26（项）：指农村公益事业，反映对农村公益事业、垦区公益设施建设及农村能源综合建设等方面的补助支出。农林水支出类02（款）04（项）：指反映没用于林业事业单位的基本支出。农林水支出类03（款）14（项）：指反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通讯设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报讯、防汛指挥系统运行维护，水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。农林水支出类07（款）01（项）：指反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。农林水支出类07（款）05（项）：指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村几组织运转奖补资金。
15.国土海洋气象等支出类01（款）01（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
16.住房保障支出类02（款）01（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
19.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
20.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分附件
附件1
宝飞镇2018年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
（二）机构职能。
（三）人员概况。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
（二）部门财政资金支出情况。
三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）
（一）部门预算管理。
包括部门绩效目标制定、目标完成、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。
（二）专项预算管理。
包括专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效、违规记录等情况。
（三）结果应用情况。
包括部门自评质量、绩效目标公开和自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
（二）存在问题。
（三）改进建议。
附件2
2018年宝飞镇项目支出绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况
项目评价实施方案情况（包括选点、评价指标、评价方法、基础数据表等情况）
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
项目绩效评价总体结论（包括项目评价得分表）
（二）绩效分析
1、项目决策
必要性和可行性分析（包括政策依据和政策完善，政策和需求的吻合程度分析），绩效目标设置情况（包括绩效目标设置的明确性和合理性）
2、项目管理
资金分配情况（资金分配管理的科学合理性）资，金使用情况（项目、资金管理的科学规范性）
3、项目绩效
项目目标完成情况（数量、质量、时效、成本），项目效益情况（经济效益、项目社会效益、生态效益、可持续效益、公平性、资金使用效率、受益群体满意度等）。
三、存在主要问题
四、相关措施建议
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
