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公开时间：2019年10月8日
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、预算绩效情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
附件1
附件2
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
（1）党政办公室：主要负责党务、机构编制、组织人事、纪检监察、宣传、统战、人大、政协、政法、武装、群团、文书、档案、保密、机关安全保卫、目标绩效管理、后勤服务和便民中心管理等工作。
（2）村镇规划建设和土地管理办公室：主要负责组织编制乡村建设规划、社会事业发展规划，并负责实施规划的管理；负责林地、承包地、宅基地及农村土地流转等国土管理工作；负责生态环境保护、新农村建设及乡村环境综合整治（城乡环境综合治理工作）等工作。
（3）社会事业管理办公室：主要负责科技、文教、卫生、计生、民政、劳动就业、社会保障、医疗保障、残疾人保障、未成年人保护、交通（指大交通）、群众文化、群众体育、广播电视和民生等工作。
（4）综治维稳群众工作办公室：主要负责辖区内社会稳定、防邪、综合治理及人民调解工作；主要负责群众来信、来访，处理信访事项；负责分析、研判信访情况，提出改进工作的整改方案和建议；负责处理突发重大事件等工作。
（5）安全生产管理办公室：主要负责按权限和程序做好辖区内安全生产、质量监督等相关安全监管工作。
（6）产业发展办公室：主要负责相关产业发展规划及行业管理、统计工作（农村统计）；负责农技、农机、农村能源、林业、水利、畜牧、农基等工作。
（7）财政所：主要负责本级财政收支预算管理、监督财政资金使用、落实强农惠农补贴政策、乡镇政府财政集中支付、农民负担监督管理、农村资产管理；负责审计、监督、指导、检查村社财务工作和统计调查工作。
（二）2018年重点工作任务
1、红星路南延线征地拆迁工作。
2、完成成宜高速征地拆迁工作。
二、机构设置
（一）机构设置
仁寿县鸭池乡人民政府下属二级单位3个，其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个。纳入仁寿县鸭池乡2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无
（二）人员情况
仁寿县鸭池乡人民政府总编制25名，其中：行政编制14名、参照公务员法管理的编制0名、其他事业编制11名。在职人员25名，其中：公务员14名、参照公务员法管理的人员0名、其他事业人员11名。
第二部分2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计1583.371118万元。与2017年相比，收、支总计各增加432.947472万元，增长37.63%。主要变动原因是人员增加、项目增加及征地拆迁工作。
图1：收、支决算总计变动情况图（柱状图）
单位：万元
二、收入决算情况说明
2018年本年收入合计1583.371118万元，其中：一般公共预算财政拨款收入821.231118万元，占51.87%；政府性基金预算财政拨款收入762.14万元，占48.13%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
图2：收入决算结构图（饼状图）
三、支出决算情况说明
2018年本年支出合计1583.371118万元，其中：基本支出601.421918万元，占37.98%；项目支出981.9492万元，占62.02%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收、支总计1583.371118万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加432.947472万元，增长367.63%。主要变动原因是人员增加、项目增加及征地拆迁工作。
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
（除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）
单位：万元
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出821.231118万元，占本年支出合计的51.87%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加227.264872万元，增长38.26%。主要变动原因是人员增加、项目增加及征地拆迁工作。
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（柱状
单位：万元
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出821.231118万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出352.701276万元，占42.95%；农林水（类）支出260.2151万元，占31.69%；社会保障和就业（类）支出128.264741万元，占15.62%；医疗卫生（类）支出17.338074万元，占2.11%；住房保障（类）支出34.211927万元，占4.17%；节能环保(类)支出11.4万元，占1.38%；城乡社区（类）支出17.1万元，占2.08%。（罗列全部功能分类科目，至类级。）
图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构（饼状图
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年一般公共预算支出决算数为821.231118万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）01（款）01（项）: 支出决算为33.838616万元，完成预算100%，决算数等于预算数。一般公共服务（类）03（款）01（项）: 支出决算为112.7392万元，完成预算100%，决算数等于预算数。一般公共服务（类）03（款）02（项）: 支出决算为41.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。一般公共服务（类）06（款）01（项）: 支出决算为41.0178万元，完成预算100%，决算数等于预算数。一般公共服务（类）11（款）01（项）: 支出决算为35.11786万元，完成预算100%，决算数等于预算数。一般公共服务（类）29（款）01（项）: 支出决算为33.45万元，完成预算100%。一般公共服务（类）31（款）01（项）: 支出决算为88.4878万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业（类）01（款）99（项）: 支出决算为1.9581万元，完成预算100%，决算数等于预算数。社会保障和就业（类）02（款）99（项）：支出决算:15.83万元，完成预算100%，决算数等于预算数。社会保障和就业（类）05（款）05（项）：支出决算：29.02008万元，完成预算100%，决算数等于预算数。 社会保障和就业（类）05（款）06（项）：支出决算：0.990561万元，完成预算100%，决算数等于预算数。社会保障和就业（类）07（款）05（项）：支出决算：5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。社会保障和就业（类）08（款）03（项）：支出决算：5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。社会保障和就业（类）08（款）05（项）：支出决算：9.216万元，完成预算100%，决算数等于预算数。社会保障和就业（类）15（款）01（项）：支出决算：11万元，完成预算100%，决算数等于预算数。社会保障和就业（类）21（款）02（项）：支出决算：49.29万元，完成预算100%，决算数等于预算数。社会保障和就业（类）99（款）01（项）：支出决算：0.96万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.医疗卫生与计划生育（类）11（款）01项）:支出决算为10.9927万元，完成预算100%，决算数等于预算数。医疗卫生与计划生育（类）11（款）02（项）:支出决算为6.345374万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.节能环保支出类03（款）02（项）：支出决算为11.4万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.城乡社区支出类05（款）01（项）：支出决算为17.1万元，完成预算100%，决算数等于预算数。城乡社区支出类05（款）01（项）：支出决算为51.3万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.农林水支出类01（款）12（项）：支出决算为67.9545万元，完成预算100%，决算数等于预算数。农林水支出类03（款）14（项）：支出决算为8万元，完成预算100%，决算数等于预算数。农林水支出类05（款）05（项）：支出决算为7万元，完成预算100%，决算数等于预算数。农林水支出类07（款）01（项）：支出决算为20万元，完成预算100%，决算数等于预算数。农林水支出类07（款）05（项）：支出决算为157.2606万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7.住房保障支出类02（款）01（项）：支出决算为34.211927万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（数据来源财决08表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出601.421918万元，其中：
人员经费474.828518万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、生活补助、住房公积金等。
公用经费126.5934万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
（数据来源财决07表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0.578万元，完成预算28.9%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是厉行节俭、减少不必要的接待。
（上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.578万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年增加0万元，增长0%。主要原因是我单位无因公出国（境）。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加0万元，增长0%。主要原因是我单位无公务用车。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0.578万元，完成预算28.9%。公务接待费支出决算比2017年减少0.012万元，下降2.03%。主要原因是厉行节俭、减少不必要接待。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待28批次，154人次（不包括陪同人员），共计支出0.578万元。
其他国内公务接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出762.14万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、预算绩效情况说明
仁寿县鸭池乡人民政府未开展相关绩效管理。
| 项目支出绩效目标完成情况表 (2018年度) |
| 项目名称 |
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| 预算单位 |
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| 预算执行情况(万元) |
预算数: |
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执行数: |
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| 其中-财政拨款: |
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其中-财政拨款: |
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| 其它资金: |
0 |
其它资金: |
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| 年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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| 绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 |
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| 项目完成指标 |
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| 项目完成指标 |
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| 项目完成指标 |
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| 项目完成指标 |
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| …… |
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| 效益指标 |
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| 效益指标 |
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| …… |
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| 满意度指标 |
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十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年，鸭池乡人民政府机关运行经费支出126.5934万元，比2017年减少1.3983万元，下降1.1%。主要原因是加大了节能降耗力度。
（二）政府采购支出情况
2018年，鸭池乡人民政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，鸭池乡人民政府共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）01（款）01（项）：指人大事务行政运行。一般公共服务（类）03（款）01（项）：指政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行。一般公共服务（类）03（款）02（项）：指指政府办公厅（室）及相关机构事务一般行政管理事务。一般公共服务（类）06（款）01（项）：指财政事务行政运行。一般公共服务（类）11（款）01（项）：指纪检监察事务行政运行。一般公共服务（类）31（款）01（项）：指党委办公厅（室）及相关机构事务行政运行。
10.社会保障和就业（类）01（款）99（项）: 指其他人力资源和社会保障管理事务支出。社会保障和就业（类）02（款）99（项）：指其他民政管理事务支出。社会保障和就业（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。 社会保障和就业（类）05（款）06（项）：指机关事业单位职业年金缴费支出。社会保障和就业（类）05（款）07（项）：指公益性岗位补贴。社会保障和就业（类）08（款）03（项）：指在乡复员、退伍军人生活补助。社会保障和就业（类）08（款）05（项）：指义务兵优待。社会保障和就业（类）15（款）01（项）：指中央自然灾害生活补助。社会保障和就业（类）21（款）02（项）：指农村特困人员救助供养支出。社会保障和就业（类）99（款）01（项）：指其他社会保障和就业支出。
11.医疗卫生与计划生育（类）11（款）01项）:指行政单位医疗。医疗卫生与计划生育（类）11（款）02（项）:指事业单位医疗。
12.节能环保支出类03（款）02（项）：指水体。
13.城乡社区支出类05（款）01（项）：指城乡社区环境卫生。
14.农林水支出类01（款）12（项）：指农业行业业务管理。农林水支出类03（款）14（项）：指水利防汛。农林水支出类05（款）05（项）：指扶贫生产发展。农林水支出类07（款）01（项）：指农村综合改革对村级一事一议的补助。农林水支出类07（款）05（项）：指农村综合改革对村民委员会和村党支部的补助。
15.住房保障支出类02（款）01（项）：指住房改革支出住房公积金。
报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2018年政府收支分类科目》增减内容。）
16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
19.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
XX部门2018年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
（二）机构职能。
（三）人员概况。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
（二）部门财政资金支出情况。
三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）
（一）部门预算管理。
包括部门绩效目标制定、目标完成、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。
（二）专项预算管理。
包括专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效、违规记录等情况。
（三）结果应用情况。
包括部门自评质量、绩效目标公开和自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
（二）存在问题。
（三）改进建议。
附件2
2018年XXX项目支出绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况
项目评价实施方案情况（包括选点、评价指标、评价方法、基础数据表等情况）
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
项目绩效评价总体结论（包括项目评价得分表）
（二）绩效分析
1、项目决策
必要性和可行性分析（包括政策依据和政策完善，政策和需求的吻合程度分析），绩效目标设置情况（包括绩效目标设置的明确性和合理性）
2、项目管理
资金分配情况（资金分配管理的科学合理性）资，金使用情况（项目、资金管理的科学规范性）
3、项目绩效
项目目标完成情况（数量、质量、时效、成本），项目效益情况（经济效益、项目社会效益、生态效益、可持续效益、公平性、资金使用效率、受益群体满意度等）。
三、存在主要问题
四、相关措施建议
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表??
