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公开时间：2019年8月29日
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、预算绩效情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
附件1
附件2
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）经县委县政府批准，龙马镇设置机构8个。
党政办公室：主要负责党务、机构编制、组织人事、纪检监察、宣传、统战、人大、政协、政法、武装、群团、文书档案等职责。
村镇规划建设和土地管理办公室：主要负责编制乡村建设规划、社会事业发展规划；负责林地、承包地、宅基地及农村土地及农村土地流转等国土管理工作等。
社会事业管理办公室：主要负责科技、文教、卫生、计生、民政、劳动就业、社会保障、医疗保障、残疾人保障、交通、广播电视等工作。
综治维稳群众工作办公室：主要负责辖区内社会稳定、防邪、综合治理及人民调解工作；负责群众来信来访；负责处理突发重大事件。
安全生产管理办公室：主要负责按权限和程序做好辖区内安全生产、质量监督等监管工作。
产业发展办公室：主要负责相关产业发展规划及行业管理、统计工作；负责农技、农机、农村能源、林业、水利、畜牧等工作。
财政所：主要负责本级财政收支预算管理、监督财政资金使用、落实强农惠农补贴政策、乡镇政府集中支付、农村资产管理；负责审计、监督、指导、管理村社财务工作及统计调查工作。
便民服务中心：负责财政支农惠农资金补贴、民政服务、残联残疾证申领、计计划生育服务、劳动保障服务、国土林业服务等窗口服务工作。
（二）2018年重点工作完成情况。
1、脱贫攻坚成效显著。
目前我镇建档立卡贫困户总计550户1440人，2018年新增整户建档立卡贫困户4户15人。其中易地搬迁151户345人，规划易地搬迁基础设施建设资金近700万元；产业扶贫总补助资金17.1万元，涉及贫困户83户；教育扶贫方面，义务教育阶段全享受，春秋雨露计划帮扶大中专贫困学生5人；按照“一超六有”的标准，全镇圆满完成52户109名建档立卡贫困人口精准脱贫任务。
2、绿色环保治理提质增效。
一是生态治理效果明显。“河长制”工作持续深入推进，充分发挥镇、村、社三级河长和保洁队伍作用，开展常态化巡河保洁工作。全镇今年共投资40余万元，在河道两岸20米范围内建生态涵养林，20-200米内建经济林，河群绿化共达120余亩，巩固退耕还林1400余亩，公益林380余亩，不断加强生态环境保护力度。
二是污染治理力度空前。全年处理环保问题累计32件，关停“散乱污”畜禽养殖场10家，对东森建材和龙马机砖厂进行停业整改达标，推进龙马镇污水处理厂和配套管网建设，对影响群众生产生活的问题逐一销号，群众满意度、获得感、幸福感不断提升。
3、产业富民增收稳中向好。
一是以培育镇域企业为抓手。鼓励现有工业企业实施“技改扩能”，龙马二砖厂、东森建材环保升级改造全面完成并通过县上验收，鑫奥棉织品厂项目扩建工作立项、土地指标覆盖工作全面完成。
二是以优势产业为依托。依托万古脆桃、培堰青花椒两大产业基地，在“做特做优做强”上下功夫。实施“互联网+”计划，完善基础设施打造，举办龙马镇第三届桃花旅游文化节，发展节日经济，进一步提升“万沽泉”品牌知名度。
三是以土地流转为载体。全镇鼓励各村规范化开展土地流转，提升土地的利用质效。2018年共流转58户，流转土地4223亩，农业保险覆盖率名列全县前茅，理赔及时、到位、有保障。
4、民生服务持续保障。
抓危房改造，我镇大力实施农村危旧房改造工程，解决群众住房安全问题，完成危房改造85户。抓政策覆盖，强化农村养老保险和医疗保险政策的宣传和覆盖力度，全镇共有18000余人参加城乡居民基本医疗保险，新型农村合作医疗参合率达90%以上，新型农村养老保险覆盖率达99%，五保老人供养率达96%，全镇投保计划生育家庭综合保险681户，总投保金额69300元。抓救助保障，切实抓好特困群众、特殊群体的社会救济、救助工作，切实保障妇女儿童、老年人、残疾人权益，完成低保的动态清理工作，我镇享受城镇低保6人，农村低保247人。
二、机构设置
（一）机构设置
仁寿县龙马镇人民政府下属二级单位3个，其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个。纳入仁寿县龙马镇2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无
（二）人员情况
仁寿县龙马镇人民政府总编制44名，其中：行政编制28名（其中1个工勤编制）、参照公务员法管理的编制0名、其他事业编制16名。在职人员45名，其中：公务员27名（其中工勤1名）、参照公务员法管理的人员0名、其他事业人员18名。
第二部分2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计3140.61万元。与2017年相比，收、支总计各增加435.74万元，增长16.1%。主要变动原因是日常公用经费增加、项目经费增加。
图1：收、支决算总计变动情况图（柱状图）
单位：万元
二、收入决算情况说明
2018年本年收入合计3140.61万元，其中：一般公共预
算财政拨款收入1761.03万元，占56.07%；政府性基金预算财政拨款收入1379.58万元，占43.93%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
图2：收入决算结构图（饼状图）
三、支出决算情况说明
2018年本年支出合计3140.61万元，其中：基本支出1309.16万元，占41.68%；项目支出1831.45万元，占58.32%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收、支总计3140.61万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加435.7万元，增长16.1%。主要变动原因是日常公用经费增加、项目经费增加。
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
（除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）
单位：万元
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出1761.03万元，占本年支出合计的56.07%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加398.91万元，增长29.29。主要变动原因是日常公用经费增加、项目经费增加。
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（柱状
单位：万元
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出1761.03万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出570.17万元，占32.38%；文化体育(类)支出36.1万元，占2.05%。农林水（类）支出606.28万元，占34.42%；社会保障和就业（类）支出354.6万元，占20.13%；医疗卫生（类）支出56.82万元，占3.22%；住房保障（类）支出54.36万元，占3.09%；节能环保(类)支出18.8万元，占1.07%；城乡社区（类）支出63.9万元，占3.63%。（罗列全部功能分类科目，至类级。）
图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构（饼状图
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年一般公共预算支出决算数为1761.03万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）01（款）01（项）:支出决算为28.86万元，完成预算100%，决算数等于预算数。一般公共服务（类）03（款）01（项）:支出决算为345.40万元，完成预算100%，决算数等于预算数。一般公共服务（类）03（款）02（项）:支出决算为7.92万元，完成预算100%，决算数等于预算数。一般公共服务（类）06（款）01（项）:支出决算为61.15万元，完成预算100%，决算数等于预算数。一般公共服务（类）11（款）01（项）:支出决算为25.56万元，完成预算100%，决算数等于预算数。一般公共服务（类）29（款）01（项）: 支出决算为38.52万元，完成预算100%。一般公共服务（类）31（款）01（项）:支出决算为62.76万元，完成预算100%。
2.文化体育(类)01（款）99（项）:支出决算为36.1万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业（类）01（款）99（项）:支出决算为37.79万元，完成预算100%，决算数等于预算数。社会保障和就业（类）02（款）01（项）：支出决算:23.6万元，完成预算100%，决算数等于预算数。会保障和就业（类）02（款）05（项）：支出决算:4.3万元，完成预算100%，决算数等于预算数。会保障和就业（类）02（款）99（项）：支出决算:24.02万元，完成预算100%，决算数等于预算数。社会保障和就业（类）05（款）05（项）：支出决算：52.07万元，完成预算100%，决算数等于预算数。社会保障和就业（类）08（款）01（项）：支出决算：6.16万元，完成预算100%，决算数等于预算数。社会保障和就业（类）08（款）03（项）：支出决算：12万元，完成预算100%，决算数等于预算数。社会保障和就业（类）08（款）05（项）：支出决算：23.04万元，完成预算100%，决算数等于预算数。社会保障和就业（类）09（款）01（项）：支出决算：39.23万元，完成预算100%，决算数等于预算数。社会保障和就业（类）15（款）01（项）：支出决算：15万元，完成预算100%，决算数等于预算数。社会保障和就业（类）21（款）02（项）：支出决算：117.02万元，完成预算100%，决算数等于预算数。社会保障和就业（类）99（款）01（项）：支出决算：0.36万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.医疗卫生与计划生育（类）07（款）16项）:支出决算为21.01万元，完成预算100%，决算数等于预算数。医疗卫生与计划生育（类）11（款）01（项）:支出决算为21.64万元，完成预算100%，决算数等于预算数。医疗卫生与计划生育（类）11（款）02（项）:支出决算为14.17万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.节能环保支出类03（款）02（项）：支出决算为18.8万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.城乡社区支出类05（款）01（项）：支出决算为63.9万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.农林水支出类01（款）12（项）：支出决算为40.47万元，完成预算100%，决算数等于预算数。农林水支出类01（款）52（项）：支出决算为4.57万元，完成预算100%，决算数等于预算数。农林水支出类02（款）04（项）：支出决算为27.06万元，完成预算100%，决算数等于预算数。农林水支出类03（款）04（项）：支出决算为18.94万元，完成预算100%，决算数等于预算数。农林水支出类03（款）14（项）：支出决算为8万元，完成预算100%，决算数等于预算数。农林水支出类03（款）34（项）：支出决算为2.28万元，完成预算100%，决算数等于预算数。农林水支出类07（款）01（项）：支出决算为31万元，完成预算100%，决算数等于预算数。农林水支出类07（款）05（项）：支出决算为473.97万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7.住房保障支出类02（款）01（项）：支出决算为54.37万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（数据来源财决06表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018
年一般公共预算财政拨款基本支出1309.16万元，其中：
人员经费765.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、生活补助、住房公积金等。
公用经费178.41万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
对个人和家庭的补助365.14万元,主要包括离休费、退休费退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励、个人农业生产补贴、其他个人和家庭的补助支出。
（数据来源财决07表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为4.6万元，完成预算36.8%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是厉行节俭、减少不必要的接待。
（上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算4.6万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年增加0万元，增长0%。主要原因是我单位无因公出国（境）。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加0万元，增长0%。主要原因是我单位无公务用车。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2018年12月底，单位共有公务用车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出4.6万元，完成预算36.8%。公务接待费支出决算比2017年增加0.6万元，增加15%。主要原因脱贫攻坚等重点工作迎检增加。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待98批次，498人次（不包括陪同人员），共计支出4.6万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
其他国内公务接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出1379.58万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、预算绩效情况说明
仁寿县龙马镇人民政府未开展相关绩效管理。
项目支出绩效目标完成情况表 (2018年度) |
项目名称 |
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预算单位 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
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执行数: |
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其中-财政拨款: |
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其中-财政拨款: |
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其它资金: |
0 |
其它资金: |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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…… |
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效益指标 |
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效益指标 |
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…… |
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满意度指标 |
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十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年，龙马镇人民政府机关运行经费支出178.41万元，比2017年减少48.79万元，下降21.47%。主要原因是厉行节约、加大了节能降耗力度。
（二）政府采购支出情况
2018年，龙马镇人民政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，龙马镇人民政府共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）01（款）01（项）：指人大事务行政运行。一般公共服务（类）03（款）01（项）：指政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行。一般公共服务（类）06（款）01（项）：指财政事务行政运行。一般公共服务（类）11（款）01（项）：指纪检监察事务行政运行。一般公共服务（类）29（款）01（项）：指群众团体事务行政运行。一般公共服务（类）31（款）01（项）：指党委办公厅（室）及相关机构事务行政运行。
10.文化体育与传媒支出（类）01（款）99（项）：指其他文化支出。
11.社会保障和就业（类）01（款）99（项）: 指其他人力资源和社会保障管理事务支出。社会保障和就业（类）02（款）99（项）：指其他民政管理事务支出。社会保障和就业（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。 社会保障和就业（类）08（款）01（项）：指死亡抚恤。社会保障和就业（类）08（款）05（项）：指义务兵优待。社会保障和就业（类）09（款）01（项）：指退役士兵安置。
12.医疗卫生与计划生育（类）07（款）16项）:指计划生育机构。医疗卫生与计划生育（类）11（款）01项）指行政单位医疗。医疗卫生与计划生育（类）11（款）02（项）:指事业单位医疗。
13.农林水支出类01（款）12（项）：指农业行业业务管理。农林水支出类01（款）52（项）：指高校毕业生到基层任职补助。农林水支出类02（款）04（项）：指林业事业机构。农林水支出类03（款）04（项）：指水利行业业务管理。农林水支出类07（款）05（项）：指农村综合改革对村民委员会和村党支部的补助。
14.城乡社区支出类05（款）01（项）：指城乡社区环境卫生。
15.节能环保支出类03（款）02（项）：指水体。
16.住房保障支出类02（款）01（项）：指住房改革支出住房公积金。
报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2018年政府收支分类科目》增减内容。）
17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
19.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
20.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
21.……。
第四部分 附件
附件1
XX部门2018年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
（二）机构职能。
（三）人员概况。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
（二）部门财政资金支出情况。
三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）
（一）部门预算管理。
包括部门绩效目标制定、目标完成、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。
（二）专项预算管理。
包括专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效、违规记录等情况。
（三）结果应用情况。
包括部门自评质量、绩效目标公开和自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
（二）存在问题。
（三）改进建议。
附件2
2018年XXX项目支出绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况
项目评价实施方案情况（包括选点、评价指标、评价方法、基础数据表等情况）
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
项目绩效评价总体结论（包括项目评价得分表）
（二）绩效分析
1、项目决策
必要性和可行性分析（包括政策依据和政策完善，政策和需求的吻合程度分析），绩效目标设置情况（包括绩效目标设置的明确性和合理性）
2、项目管理
资金分配情况（资金分配管理的科学合理性）资，金使用情况（项目、资金管理的科学规范性）
3、项目绩效
项目目标完成情况（数量、质量、时效、成本），项目效益情况（经济效益、项目社会效益、生态效益、可持续效益、公平性、资金使用效率、受益群体满意度等）。
三、存在主要问题
四、相关措施建议
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
