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公开时间：2019年10月8日
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
附件1
附件2
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。镇政府的基本职能是：落实政策、促进发展、维护稳定、加强管理、提供服务。制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量；加强农村基层组织建设，转变机关作风，增强服务意识，促进农村经济快速发展；制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业，推进社会保障等工作；开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，维护社会稳定；指导村（居）民委会工作，充分发挥群众自治组织的作用。
（二）2018年重点工作完成情况。
1.强力推进禾加镇中心幼儿园建设，满足幼龄教育需求。
2.推进新村建设，建设宜居和谐新农村示范村1个。
3.突出扶贫攻坚，实施好 “五个一批”项目、产业扶持（养殖商品羊、规模种植水果）等扶贫项目。
4.大力开展危旧房改造、基础设施项目建设，解决中低收入家庭住房、生产生活条件改善等困难问题，不断提高我镇人民居住条件。
5.融合甘泉寺、五龙山、天然溶洞群等人文自然资源优势，发展乡村旅游，打造农民增收亮点。
二、机构设置
1.党政办，负责统筹协调、承办会务、核拟公文、办理文电、管理印信、管理机关后勤事务、公务接待等。
2.财政所，负责会计核算、公有资产管理等管理职能负责编制乡财政预算、决算，报告预算、决算执行情况；负责乡级财务管理，村级财政转移支付资金的管理工作。
3.村镇规划建设和土地管理办公室，主要负责组织编制乡村建设规划、社会事业发展规划，并负责实施规划的管理。
4.社会事业管理办公室，主要负责科技、文教、卫生、计生、民政、劳动就业和社会保障、文化等工作。
5.综治维稳群众工作办公室，主要负责辖区内社会稳定、防邪、综合治理及人民调解工作；负责办理处理信访事项；负责处理突发重大事件。
6.安全生产管理办公室
主要负责按权限和程序做好辖区内安全生产、质量监督等相关安全监管工作。
7.产业发展办公室
主要负责相关产业发展规划及行业管理、统计工作；负责农技、农机、农村能源、林业、水利、畜牧等工作。
纳入2018年部门决算编制范围的单位有禾加镇人民政府。
第二部分2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计7997.25万元。与2017年相比，收、支总计各增加6727.99万元，增长530%。主要变动原因是红星路南延线占地征地拆迁项目投入。
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| 2018年收入支出总体情况表 |
图1：收、支决算总计变动情况图
二、收入决算情况说明
2018年本年收入合计7997.25万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2294.36万元，占28.69%；政府性基金预算财政拨款收入5702.89万元，占71.31%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
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| 图2：收入决算结构图 |
三、支出决算情况说明
2018年本年支出合计7997.25万元，其中：基本支出1122.59万元，占14.04%；项目支出6874.66万元，占85.96%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
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| 图3：支出决算结构图 |
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收、支总计7997.25万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加6727.99万元，增长530.%。主要变动原因是红星路南延线占地征地拆迁项目投入。
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| 图4：财政拨款收、支决算总计变动情况 |
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出2294.36万元，占本年支出合计的28.69%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1074.74万元，增长88.12%。主要变动原因是2018年幸福美丽乡村项目投入，村、社支出增加等。
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| 图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况 |
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出2294.36万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出781万元，占34.04%；文化体育与传媒（类）支出12.53万元占0.55%；社会保障和就业（类）支出308.56万元，占13.45%；医疗卫生（类）支出39.3万元，占1.7%；住房保障（类）支出31.85万元，占1.39%；城乡社区（类）支出44.3万元占1.9%；农林水（类）支出1074.12万元占46.82%.国土海洋气象（类）支出2.7万元占0.15%
。
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| 图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构 |
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年一般公共预算支出决算数为2294.36万元，完成预算100%。其中：
1.1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）:支出决算为8.98万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为501.34万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为220.87万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）:支出决算为15.78万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）:支出决算为9.69万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）:支出决算为4.79万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为19.56万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化支出（项）:支出决算为12.53万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）:支出决算为15.38万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政运行（项）:支出决算为5.19万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）:支出决算为24.73万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政运行（项）:支出决算为5.19万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
社会保障和就业（类）民政管理事务（款）老龄事务（项）:支出决算为3万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为58.6万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）:支出决算为10.4万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
社会保障和就业（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）:支出决算为12.79万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）:支出决算为27.65万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
社会保障和就业（类）社会福利（款）儿童福利（项）:支出决算为4.37万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
社会保障和就业（类）自然灾害生活救助（款）中央自然灾害生活补助（项）:支出决算为15万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
社会保障和就业（类）自然灾害生活救助（款）自然灾害灾后重建补助（项）:支出决算为3万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）:支出决算为124.37万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为4.44万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）计划生育机构（项）:支出决算为5.05万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为23万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为11.26万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:支出决算为44.3万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.农林水（类）农业（款）农业行业业务管理（项）:支出决算为83.55万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
农林水（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）支出4.57万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
农林水（类）林业（款）林业事业机构（项）:支出决算为3.66万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
农林水（类）水利（款）防汛（项）:支出决算为8万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
农林水（类）扶贫（款）生产发展（项）:支出决算为1万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
农林水（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）:支出决算为32万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为339.33万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
农林水（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）:支出决算为600万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7.国土海洋气象（类）国土资源事务（款）行政运行（项）：
支出决算为2.7万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为31.85万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出2294.36万元，其中：
人员经费845.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费276.67万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为4.21万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.21万元，占4.5%；公务接待费支出决算4万元，占95.5%。具体情况如下：
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| 图7：“三公”经费财政拨款支出结构 |
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是无此项支出。
2.公务用车购置及运行维护费支出0.21万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加0.21万元，增长100%。主要原因是特种专业技术用车支出
其中：公务用车购置支出0元。全年按规定更新购置公务用车0辆其中：轿车0、金额0元，越野车0、金额0元，载客汽车0、金额0元。截至2018年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0、载客汽车0。
公务用车运行维护费支出0.21万元用于突发突击工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出4万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年增加1万元，增长33.3%，主要原因是五龙山旅游开发及扶贫、拆迁等工作接待增加。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待50批次，350人次（不包括陪同人员），共计支出4万元，具体内容包括：外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
其他国内公务接待支出4万元主要用于接待上级政府和部门的业务检查、其他乡镇政府交流与学习、五龙山旅游开发等。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出5702.89万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、预算绩效情况说明
禾加镇人民政府于2018年未开展相关绩效管理
| 项目支出绩效目标完成情况表 (2018年度) |
| 项目名称 |
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| 预算单位 |
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| 预算执行情况(万元) |
预算数: |
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执行数: |
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| 其中-财政拨款: |
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其中-财政拨款: |
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| 其它资金: |
0 |
其它资金: |
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| 年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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| 绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 |
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| 项目完成指标 |
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| 项目完成指标 |
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| 项目完成指标 |
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| 项目完成指标 |
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| …… |
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| 效益指标 |
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| 效益指标 |
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| …… |
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| 满意度指标 |
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十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年，禾加镇人民政府机关运行经费支出276.67万元，比2017年增加15.48万元，增长5.9%。主要原因是人员增加。
（二）政府采购支出情况
2018年，禾加镇人民政府采购支出总额50万元，其中：政府采购货物支出5.7万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出44.3万元。主要用于城乡环境治理。授予中小企业合同金额44.3万元，占政府采购支出总额的88.6%，其中：授予小微企业合同金额5.7万元，占政府采购支出总额的11.4%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，禾加镇人民政府共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于……单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
10.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
11.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
12.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:指反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
13.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
14.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
15.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
16.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
17.文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化支出（项）:指反映除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。
18.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）:指反映除上述项目以外其他人力资源和社会保障管理事务方面的支出。
19.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
20.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）:反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。
21.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
22.社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）:指反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。
23.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
24.社会保障和就业（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）:指反映在乡退伍红军老战士（含西路军红军老战士、红军失散人员）、1954年10月31日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人生活补助。
25.社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）:指反映用于义务兵优待方面的支出。
26.社会保障和就业（类）社会福利（款）儿童福利（项）:指反映对儿童提供福利服务方面的支出。
27.社会保障和就业（类）自然灾害生活救助（款）中央自然灾害生活补助（项）:指反映中央预算对遭受特大自然灾害地区的地方政府在安排受灾群众吃、穿、住和抢救、转移、安置、治病等经费发生困难时给予的专项补助，以及为抗御特大自然灾害而设立的中央级救灾物资储备资金。
28.社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）:指反映农村特困人员救助供养支出。
29.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
30.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战土待遇人员的医疗经费。
31.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
32.城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:指反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
33.农林水（类）农业（款）农业行业业务管理（项）:指反映用于农业农村政策研究、土地承包管理、审计监督等农业行业一般性基本业务管理工作的支出。
34.农林水（类）农业（款）农村道路建设（项）:指反映用于农村公路、乡村道路建设方面的支出。
35.农林水（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）:指反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。
36.农林水（类）林业（款）林业事业机构（项）:指反映用于林业事业单位的基本支出。
37.农林水（类）水利（款）水利行业业务管理（项）:指反映用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、会理工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。
38.农林水（类）水利（款）防汛（项）:指反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报讯、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织，汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。
39.农林水（类）扶贫（款）生产发展（项）:指反映用于农村贫困地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。
40.农林水（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）:指反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。
41.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
42.国土海洋气象（类）国土资源事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
43.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
44..基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
45..项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
46..经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
47..“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
48..机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
?第四部分 附件
附件1
XX部门2018年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
（二）机构职能。
（三）人员概况。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
（二）部门财政资金支出情况。
三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）
（一）部门预算管理。
包括部门绩效目标制定、目标完成、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。
（二）专项预算管理。
包括专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效、违规记录等情况。
（三）结果应用情况。
包括部门自评质量、绩效目标公开和自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
（二）存在问题。
（三）改进建议。
附件2
2018年XXX项目支出绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况
项目评价实施方案情况（包括选点、评价指标、评价方法、基础数据表等情况）
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
项目绩效评价总体结论（包括项目评价得分表）
（二）绩效分析
1、项目决策
必要性和可行性分析（包括政策依据和政策完善，政策和需求的吻合程度分析），绩效目标设置情况（包括绩效目标设置的明确性和合理性）
2、项目管理
资金分配情况（资金分配管理的科学合理性）资，金使用情况（项目、资金管理的科学规范性）
3、项目绩效
项目目标完成情况（数量、质量、时效、成本），项目效益情况（经济效益、项目社会效益、生态效益、可持续效益、公平性、资金使用效率、受益群体满意度等）。
三、存在主要问题
四、相关措施建议
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表??
