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公开时间：2019年10月10日
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、预算绩效情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
附件1
附件2
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。（职能参照省政府批准的三定方案）党政办公室：主要负责党务、机构编制、组织人事、纪检监察、宣传、统战、人大、政协、政法、武装、群团、文书、档案、保密、机关安全保卫、目标绩效管理、后勤服务和便民中心管理等工作。
村镇规划建设和土地管理办公室：主要负责组织编制乡村建设规划、社会事业发展规划，并负责实施规划的管理；负责林地、承包地、宅基地及农村土地流转等国土管理工作；负责生态环境保护、新农村建设及乡村环境综合整治（城乡环境综合治理工作）等工作。
社会事业管理办公室：主要负责科技、文教、卫生、计生、民政、劳动就业、社会保障、医疗保障、残疾人保障、未成年人保护、交通（指大交通）、群众文化、群众体育、广播电视和民生等工作。
综治维稳群众工作办公室：主要负责辖区内社会稳定、防邪、综合治理及人民调解工作；主要负责群众来信、来访，处理信访事项；负责分析、研判信访情况，提出改进工作的整改方案和建议；负责处理突发重大事件等工作。
安全生产管理办公室：主要负责按权限和程序做好辖区内安全生产、质量监督等相关安全监管工作。
产业发展办公室：主要负责相关产业发展规划及行业管理、统计工作（农村统计）；负责农技、农机、农村能源、林业、水利、畜牧、农基等工作。
财政所：主要负责本级财政收支预算管理、监督财政资金使用、落实强农惠农补贴政策、乡镇政府财政集中支付、农民负担监督管理、农村资产管理；负责审计、监督、指导、检查村社财务工作和统计调查工作。
（二）人员概况。
向家镇总编制31名，其中：行政编制18名.其他事业编制13名。在职人员30名，其中：公务员18名、其他事业人员12名；退休人员11名。
二、机构设置
仁寿县向家镇下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
纳入向家镇2018年度部门决算编制范围的预算单位包括：
仁寿县向家镇人民政府本级
第二部分2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计2085.88万元。与2017年相比，收、支总计各增加505.86万元，增长32.02%。主要变动原因是人员的增加，基层组织及公共运行维护的资金增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2018年本年收入合计1042.94万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1032.94万元，占99%；政府性基金预算财政拨款收入10万元，占1%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2018年本年支出合计1042.94万元，其中：基本支出793.02万元，占76%；项目支出249.91万元，占24%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收、支总计2085.85万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加505.86万元，增长32.02%。
主要变动原因是人员的增加，基层组织及公共运行维护的资金增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出1032.94万元，占本年支出合计的99%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加282.66万元，增长37.67%。主要变动原因是人员的增加，基层组织及公共运行维护的资金增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出1032.94万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出397.41万元，占38.47%；文化体育与传媒（类）支出14.37万元，占1.39%；节能环保（类）支出9.8万元，占0.9%；社会保障和就业（类）支出212.27万元，占20.55%；医疗卫生与计划生育支出40.9万元，占3.96%；城乡社区支出27.7万元，占2.68%；农林水支出288.19万元，占27.9%；国土海洋气象等支出8.76万元，占0.9%；住房保障支出33.54万元，占3.25%。（罗列全部功能分类科目，至类级。）
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年一般公共预算支出决算数为1032.94，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）支出397.41万元:工资福利性支出决算为225.29万元，完成预算100%，决算与预算数持平；商品和服务支出决算为122.93万元，完成预算100%，决算与预算数持平；对个人和家庭的补助支出决算为48.23万元，完成预算100%，决算与预算数持平；资本性支出决算为0.96万元，完成预算100%，决算与预算数持平。
2.文化体育与传媒（类）支出14.37万元:工资福利性支出决算为14.37万元，完成预算100%，决算与预算数持平。
3.节能环保（类）支出9.8万元:商品和服务支出决算为9.8万元，完成预算100%，决算与预算数持平。
4.社会保障和就业（类）支出212.27万元:工资福利性支出决算为68.09万元，完成预算100%，决算与预算数持平；商品和服务支出决算为4万元，完成预算100%，决算与预算数持平；对个人和家庭的补助支出决算为139.73万元，完成预算100%，决算与预算数持平；资本性支出决算为0.45万元，完成预算100%，决算与预算数持平。
5.医疗卫生与计划生育支出40.9万元:工资福利性支出决算为40.9万元，完成预算100%，决算与预算数持平。
6.城乡社区支出27.7万元:商品和服务支出决算为27.7万元，完成预算100%，决算与预算数持平。
7.农林水支出288.19万元：工资福利性支出决算为59.13万元，完成预算100%，决算与预算数持平；商品和服务支出决算为24万元，完成预算100%，决算与预算数持平；对个人和家庭的补助支出决算为128.06万元，完成预算100%，决算与预算数持平；资本性支出决算为77万元，完成预算100%，决算与预算数持平。
8.国土海洋气象等支出8.76万元：工资福利性支出决算为8.76万元，完成预算100%，决算与预算数持平。
9.住房保障支出33.54万元：工资福利性支出决算为33.54万元，完成预算100%，决算与预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出793.03万元，其中：
人员经费644.6万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费148.43万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为2万元，完成预算100%，决算与预算数持平。
（上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算2万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年增加0万元，增长0%。主要原因是无因公出国（境）情况。
开支内容包括：无。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加0万元，增长0%。主要原因是没有公务用车。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。无公务用车未产生所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出2万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年增加0万元，增长0%。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待40批次，240人次（不包括陪同人员），共计支出2万元，具体内容包括：上级领导视察。其中：
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元0
其他国内公务接待支出2万元，主要用于接待上级领导视察及其他检查人员。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出10万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、预算绩效情况说明
仁寿县向家镇于2018年未开展绩效管理。
项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度) |
项目名称 |
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预算单位 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
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执行数: |
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其中-财政拨款: |
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其中-财政拨款: |
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其它资金: |
0 |
其它资金: |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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…… |
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效益指标 |
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效益指标 |
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…… |
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满意度指标 |
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十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年，向家镇机关运行经费支出148.43万元，比2017年增加12.86万元，增长9.49%。主要原因是人员增加，日常会议增加。
（二）政府采购支出情况
2018年，向家镇政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，向家镇共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务
201（类）01（款）01（项）：指行政单位各级人大的基本支出。
201（类）03（款）01（项）：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
201（类）03（款）02（项）：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
201（类）06（款）01（项）：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)财政事务的基本支出。
201（类）11（款）01（项）：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)纪检、监察方面的基本支出。
201（类）29（款）01（项）：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)其他社团组织的基本支出。
201（类）31（款）01（项）：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)党委办公厅及相关机构的基本支出。
10.文化体育与传媒
207（类）01（款）99（项）：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)用于其他文化体育与传媒的其他支出。
11.社会保障和就业
208（类）01（款）99（项）：指反映单位其他用于人力资源和社会保障管理实务方面的支出。
208（类）02（款）01（项）：指反映机关事业单位民政事务的基本支出。
208（类）02（款）05（项）：指反映机关事业单位民政老龄事务的支出。
208（类）02（款）99（项）：指反映机关事业单位其他民政事务的支出。
208（类）05（款）05（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
208（类）08（款）03（项）：指反映在乡退伍老战士、在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人生活补助。
208（类）08（款）05（项）：指反映用于义务兵优待方面的支出。
208（类）10（款）01（项）：指反映对儿童提供福利服务方面的支出。
208（类）15（款）01（项）：指反映中央自然灾害补助支出。
208（类）21（款）02（项）：指反映农村特困人员救助供养支出。
208（类）99（款）01（项）：指反映用于其他社会保障和就业方面的支出。
12.医疗卫生与计划生育
210（类）07（款）16（项）：指反映卫生健康部门所属计划生育机构的支出。
210（类）11（款）01（项）：指反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战土待遇人员的医疗经费。210（类）11（款）02（项）：指反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
13.节能环保
211（类）03（款）02（项）：指反映政府在排水、污水处理、水污染治理、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。
14.城乡社区
212（类）05（款）01（项）：指反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
15.农林水
213（类）01（款）12（项）：指反映用于农业农村政策研究、土地承包管理、审计监督等农业行业一般性基本业务管理工作的支出。
213（类）02（款）04（项）：指反映事业单位的基本支出。
213（类）03（款）04（项）：指反映水利行业业务管理方面的支出。
213（类）03（款）14（项）：指反映防汛业务支出。
213（类）07（款）01（项）：指反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。
213（类）07（款）05（项）：指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
16.国土海洋气象等
220（类）01（款）01（项）：指反映单位自然资源管理方面的基本支出。
17.住房保障
221（类）02（款）01（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房积金。
18.其他支出
229（类）60（款）02（项）：指反映用于社会福利的彩票公益金支出。
19.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
20.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
21.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
22.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
23.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分附件
附件1
XX部门2018年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成及职能。
党政办公室：主要负责党务、机构编制、组织人事、纪检监察、宣传、统战、人大、政协、政法、武装、群团、文书、档案、保密、机关安全保卫、目标绩效管理、后勤服务和便民中心管理等工作。
村镇规划建设和土地管理办公室：主要负责组织编制乡村建设规划、社会事业发展规划，并负责实施规划的管理；负责林地、承包地、宅基地及农村土地流转等国土管理工作；负责生态环境保护、新农村建设及乡村环境综合整治（城乡环境综合治理工作）等工作。
社会事业管理办公室：主要负责科技、文教、卫生、计生、民政、劳动就业、社会保障、医疗保障、残疾人保障、未成年人保护、交通（指大交通）、群众文化、群众体育、广播电视和民生等工作。
综治维稳群众工作办公室：主要负责辖区内社会稳定、防邪、综合治理及人民调解工作；主要负责群众来信、来访，处理信访事项；负责分析、研判信访情况，提出改进工作的整改方案和建议；负责处理突发重大事件等工作。
安全生产管理办公室：主要负责按权限和程序做好辖区内安全生产、质量监督等相关安全监管工作。
产业发展办公室：主要负责相关产业发展规划及行业管理、统计工作（农村统计）；负责农技、农机、农村能源、林业、水利、畜牧、农基等工作。
财政所：主要负责本级财政收支预算管理、监督财政资金使用、落实强农惠农补贴政策、乡镇政府财政集中支付、农民负担监督管理、农村资产管理；负责审计、监督、指导、检查村社财务工作和统计调查工作。
（二）人员概况。
向家镇总编制31名，其中：行政编制18名.其他事业编制13名。在职人员30名，其中：公务员18名、其他事业人员12名；退休人员11名。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2018年本年收入合计1042.94万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1032.94万元，占99%；政府性基金预算财政拨款收入10万元，占1%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（二）部门财政资金支出情况。
2018年本年支出合计1042.94万元，其中：基本支出793.02万元，占76%；项目支出249.91万元，占24%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、<![endif]>部门整体预算绩效管理情况 <![endif]>
仁寿县向家镇于2018年未开展绩效管理。
附件2
2018年XXX项目支出绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况
项目评价实施方案情况（包括选点、评价指标、评价方法、基础数据表等情况）
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
项目绩效评价总体结论（包括项目评价得分表）
（二）绩效分析
1、项目决策
必要性和可行性分析（包括政策依据和政策完善，政策和需求的吻合程度分析），绩效目标设置情况（包括绩效目标设置的明确性和合理性）
2、项目管理
资金分配情况（资金分配管理的科学合理性）资，金使用情况（项目、资金管理的科学规范性）
3、项目绩效
项目目标完成情况（数量、质量、时效、成本），项目效益情况（经济效益、项目社会效益、生态效益、可持续效益、公平性、资金使用效率、受益群体满意度等）。
三、存在主要问题
四、相关措施建议
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表??
