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公开时间：2019年10月9日
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、预算绩效情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
附件1
附件2
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
龙正镇统一设置8个部门，其中：
1、党政办公室。（主要负责党务、机构编制、组织人事、纪检监察、宣传、统战、人大、政协、政法、武装、群团、文书档案、保密、机关安全保卫、目标绩效管理、后写服务等职责）
2、村镇规划建设和土地管理办公室。（主要负责农村土地规划、管理、环境保护等工作）
3、社会事业管理办公室。（主要负责计生、民政、劳动就业、医疗保障、科技文化、残疾人保护等工作）
4、综治维稳群众办公室。（主要负责辖区内社会稳定。防邪、综合治理、信访等工作）
5、安全生产管理办公室。（主要负责按权限和程序做好辖区内安全生产、质量监督等相关安全监管工作）
6、产业发展办公室。（主要负责农业发展规划、统计工作、农机、农技、林业、水利、畜牧等工作）
7、财政所。（只要负责本级财政收支预算、资金使用村集体资产管理等工作）
8、城管办。（主要负责乡镇城区内秩序规范等工作）（二）2018年重点工作完成情况。
2018年，龙正镇坚决贯彻落实县委两个《决定》，坚持党建统领，深入实施乡村振兴，全面推进绿色发展，聚力攻坚“三大战役”，不断做美场镇、做强交通、做稳产业，努力构筑绿色生态美丽城乡新面貌。
（一）强化党建服务职能。在脱贫攻坚、产业发展、乡村振兴、扫黑除恶等方面下功夫，推动党建工作与中心工作互融互促，积极发挥党员先锋引领作用。
（二）全面实施“十大工程”。即将完成遂资眉连接线龙正场镇段和龙翔大道至瓦窑街场镇道路黑化、亮化工程；污水处理厂已投入试运营；完成黑龙滩绕坝路、黑龙滩自来水厂征地拆迁工作；启动粤（椰）江河小流域整治工程等，全面提升了城镇风貌、道路、上下水、河流渠系、天然气等基础设施品质。
（三）积极推进现代农业发展。通过市场引进和土地流转，在大铧村、冲天村、全新社区、花龙社区等大力发展果树、药材、花卉等规模种养植。龙正镇冲天村规模流转土地发展李子产业1200余亩，带动群众发展100余亩，其中带动贫困户40余户发展50余亩。既有力提高了集体经济收益，又实现了贫困户稳定脱贫。
（四）打造旅游休闲产业带。积极引进有实力业主到我镇投资三产旅游项目。提升现有三产企业管理营运水平，犀牛农庄成功申报为国家级2A级景区。
（五）做稳做强现有工业。我镇鑫统领建材集团被中国500强企业海螺集团成功收购，企业发展前景更加广阔。
（六）亮点工作。试点推进民生工程项目党代表、人大代表票决制，将遂资眉连接线龙正场镇段建设等3个项目作为票决制试点项目。通过开展党代表、人大代表票决制工作，一是发动党员、代表、群众积极参与，建言献策，二是有效发挥党员、代表、群众的监督作用，三是充分发挥了党员、代表、群众的协调作用，确保民生实事项目圆满完成。
二、机构设置
下属二级单位3个，全额拨款其他事业单位3个（仁寿县龙正镇乡农业服务中心、仁寿县龙正镇宣传文化社会服务中心、仁寿县龙正镇劳动就业和社会保障服务中心，非独立核算单位)。
第二部分2018年度部门决算情况说明
收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计10773.50万元。与2017年相比，收、支总计各增加7493.56万元，增长228.46%。主要变动原因是：征地农民补偿、保险及过渡费、五保孤儿提标，城镇环境支出增加，人员经费提标等。
（图1：收、支决算总计变动情政府性基金预算财政拨款收入增加况图）（柱状图）
一、收入决算情况说明
2018年本年收入合计10773.50万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2149.11万元，占19.95%；政府性基金预算财政拨款收入8624.39万元，占80.05%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
二、支出决算情况说明
2018年本年支出合计10773.50万元，其中：基本支出1790.99万元，占16.62%；项目支出8982.51万元，占83.38%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收、支总计10773.50万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加7493.56万元，增长228.46%。主要变动原因是政府性基金预算财政拨款收入增加,五保孤儿提标，城镇环境支出增加，人员经费提标等。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出2149.1万元，占本年支出合计的19.94%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加231.19万元，增长10.76%。主要变动原因是五保孤儿提标、村干部待遇提标、基层组织活动经费和公共服务运行经费提标、人员经费提标等。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出2149.1万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出609.47万元，占28.35%；文化体育与传媒支出73.25万元，占3.41%；社会保障和就业支出606.34万元，占28.21%；医疗卫生及计划生育支出94.41万元，占4.39%；城乡社区支出21.51万元，占1%；农林水支出646.32万元，占30.07%；住房保障支出97.80万元，占4.55%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年般公共预算支出决算数为2149.1万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务201（类）01（款）01（项）:
2010101：人大事务行政运行支出决算为17.15万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2010301:政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行支出决算为489.22万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2011101:纪检监察事务支出决算为24.91万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2010601:财政事务行政运行支出决算为21.06万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2013101:党委办公厅（室）及相关机构事务行政运行支出决算为42.14万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2013101:群众团体事务支出决算为10.91万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化（项）:支出决算为73.25万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.社会保障和就业（类）:
2080199：其他人力资源和社会保障管理事务支出决算为47.39万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2080205:民政管理事务老龄事务支出决算为3万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2080299:其他民政管理事务支出支出决算为141.64万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2080505:行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出决算为78.81万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2080705:就业补助公益性岗位补贴支出决算为28.83万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
20808:抚恤支出决算为60.69万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2080803:抚恤在镇复员、退伍军人生活补助支出决算为50.69万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2081501:自然灾害生活救助中央自然灾害生活补助支出决算为32.10万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2082102:特困人员救助供养农村特困人员救助供养支出决算为137.76万元，完成预算100%，决算数小等于预算数。
6.医疗卫生与计划生育（类）（款）（项）:
2101101:行政事业单位医疗行政单位医疗支出决算为94.41万元，完成预算100%，决算数小等于预算数。
21007:计划生育事务支出支出决算为46.32万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7.城镇社区支出（类）（款）（项）:
2120501：城镇社区环境卫生支出决算为14.51万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
8.农林水支出（类）（款）（项）:
2130112：农业行业业务管理支出决算为91.32万元完成预算100%，决算数等于预算数。
2130204:林业事业支出决算为48.34万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2130304:水利行业业务管理支出决算为56.09万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2130705:农村综合改革对村民委员会和村党支部的补助支出决算为450.57万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
9.住房保障支出（类）（款）（项）:
2210201：住房公积金支出决算为87.80万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出1790.99万元，其中：
人员经费1509.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费281.57万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为6.30万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算6.30万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2017年相比无增减变动。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2017年相比无增减变动。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于。截至2018年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。主要用于（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出6.30万元，完成预算38.65%。公务接待费支出决算比2017年增加2.10万元，增长33.33%。主要原因是脱贫攻坚及其他公务接待增加。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待72批次，780人次（不包括陪同人员），共计支出6.3万元，具体内容包括：接待上级部门到镇检查工作、扶贫工作、环保督察、国土管理执法。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
其他国内公务接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出8624.40万元。其中：基础设施建设446万元，安置补助5578.39万元，拆迁补偿2600万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
2018年仁寿县龙正镇未开展预算绩效管理工作。
项目支出绩效目标完成情况表 (2018年度) |
项目名称 |
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预算单位 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
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执行数: |
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其中-财政拨款: |
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其中-财政拨款: |
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其它资金: |
0 |
其它资金: |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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效益指标 |
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效益指标 |
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满意度指标 |
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十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年，仁寿县龙正镇人民政府机关运行经费支出328.35万元，比2017年增加187.28万元，增长132.75%。主要原因是镇村社区办公费、印刷费及其他商品和服务支出。
（二）政府采购支出情况
2018年，仁寿县龙正镇人民政府政府采购支出总额115.95万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出115.95万元。主要用于城镇环境卫生整治。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，仁寿县龙正镇人民政府共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）（款）（项）：
2010101人大事务行政运行指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
2010301政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
2010302政府办公厅（室）及相关机构事务一般行政管理事务指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
2010601财政事务行政运行指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
2013101党委办公厅（室）及相关机构事务行政运行指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
10.外交（类）（款）（项）：指。
11.公共安全（类）（款）（项）：指。
12.教育（类）（款）（项）：指。
13.科学技术（类）（款）（项）：指。
14.文化体育与传媒（类）（款）（项）：指。
15.社会保障和就业（类）（款）（项）：
2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出指除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。
2080205老龄事务指反映老龄事务方面的支出。
2080299其他民政管理事务支出指民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出★指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
2080506机关事业单位职业年金缴费支出指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
2080705公益性岗位补贴指财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给与的岗位补贴支出。
2080801死亡抚恤指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
2080803在镇复员、退伍军人生活补助指在镇退伍红军老战士(含西路军红军老战士、红军失散人员)、1954年10月31日前入伍的在镇复员军人、按规定办理带病回镇手续的退伍军人生活补助。
2081001儿童福利指对儿童提供福利方面的支出
2081501中央自然灾害生活补助指中央预算对遭受特大自然灾害地区的地方政府在安排受灾群众吃、穿、住和抢救、转移、安置、治病等经费发生困难时给予的专项补助，以及为抗御特大自然灾害而设立的中央级救灾物资储备资金。
2082102农村特困人员救助供养支出指农村特困人员救助供养支出
16.医疗卫生与计划生育（类）（款）（项）：
2101101行政单位医疗指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
2101102事业单位医疗指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
17.节能环保（类）（款）（项）：指。
18.城镇社区（类）（款）（项）：
2120501城镇社区环境卫生指城镇社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
19.农林水（类）（款）（项）：
2130112农业行业业务管理指用于农业农村政策研究、土地承包管理、审计监督等农业行业一般性基本业务管理工作的支出。
2130314防汛指防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织(如防汛预案编制、检查、演习宣传会议等),汛期调用民工及劳动保护,水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持,防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。
2130504农村基础设施建设指农村贫困地区镇村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。
2130505生产发展指用于农村贫困地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。
2130701对村级一事一议的补助指农村税费改革后对村级公益事业建设--事--议的补助支出。
2130705对村民委员会和村党支部的补助指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
20.交通运输（类）（款）（项）：指。
21.资源勘探信息等（类）（款）（项）：指。
22.商业服务业（类）（款）（项）：指。
23.金融（类）（款）（项）：指。
24.国土海洋气象等（类）（款）（项）：指。
25.住房保障（类）（款）（项）：
2210201住房公积金指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
26.粮油物资储备（类）（款）（项）：指。
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分附件
附件1
XX部门2018年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
（二）机构职能。
（三）人员概况。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
（二）部门财政资金支出情况。
三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）
（一）部门预算管理。
包括部门绩效目标制定、目标完成、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。
（二）专项预算管理。
包括专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效、违规记录等情况。
（三）结果应用情况。
包括部门自评质量、绩效目标公开和自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
（二）存在问题。
（三）改进建议。
附件2
2018年XXX项目支出绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况
项目评价实施方案情况（包括选点、评价指标、评价方法、基础数据表等情况）
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
项目绩效评价总体结论（包括项目评价得分表）
（二）绩效分析
1、项目决策
必要性和可行性分析（包括政策依据和政策完善，政策和需求的吻合程度分析），绩效目标设置情况（包括绩效目标设置的明确性和合理性）
2、项目管理
资金分配情况（资金分配管理的科学合理性）资，金使用情况（项目、资金管理的科学规范性）
3、项目绩效
项目目标完成情况（数量、质量、时效、成本），项目效益情况（经济效益、项目社会效益、生态效益、可持续效益、公平性、资金使用效率、受益群体满意度等）。
三、存在主要问题
四、相关措施建议
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
