2019年度四川省仁寿县

国有资产和金融工作局部门决算公开说明

目录

 

第一部分部门概况..........................................................3       

一、基本职能及主要工作....................................................3       

二、机构设置..............................................................8       

第二部分度部门决算情况说明................................................8       

一、收入支出决算总体情况说明..............................................8       

二、收入决算情况说明......................................................8       

三、支出决算情况说明......................................................9       

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....................................10       

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.................................11       

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.............................14       

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.................................15       

八、政府性基金预算支出决算情况说明.......................................16       

九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....................................16       

十、其他重要事项的情况说明 ..............................................16       

第三部分名词解...........................................................16       

第四部分附件.............................................................21       

附件1....................................................................21       

附件2....................................................................26       

第五部分附表.............................................................26       

一、收入支出决算总表.....................................................26       

二、收入决算表...........................................................26       

三、支出决算表...........................................................26       

四、财政拨款收入支出决算总表.............................................26       

五、财政拨款支出决算明细表...............................................27       

六、一般公共预算财政拨款支出决算表.......................................27       

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表...................................27       

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表...................................27       

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表...................................27       

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表...........................27       

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表...............................27       

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.......................27       

十三、国有资本经营预算支出决表...........................................27       

 

 

 

第一部分部门概况       

一、基本职能及主要工作       

（一）主要职能。       

1.贯彻执行企业国有资产监督管理方面和金融方面的方针政策和法律法规；制定县属国有企业国有资产管理的有关办法及相关制度；会同有关部门研究拟定地方金融政策措施并组织实施。       

2.依照《中华人民共和国公司法》、《企业国有资产监督管理暂行条例》、《中华人民共和国企业国有资产法》等相关法律法规和县政府授权履行出资人职责，监管县属国有及国有控股企业（简称所监管企业）、国有资产运营机构的国有资产；承担所监管企业资产保值增值的监管责任；参与所监管企业“三重一大”决策，按照出资人监管权力清单对所监管企业重大事项进行监管和审批；负责所监管企业政策法规、投资融资、改制重组以及对外经济合作等方面的事项。       

3.负责对所监管企业目标考核和薪酬管理；规范所监管企业资产、财务管理和经济运行；研究提出所监管企业重大资产责任追究的建议和措施；承担所监管企业清产核资、资产损失核销及国有资产统计分析工作。       

4.负责所监管企业机构编制、人事管理工作，建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，完善经营者激励和约束制度，依照法定程序对负责人进行考核、奖惩；按照有关规定，代表县政府向所监管企业派出董事、监事和高级管理人员，并执行和落实相关管理制度；负责所监管企业党的建设、法制建设、党风廉政建设和反腐败工作等。       

5.拟订全县金融业发展的中长期规划并组织实施；统筹、协调推进全县金融业服务实体经济、防控金融风险、深化金融改革；推动地方政府和金融机构合作。       

6.加强金融对外合作交流；会同有关部门推进地方金融业规范发展，组建、培育、壮大地方法人金融机构，引进境外金融机构，促进地方金融机构合理布局和金融资源优化配置，负责监管范围内的地方法人金融机构的改革发展和业务指导工作；统筹推进全县企业直接融资工作；负责全县企业上市改制、上市培育和上市协调工作；统筹全县地方金融要素市场体系建设；会同有关部门指导、推动全县地方金融要素市场建设，组织推进多层次资本市场发展。       

7.配合中央金融管理部门驻仁寿机构做好金融监管相关工作，共享地方金融监管指标数据和金融业务发展情况，为中央金融管理部门、金融机构提供服务，协调解决地方金融业改革发展中的有关问题；推动各类金融机构为全县经济社会发展服务，参与全县投融资体制改革工作；推动地方金融统计体系建设；研究制定引导社会融资发展的政策措施，参与研究拟订政府重大项目融资方案。       

8.依据国务院金融稳定发展委员会和中央、省、市金融管理部门制定的规则，负责全县小额贷款公司、融资担保公司、区域性股权市场、典当行、融资租赁公司、商业保理公司、地方资产管理公司的监管；加强对开展信用互助的农民专业合作社、地方权益类交易场所、大宗商品类交易场所的风险监测与行为监管。       

9.按照党中央、国务院，省委、省政府，市委、市政府和县委、县政府有关规定，负责地方金融机构和金融中介机构的行业管理和服务，促进金融中介服务业发展，参与拟订促进与金融业密切相关的中介服务机构发展的政策、规划并配合有关部门实施；加强对相关金融行业协会的工作指导和监督；维护地方金融秩序；牵头会同有关部门防范、化解和处置地方金融风险。       

10.牵头处置非法集资，协调配合有关部门打击其他非法金融活动，推进全县地方金融风险监测预警与应急处置机制建设；按照国有资产管理有关规定，配合县级有关部门研究制定国有金融资本布局方案；参与、指导全县金融人才资源培育和队伍建设工作。推进全县金融知识宣传普及工作。       

11.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。协助各行业主管部门督促检查所监管企业落实安全生产责任制和安全生产措施；牵头负责将安全生产工作纳入对有关负责人的业绩考核；协助各行业主管部门引导相关企业统筹规划安全生产工作，督促企业加大隐患治理力度和落实应急救援预案。       

12.完成县委、县政府交办的其他任务。       

13.有关职责分工。县国资金融局负责对融资租赁、典当等行业实施行业监督管理。       

（二）2019年重点工作完成情况。       

1.全面深化国企改革，实现国企提质增效

截止2019年12月末，县属国有企业资产总额达323.18亿元，总负债101.69亿元，净资产221.49亿元，资产负债率31.46%。全年实现营业收入16.72亿元，同比增长29.38%，；实现利润总额2.95亿元，同比增长61.65%，超额完成利润总额目标任务；完成固定资产投资45.64亿元，圆满完成固定资产投资目标任务。不断完善各项制度。今年以来先后下发了《仁寿县国有企业采购管理办法（试行）》《仁寿县属国有企业负责人经营业绩考核办法》《仁寿县属国有企业违规经营投资责任追究实施办法》等文件，修订完善了《仁寿县属国有企业负责人经营业绩考核办法》，改变目标考核方式，实行党建、经营业绩双百分制，确保县属重点国有企业依法依规，健康运行。优化国有资本布局。2019年进行了第二轮国企改革，，进一步助推公司实现集团化公司运作模式。

推进业务纵深发展。进一步重组整合国企经营业务，加快国企市场化转型，提升国企竞争力。加大国企混改力度。完善公司法人治理。按照县委县政府的工作部署，今年对县属国有企业经营班子进行了重新调整，进一步完善了公司法人治理。推进项目规范运行、上缴资本经营收益、强化国企监督管理。

2.完善金融服务体系，优化金融生态环境

2019，我县金融业务稳步发展。全县银行业金融机构各项存款余额达700.30亿元，较2019年年初新增62.70亿元,增长9.83%，同比多增17.67亿元；各项贷款余额385.21亿元，较2019年年初新增75.34亿元，增长24.32%，同比多增8.8亿元；保费收取趋势向好，增速12.59%，保费收入位列全市第二名;县域金融风险防范化解有效,金融业风险可控。抓好银企对接。一是开展金融服务进园区。二是召开银政企对接会。推进企业改制挂牌、全力推进直接融资、加强小贷、担保、典当机构监管。、防范和化解金融风险。

3.聚力加强党的领导，从严治党持续深化

我局紧紧以“不忘初心、牢记使命”主题教育为抓手，扎实推进党的建设各项工作。强化组织建设、压紧压实责任、突出党建引领、加强队伍建设。、建设清廉国企

4.密切联系贫困群众，脱贫攻坚精准帮扶

县国资金融局联系2个市定贫困村、12个非贫困村。深入基层开展工作、走访慰问精准帮扶。一是加强宣传，二是技术培训，三是资金支持，四是坚持走访慰问，五是通过以购代捐，自行以略高于市场价购买贫困户家禽和产品，解决贫困户产品难销人难跑问题。深入开展金融扶贫。

5.全力抓好综合工作，确保工作落地见效

扫黑除恶。坚持“有黑扫黑、有恶除恶、有乱治乱”原则，结合实际，采取“宣传+摸排+整治”工作模式，深入县属各国有企业、金融机构及联系乡镇（方家镇、元通镇）摸排线索，扎实开展扫黑除恶专项斗争工作。坚持信访维稳、三城联创、对外宣传。       

二、机构设置       

本单位为正科级行政单位，下设正科级事业单位1个。设5个股室：办公室、党建办公室（人事股）、企业国有资产管理股、企业监审股、金融管理股；年末编制数25个，实有人数25人。       

无纳入县国资金融局2019年度部门决算编制范围的二级预算单位。       

第二部分2019年度部门决算情况说明       

一、收入支出决算总体情况说明        

2019年度收、支总计1060315.62万元。与2018年相比，收、支总计各增加22223.21万元，增长4.38%。主要变动原因是对企业政策性补助及注资增加。       

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）       

 

 

 

 

 

 

 

 

二、收入决算情况说明        

2019年本年收入合计530157.81万元，其中：一般公共预算财政拨款收入7762.33万元，占1.46%；政府性基金预算财政拨款收入522395.49万元，占98.54%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。       

（图2：收入决算结构图）（饼状图）       

 

 

 

 

 

 

 

三、支出决算情况说明        

2019年本年支出合计530157.81万元，其中：基本支出367.86万元，占0.07%；项目支529789.96万元，占99.93%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。       

（图3：支出决算结构图）（饼状图）       

 

 

 

 

 

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明        

2019年财政拨款收、支总计1060315.62万元。与2018年相比，收、支总计各增加22223.21万元，增长4.38%。主要变动原因是对企业政策性补助及注资增加。       

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）       

 

 

 

 

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出7762.33万元，占本年支出合计的1.46%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少39986.41万元，下降83.74%。主要变动原因是对企业政策性补助及注资增加基金，减少公共预算。       

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出7762.33万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出（208）支出23.89万元，占0.31%；医疗卫生与计划生育支出（210）12.54万元，占0.16%；城乡社区支出（212）3133.59万元，占40.38%；农林水支出（213）720.65万元，占9.28%；资源勘探信息等支出（215）支出3224.14万元，占41.52%；金融支出（217）626万元，占8.07%；住房保障支出（221）21.51万元，占0.28%；。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年般公共预算支出决算数为7762.33，完成预算100%。其中：       

1.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）:支出决算为23.89万元，完成预算100%。       

2.医疗卫生与计划教育支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）:支出决算为12.54万元，完成预算100%。       

3.城乡社区支出（212）城乡社区公共设施（03）小城镇基础设施建设（03）:支出决算为288.5万元，完成预算100%。城乡社区支出（212）城乡社区公共设施（03）其他城乡社区公共设施支出（99）:支出决算为1971.84万元，完成预算100%。城乡社区支出（212）城乡社区环境卫生（05）城乡社区环境卫生（01）:支出决算为560万元，完成预算100%。城乡社区支出（212）其他城乡社区支出（99）其他城乡社区支出（01）:支出决算为313.25万元，完成预算100%。       

4.农林水支出（213）农业（01）其他农业支出（99）:支出决算为164.28万元，完成预算100%。农林水支出（213）普惠金融发展支出（08）涉农贷款增量奖励（02）:支出决算为34.05万元，完成预算100%。农林水支出（213）普惠金融发展支出（08）农业保险费补贴（03）:支出决算为1.32万元，完成预算100%。农林水支出（213）普惠金融发展支出（08） 其他普惠金融发展支出（99）:支出决算为521万元，完成预算100%。       

5.资源勘探信息等支出（215）国有资产监督（07）行政运行（01）:支出决算为309.91万元，完成预算100%。资源勘探信息等支出（215）国有资产监督（07）一般行政管理事务（02）:支出决算为114.23万元，完成预算100%。资源勘探信息等支出（215）国有资产监督（07）其他国有资产监管支出（99）:支出决算为2800万元，完成预算100%。6.金融支出（217）金融部门行政支出（01）金融部门其他行政支出（99）:支出决算为10万元，完成预算100%。金融支出（217）金融发展支出（03） 其他金融发展支出（99）:支出决算为747.76万元，完成预算100%。金融支出（217）其他金融支出（99）其他金融支出（01）:支出决算为176.3万元，完成预算100%。       

7.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：支出决算为21.51万元，完成预算100%。       

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出367.86万元，其中：       

人员经费315.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。       

日常公用经费52.44万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。       

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明        

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为4万元，完成预算100%。       

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算4万元，占100%。具体情况如下：   

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）  

1.因公出国（境）经费支出0万元，与预算一致。因公出国（境）支出决算与2018年决算相比无增减变化。

2.单位无公务用车，公务用车购置及运行维护费支出0万元,与预算一致。公务用车购置及运行维护费支出决算与2017年决算相比无增减变化。

3.公务接待费支出4万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年减少0.4万元，降低10%。主要原因是节俭支出。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待40批次，300人次（不包括陪同人员），共计支出4万元，具体内容包括：相关单位交流学习、调研、上级来人来访（接待具体项目、金额）。其中：       

无外事接待支出。

其他国内公务接待支出4万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待40批次，300人次。

八、政府性基金预算支出决算情况说明       

2019年政府性基金预算拨款支出522395.49万元。       

九、国有资本经营预算支出决算情况说明       

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。       

十、其他重要事项的情况说明        

（一）机关运行经费支出情况

2019年，县国资金融局机关运行经费支出101.5万元，比2018年增加22.32万元，增长28.19%。主要原因是人员增加及工作业务开展增加。       

（二）政府采购支出情况

2019年，县国资金融局采购计划21万元，实际采购办公设备6.43万元。       

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，县国资金融局无车辆，无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备       

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看,开展整体绩效评价本单位的基本行政运行情况得到保障。在日常的工作中，对照年初预算，合理有序的安排资金，并严格执行中央八项规定，厉行节约，制止奢侈浪费和规范的使用预算资金，根据实际情况制定了本单位的车辆管理制度，资产管理制度，合同管理制度，职工上下班纪律制度，突发事故应急制度，财务管理制度，重大事项由局党组集体研究决定。本单位无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。     

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。       

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。       

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。       

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。       

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。       

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。       

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。       

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。       

9.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。       

10.医疗卫生与计划教育支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）:指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事务单位）基本医疗经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。       

11.城乡社区支出（212）城乡社区公共设施（03）小城镇基础设施建设（03）:指用于小城镇路、水、电等基础建设方面的支出。       

12.城乡社区支出（212）城乡社区公共设施（03）其他城乡社区公共设施支出（99）:指其他用于城乡社区公共设施方面的支出。       

13.城乡社区支出（212）城乡社区环境卫生（05）城乡社区环境卫生（01）:指城乡社区道路清扫、垃圾清运、公厕建设维护、园林绿化等方面的支出。       

14.城乡社区支出（212）其他城乡社区支出（99）其他城乡社区支出（01）指除上述项目以外其他用于城乡社区建设等方面的支出。       

15.农林水支出（213）农业（01）其他农业支出（99）:指其他用于农业方面的支出。       

16.农林水支出（213）普惠金融发展支出（08）涉农贷款增量奖励（02）:指各级财政部门通过涉农贷款增量奖励的方式支持农业、农村和农民发展的支出。       

17.农林水支出（213）普惠金融发展支出（08）涉农贷款增量奖励（03）:指对农民或农业生产经营组织投保农业保险给予的补贴。       

18.农林水支出（213）普惠金融发展支出（08） 其他普惠金融发展支出（99）:指各级财政部门的其他普惠金融发展支出。       

19.资源勘探信息等支出（215）国有资产监督（07）行政运行（01）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。       

20.资源勘探信息等支出（215）国有资产监督（07）一般行政管理事务（02）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。       

21.资源勘探信息等支出（215）国有资产监督（07）其他国有资产监管支出（99）:指其他用于国有资产监管方面的支出。       

22.金融支出（217）金融部门行政支出（01）金融部门其他行政支出（99）:指金融部门其他用于行政方面的支出。       

23.金融支出（217）金融发展支出（03） 其他金融发展支出（99）:指其他用于金融发展方面的支出。       

24.金融支出（217）其他金融支出（99）其他金融支出（01）:指其他用于金融方面的支出。       

25.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。       

26.住房保障支出（221）住房改革支出（02）购房补贴（03）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。       

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。       

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。       

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。       

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。       

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。       

第四部分 附件

 

附件1       

仁寿县国国有资产和金融工作局

2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况       

（一）机构组成。本单位为正科级行政单位，设6个股室：办公室、党建办公室（人事股）、企业国有资产管理股、企业监审股、金融管理股、机关党委。       

（二）机构职能。根据仁寿县人民政府关于仁寿县国有资产和金融工作局主要职责、机构设置和人员编制的规定，设立仁寿县国有资产和金融工作局，为县政府工作部门。主要职能有：       

1.贯彻执行企业国有资产监督管理方面和金融方面的方针政策和法律法规；制定县属国有企业国有资产管理的有关办法及相关制度；会同有关部门研究拟定地方金融政策措施并组织实施。       

2.依照《中华人民共和国公司法》、《企业国有资产监督管理暂行条例》、《中华人民共和国企业国有资产法》等相关法律法规和县政府授权履行出资人职责，监管县属国有及国有控股企业（简称所监管企业）、国有资产运营机构的国有资产；承担所监管企业资产保值增值的监管责任；参与所监管企业“三重一大”决策，按照出资人监管权力清单对所监管企业重大事项进行监管和审批；负责所监管企业政策法规、投资融资、改制重组以及对外经济合作等方面的事项。       

3.负责对所监管企业目标考核和薪酬管理；规范所监管企业资产、财务管理和经济运行；研究提出所监管企业重大资产责任追究的建议和措施；承担所监管企业清产核资、资产损失核销及国有资产统计分析工作。       

4.负责所监管企业机构编制、人事管理工作，建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，完善经营者激励和约束制度，依照法定程序对负责人进行考核、奖惩；按照有关规定，代表县政府向所监管企业派出董事、监事和高级管理人员，并执行和落实相关管理制度；负责所监管企业党的建设、法制建设、党风廉政建设和反腐败工作等。       

5.拟订全县金融业发展的中长期规划并组织实施；统筹、协调推进全县金融业服务实体经济、防控金融风险、深化金融改革；推动地方政府和金融机构合作。       

6.加强金融对外合作交流；会同有关部门推进地方金融业规范发展，组建、培育、壮大地方法人金融机构，引进境外金融机构，促进地方金融机构合理布局和金融资源优化配置，负责监管范围内的地方法人金融机构的改革发展和业务指导工作；统筹推进全县企业直接融资工作；负责全县企业上市改制、上市培育和上市协调工作；统筹全县地方金融要素市场体系建设；会同有关部门指导、推动全县地方金融要素市场建设，组织推进多层次资本市场发展。       

7.配合中央金融管理部门驻仁寿机构做好金融监管相关工作，共享地方金融监管指标数据和金融业务发展情况，为中央金融管理部门、金融机构提供服务，协调解决地方金融业改革发展中的有关问题；推动各类金融机构为全县经济社会发展服务，参与全县投融资体制改革工作；推动地方金融统计体系建设；研究制定引导社会融资发展的政策措施，参与研究拟订政府重大项目融资方案。       

8.依据国务院金融稳定发展委员会和中央、省、市金融管理部门制定的规则，负责全县小额贷款公司、融资担保公司、区域性股权市场、典当行、融资租赁公司、商业保理公司、地方资产管理公司的监管；加强对开展信用互助的农民专业合作社、地方权益类交易场所、大宗商品类交易场所的风险监测与行为监管。       

9.按照党中央、国务院，省委、省政府，市委、市政府和县委、县政府有关规定，负责地方金融机构和金融中介机构的行业管理和服务，促进金融中介服务业发展，参与拟订促进与金融业密切相关的中介服务机构发展的政策、规划并配合有关部门实施；加强对相关金融行业协会的工作指导和监督；维护地方金融秩序；牵头会同有关部门防范、化解和处置地方金融风险。       

10.牵头处置非法集资，协调配合有关部门打击其他非法金融活动，推进全县地方金融风险监测预警与应急处置机制建设；按照国有资产管理有关规定，配合县级有关部门研究制定国有金融资本布局方案；参与、指导全县金融人才资源培育和队伍建设工作。推进全县金融知识宣传普及工作。       

11.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。协助各行业主管部门督促检查所监管企业落实安全生产责任制和安全生产措施；牵头负责将安全生产工作纳入对有关负责人的业绩考核；协助各行业主管部门引导相关企业统筹规划安全生产工作，督促企业加大隐患治理力度和落实应急救援预案。       

12.完成县委、县政府交办的其他任务。       

13.有关职责分工。县国资金融局负责对融资租赁、典当等行业实施行业监督管理。       

（三）人员概况。仁寿县国有资产和金融工作局总编制25名，其中：行政编制18名、全额拨款事业编制7名。在职人员27名，其中：公务员18名、全额拨款事业人员7名、临聘人员1名，2019年末实有人数26人。       

二、部门财政资金收支情况       

（一）部门财政资金收入情况。2019年度财政资金收入539157.81万元,与上年相比，减少90453.79万元，降低14.36%，收入减少主要原因是对国有企业注资及对企业补助。       

（二）部门财政资金支出情况。2019年度财政资金支出539157.81万元,与上年相比，减少90453.79万元，降低14.36%，收入减少主要原因是对国有企业注资及对企业补助。       

三、部门整体预算绩效管理情况       

（一）部门预算管理。       

1、预算编制情况。因机构改革，按照新的职能职责和预算编制要求，科学合理的编制预算。并按时规范在政府网上公示，2019年县国资金融局预算收入总额513552.74万元，财政安排拨款收入513552.74万元，相应安排支出预算513552.74万元，其中人员支出174.89万元，日常公用支出37万元，专项支出513333万元。       

2、执行管理情况。       

（一）、对本单位的基本行政运行情况保障。在日常的工作中，对照年初预算，合理有序的安排资金，并严格执行中央八项规定，厉行节约，制止奢侈浪费和规范的使用预算资金，根据实际情况制定了本单位的车辆管理制度，资产管理制度，合同管理制度，职工上下班纪律制度，突发事故应急制度，财务管理制度，重大事项由局党组集体研究决定。       

（二）专项预算管理。

国资金融局所有专项资金属于财政对国有企业注资及补贴专项资金，不牵涉具体项目实施及实质性绩效管理。       

（二）结果应用情况。       

1、严格执行仁寿县应急管理局财务管理制度，严格执行中央和上级有关部门出台的财经纪律的相关规定，严控“三公”经费，会议费，培训费，差旅费，维修费等支出。按报账程序，把好票据审核，看重大事项和金额是否是经过局党组，认真做好会计核算，并根据项目资金的进度及时拨付应拨付的资金，经费的支出严格按财经纪律执行。严禁挪用，挤占专项资金。       

2、加强政府采购管理。根据《政府采购和服务招投标管理办法》和《四川省人民政府办公厅足球即时比分四川省2018-2019年政府集中采购目录及采购限额标准的通知》等相关规定，按预算管理要求，编制政府采购计划，将采购项目全部纳入部门预算管理。采购前,相关股室和经办人员做好采购政策咨询，了解相关业务规范，遇到特殊情况及时做好汇报；采购中,严格按规定选择采购方式，确保采购流程合理合规，做好采购项目信息的公开公示工作；采购后,抓好采购项目的监管工作，严把质量关力求实效。       

3、加强固定资产管理。我局制定了《固定资产管理制度》，根据制度规定对实物资产进行定期清查，完善资产管理账表及有关资料，做到账账、账卡、账实相符。建立健全自用资产的验收、领用、使用、保管和维护等内部管理流程，并加强内部监督。建立资产领用交回制度，落实资产使用管理责任，明确资产具体使用股室单位和责任人，确保资产安全完整。认真做好自用资产使用管理，随时检查并改善资产使用状况，减少资产的非正常损耗，做到高效节约、物尽其用，充分发挥资产使用效益，防止资产使用过程中的损失和浪费。       

四、评价结论及建议       

（一）评价结论。2019年，我局严格按照年初预算批复认真组织实施,严格执行财经纪律相关管理规定，做到各项收支安排使用符合事业发展计划和财政政策的要求，确保了单位正常运行和重大项目的实施，较好地完成了2019年部门预算编制和决算汇总工作, 2019年目标任务基本完成，预算执行情况较好。       

（二）存在问题。存在的问题主要是预算编制不够完善,年中追加政策性资金，和一些突发事故不可预见性，导致预算不够精细，其次对预算绩效评价工作的认识不够，在今后工作中加强这方面的培训工作，从整体上提升预算绩效评价管理工作水平。       

（三）改进建议。在今后的工作中,我局将严格按照新《预算法》的要求，加强预算编制的科学性、合理性,让预算编制更贴合实际，使项目预算与工作结合更加紧密。严控“三公”经费，会议费，培训费等日常费用的支出，严格财务审核制度，杜绝超范围支出，严格按照批复预算执行，并按照项目开展进度有计划申请资金及时支付。加强预算绩效管理，增强预算约束力，做好预算项目支出绩效目标及各项绩效指标的细化、量化工作,用好用活各类财政资金，提高财政资金的使用效益。       

 

附件2       

仁寿县国有资产和金融工作局

项目2019年绩效评价报告

县国资金融局无2019年绩效评价报告       

 

第五部分 附表

一、收入支出决算总表       

二、收入决算表       

三、支出决算表       

四、财政拨款收入支出决算总表       

五、财政拨款支出决算明细表       

六、一般公共预算财政拨款支出决算表       

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表       

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表       

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表       

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表       

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表       

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表       

十三、国有资本经营预算支出决算表