2020年度仁寿县文化广播电视和旅游局
部门预算公开说明
目 录
第一部分仁寿县文化广播电视和旅游局部门单位概况
一、主要职能、机构设置及人员情况
二、部门预算单位构成
第二部分部门预算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出预算总体情况说明
（二）部门收入总体情况说明
（三）部门支出总体情况说明
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
（二）一般公共预算支出情况说明
（三）政府性基金预算收入情况说明
（四）政府性基金预算支出情况说明
三、部门结转结余情况
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
五、机关运行经费支出情况
六、政府采购情况
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
（二）国有资产收益征缴情况说明
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
第三部分专业名词解释
第四部分部门预算报表
一、报表封面
二、《部门收支总表》
三、《部门收入总表》
四、《部门支出总表》
五、《财政拨款收支总表》
六、《财政拨款支出预算表》
七、《一般公共预算支出表》
八、《一般公共预算基本支出预算表》
九、《一般公共预算项目支出预算表》
十、《一般公共预算“三公”经费支出表》
十一、《政府性基金预算支出表》
十二、《政府性基金“三公”经费支出表》
十三、《国有资本经营支出预算表》
十四、《2020年部门预算项目绩效目标》
第一部分部门单位概况
一、部门单位基本情况。
1. 主要职能。拟订全县文化事业、广播电视事业、非物质文化遗产事业、文物及博物馆事业和文化、广播电视、旅游等第三产业(服务业)发展规划并组织实施。组织推动全县文化事业、广播电视事业、非物质文化遗产事业、文物和博物馆事业、文化产业、广播电视产业和旅游产业发展,推进文化和旅游融合发展，拟订发展规划并组织实施。指导管理全县性重大文化、广播电视、旅游活动和文物保护与考古工作,指导全县重点文化、广播电视、旅游设施建设,组织全县文化和旅游整体形象推广,促进文化产业、广播电视产业、旅游产业对外合作和国际市场推广,制定旅游市场开发战略并组织实施。指导管理文艺事业,推动艺术创作生产,推动各门类艺术、各艺术品种发展,推动中华优秀传统文化传承发展。统筹推进全县文旅市场综合行政执法,组织查处全县性、跨区域文化、广播电视、文物和博物馆、旅游等市场的违法行为,督查督办大案要案,维护市场秩序。负责文化和旅游对外及对港澳台交流合作与宣传推广工作,代表仁寿县签订对外文化和旅游合作协定,组织大型文化和旅游对外及对港澳台交流活动,推动仁寿优秀传统文化和优质旅游产品走出去。
指导、协调广播电视重大宣传活动。负责对全县广播电视播出机构进行业务指导和行业监管,会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展,指导实施广播电视行业技术标准,推进广电网与电信网、互联网三网融合。负责文化、广播电视、文物和博物馆、旅游系统及市场安全生产工作的综合协调与监督管理。对文化旅游园区的安全生产和职业健康工作实施行业监督管理。制定职责范围内的安全生产年度监督检查计划并组织实施。负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。负责本系统、本部门依法行政工作。
2．机构设置。
仁寿县文化广播电视和旅游局局下属二级单位7个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位5个。
纳入仁寿县文化文化广播电视和旅游局2020年度部门预算编制范围的单位包括：
（1）仁寿县文化文化广播电视和旅游局本级
（2）仁寿县旅游监理所
（3）仁寿县文化馆
（4）仁寿县图书馆
（5）仁寿县文物管理所
（6）仁寿县文化市场综合执法大队
（7）仁寿县文化服务部
3．人员情况。
仁寿县文化广播电视和旅游局局总编制137名，其中：行政编制12名、参照公务员法管理的编制24名、其他事业编制101名。实有在职人员140名，其中：公务员24名、参照公务员法管理的人员18名、其他事业人员98名；离休人员1名；退休人员87名。
二、部门预算单位构成。
从预算单位构成看，仁寿县文广旅局部门预算包括：仁寿县文广旅局部门本级预算、所属单位预算等。
纳入仁寿县文广旅局2020年部门预算编制范围的单位名单见下表：
序号 |
单位名称 |
备注 |
1 |
仁寿县文化广播电视和旅游局本级 |
? |
2 |
仁寿县旅游监理所 |
? |
3 |
仁寿县图书馆 |
? |
4 |
仁寿县文物管理所 |
? |
5 |
仁寿县文化市场综合执法大队 |
? |
6 |
仁寿县文化馆 |
? |
7 |
仁寿县文化服务部 |
? |
第二部分部门预算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出预算总体情况说明
2020年度收入3494.63万元,与上年相比，增加649.99万元，增长23%，支出3494.63万元,与上年相比，增加649.99万元，增长23%，结余0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化主要原因是：增加项目，增加冯建吴石鲁艺术纪念馆展陈设计及装修项目、高山发射台建设项目。
其他有关说明内容:无。
（二）部门收入总体情况说明
本年收入合计3494.63万元，其中：财政拨款收入3494.63万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。增减变化的主要原因是：增加项目，增加冯建吴石鲁艺术纪念馆展陈设计及装修项目、高山发射台建设项目。
其他有关说明内容:无。
（三）部门支出总体情况说明
本年支出合计3494.63万元，其中：基本支出1549.27万元，占44%；项目支出1945.36万元，占56%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：增加项目，增加冯建吴石鲁艺术纪念馆展陈设计及装修项目、高山发射台建设项目。
其他有关说明内容:无。
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2020年度财政拨款收入3494.63万元，与上年相比，增加649.99万元，增长23%。增减变化的主要原因是：增加项目，增加冯建吴石鲁艺术纪念馆展陈设计及装修项目、高山发射台建设项目。财政拨款支出3494.63万元，与上年相比，增加649.99万元，增长23%。其中：基本支出1549.27万元，项目支出1945.36万元。增减变化的主要原因是：增加项目，增加冯建吴石鲁艺术纪念馆展陈设计及装修项目、高山发射台建设项目。
财政拨款结转结余0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无。
其他有关说明内容:无。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款支出3494.63万元。与上年相比，增加649.99万元，增长23%。增减变化的主要原因是：增加项目，增加冯建吴石鲁艺术纪念馆展陈设计及装修项目、高山发射台建设项目。其中：按功能分类科目，文化旅游体育与传媒支出3101.07万元，社会保障和就业支出188.17万元，行政事业单位医疗支出94.42万元，住房保障支出110.97万元。按经济分类科目，工资福利支出1351.2万元，商品和服务支出支出1681.4万元，对个人和家庭的补助支出16.23万元，基本建设支出305.8万元，其他资本性支出140万元。
其他有关说明内容:无。
（三）政府性基金预算收支预算情况说明
2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，减少60万元，降低100%。增减变化的主要原因是：无基金项目。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，减少60万元，降低100%。增减变化的主要原因是：无基金项目。
其他有关说明内容:无。
（四）政府性基金预算支出预算情况说明
2020年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增减少60万元，降低100%。增减变化的主要原因是：无基金项目。其中：按功能分类科目，无。按经济分类科目，无。
其他有关说明内容:无。
三、部门结转结余情况
年末结转结余0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。
其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。
其他有关说明内容:无。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2020年度一般公共预算“三公”经费支出预算21万元，比上年减少0.3万元，降低1%，减少原因是压减接待开支。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是，无；公务用车购置及运行维护费支出10万元，占48%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是，无；公务接待费支出11万元，占52%，比上年减少0.3万元，降低1%，减少原因是压减接待开支。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。文广旅局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。
公务用车购置及运行维护费10万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费10万元。主要用于大舞台车油费、过路费、维修费等。2020年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为1辆。
公务接待费11万元。具体是：国内公务接待支出11万元，主要是文化旅游招商及上级来人接待等。文广旅局国内公务接待91批次，9820人次。
其他有关说明内容:无。
五、机关运行经费支出情况
2020年度县文广旅局机关运行经费支出243.5万元，比上年增加11.56万元，增长5%，主要原因是2019年机关运行经费不包括文化服务部运行经费71万元。
其他有关说明内容:无。
六、政府采购情况
县文广旅局政府采购计划1067.9万元，其中：政府采购货物支出100万元、政府采购工程支出120万元、政府采购服务支出847.9万元；实际采购1067.9万元，其中：政府采购货物支出100万元、政府采购工程支出120万元、政府采购服务支出847.9万元。
其他有关说明内容:无。
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2019年12月31日，资产总计4121.73万元，其中：流动资产291.66万元，固定资产5037.64万元，其中：房屋12416（平方米），价值4436.37万元，共有车辆1辆，价值31.59万元，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆（其他用车主要是：无）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值0万元。
其他有关说明内容:无。
（二）国有资产收益征缴情况说明
截至2019年12月31日，县文广旅局资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。
其他有关说明内容:无。
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
2020年度，本部门单位实行绩效管理的项目9个，涉及预算709.46万元，项目支出预算709.46万元。
其他有关说明内容，本年实行绩效评价的项目9个，情况如下。
1.“两馆一点”免费开放县级配套项目。项目完成指标：公共文化产品和服务供给，指标值文化服务，效益指标：文化市场举报投诉处理率100%。
2.大舞台项目，项目完成指标：公共文化产品服务供给达标。效益指标：艺术团演出收入年度增长率5%。
3.公共文化服务体系建设县级配套，项目完成指标：文化产品服务供给。效益指标：文化交流85%。
4.家政工作项目，项目完成指标：旅游人员培训完成率85%。效益指标：旅游宾馆酒店被投诉下降10%。
5.科普馆装修和定制采购项目，项目完成指标：4A级景区建设完成率95%。效益指标：重点旅游景点参观游览人数达标率80%。
6.三产企业入统项目，项目完成指标：培训完成率80%。效益指标：旅游增长5%。
7.图书购置项目。项目完成指标：年度免费开放时间达标率90%。效益指标：公共设施设备使用率达90%。
8.文物保护项目，项目完成指标：重点文物修复率90%。效益指标：传承人培训任务完成80%。
9.星级农家乐提档升级奖励项目，项目完成指标：特色旅游商品扶持率80%。效益指标：旅游收入增长10%.
第三部分专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说明。207（类）01（款）01（项）：指行政单位的基本支出。207（类）01（款）04（项）：图书馆图书购置支出。207（类）01（款）09（项）：指群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。207（类）01（款）12（项）：指文化和旅游执法检查等文化旅游市场管理方面的支出。207（类）01（款）13（项）指旅游宣传支出。207（类）01（款）99（项）指其他用于文化和旅游方面的支出。207（类）02（款）04（项）指文物保护田野守护支出。207（类）02（款）05（项）指文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆的支出。207（类）99（款）99（项）指其他文化体育与传媒方面的支出。208（类）05（款）05（项）指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。。208（类）05（款）06（项）指机关事业单位职业年金支出。210（类）11（款）01（项）指财政部门安排的行政单位基本医疗保险。210（类）11（款）02（项）指财政部门安排的事业单位基本医疗保险。221（类）02（寺）01（项）指机关行政事业单位住房公积金。
其他有关说明内容。
第四部分部门预算报表（见附表）
一、报表封面
二、《部门收支总表》
三、《部门收入总表》
四、《部门支出总表》
五、《财政拨款收支总表》
六、《财政拨款支出预算表》
七、《一般公共预算支出表》
八、《一般公共预算基本支出预算表》
九、《一般公共预算项目支出预算表》
十、《一般公共预算“三公”经费支出表》
十一、《政府性基金预算支出表》
十二、《政府性基金“三公”经费支出表》
十三、《国有资本经营支出预算表》
十四、《2020年部门预算项目绩效目标》
