第一部分 仁寿县退役军人事务局部门单位概况
一、主要职能、机构设置及人员情况
二、部门预算单位构成
第二部分 部门预算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出预算总体情况说明
（二）部门收入总体情况说明
（三）部门支出总体情况说明
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
（二）一般公共预算支出情况说明
三、部门结转结余情况
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
五、机关运行经费支出情况
六、政府采购情况
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
（二）国有资产收益征缴情况说明
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门预算报表
一、报表封面
二、《部门收支总表》
三、《部门收入总表》
四、《部门支出总表》
五、《财政拨款收支总表》
六、《财政拨款支出预算表》
七、《一般公共预算支出表》
八、《一般公共预算基本支出预算表》
九、《一般公共预算项目支出预算表》
十、《一般公共预算“三公”经费支出表》
十一、《政府性基金预算支出表》
十二、《政府性基金“三公”经费支出表》
十三、《国有资本经营支出预算表》
十四、《部门预算项目绩效目标》
第一部分 部门单位概况
一、仁寿县退役军人事务局基本情况
（一）按照机构改革方案，设立仁寿县退役军人事务局，为县政府组成部门。其主要职能职责：
贯彻执行全县退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等法律、法规和规章，拟订并组织实施退役军人工作政策。负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置和自主择业、自主就业退役军人服务管理工作。贯彻执行国家、省、市有关退役军人特殊保障政策，拟订并组织实施有关地方性政策。组织军供服务保障工作。组织、指导拥军优属工作，承担现役军人、退役军人、军队文职人员和军属、遗属的优待、抚恤等工作。贯彻执行国家、省、市有关国民党抗战老兵等有关人员优待政策。负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、服务便民化等工作。
（二）按照机构改革方案，军人事务局内设机构5个，包括：办公室，负责文电、会务、档案、机要等机关日常运转工作。政策法规与权益维护股，贯彻执行退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等法律、法规和规章，拟订退役军人工作政策。移交安置与就业创业股，拟订计划分配的军队转业干部、符合政府安排工作条件的退役士兵接收安置、教育培训和年度安置计划并组织实施。拥军优抚与褒扬股,指导有关部门和地方双拥办组织实施双拥模范城（县）的创建。承担现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作。规划财务股,拟订退役军人事业发展规划、年度计划，贯彻执行国家、省退役军人管理保障基础设施建设标准，指导和监督退役军人事业资金管理。下属单位3个，包括：仁寿县退役军人服务中心、仁寿县军休所和仁寿县烈士陵园，下属单位纳入机关统一预算。有行政编制10名，事业编制18名。
（三）人员情况
2020年年初县退役军人事务局机关及下属事业单位编制28人，在职职工28人。其中：机关编制10人，实有11人；退役军人服务中心编制10人，实有5人；县烈士陵园编制2人，实有3人，县军休所编制6人，实有7人；代管离退休人员31人，退休人员3人，遗属6人。编外人员2人。
二、部门预算单位构成。
从预算单位构成看，仁寿县退役军人事务局部门预算包括：仁寿县退役军人事务局部门本级预算、所属单位预算等。
纳入仁寿县退役军人事务局2020年部门预算编制范围的单位名单见下表：
序号 |
单位名称 |
备注 |
1 |
仁寿县退役军人事务局 |
|
2 |
仁寿县退役军人服务中心 |
机关统一核算 |
3 |
仁寿县烈士陵园 |
机关统一核算 |
4 |
仁寿县军休所 |
机关统一核算 |
第二部分 部门预算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出预算总体情况说明
2020年度收入10929.46万元,与上年相比，增加10831.29万元，增长11033.2%，支出10929.46万元,与上年相比，增加10831.29万元，增长11033.2%，结余0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化主要原因是：本单位为2019年3月新成立单位，2019年预算收支绝大部分在执行中追加下达，年初预算收支未全部纳入。
（二）部门收入总体情况说明
本年收入合计10929.46万元，其中：财政拨款收入10929.46万元，占100%；本单位无其他收入。与上年相比，增加10831.29万元，增长11033.2%。增减变化的主要原因是：本单位为2019年3月新成立单位，2019年预算收支绝大部分在执行中追加下达，年初预算收支未全部纳入。
（三）部门支出总体情况说明
本年支出合计10929.46万元，其中：基本支出285.36万元，占2.61%；项目支出10644.1万元，占97.39%；本单位无其他相关支出。与上年相比，增加10831.29万元，增长11033.2%。增减变化的主要原因是：本单位为2019年3月新成立单位，2019年预算收支绝大部分在执行中追加下达，年初预算收支未全部纳入。
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2020年度财政拨款收入10929.46万元，与上年相比，增加10831.29万元，增长11033.2%。增减变化的主要原因是：本单位为2019年3月新成立单位，2019年预算收支绝大部分在执行中追加下达。财政拨款支出10929.46万元，与上年相比，增加10831.29万元，增长11033.2%。其中：基本支出195.19万元，项目支出10636.1万元。与上年相比，增加10831.29万元，增长11033.2%。增减变化的主要原因是：本单位为2019年3月新成立单位，2019年预算收支绝大部分在执行中追加下达，年初预算收支未全部纳入。财政拨款结转结余0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）%。
无其他有关说明内容。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款支出10929.46万元。与上年相比，增加10831.29万元，增长11033.2%。增减变化的主要原因是：本单位为2019年3月新成立单位，2019年预算收支绝大部分在执行中追加下达，年初预算收支未全部纳入。其中：按功能分类科目，兵役征集支出351.8万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出23.91万元,死亡抚恤支出192万元,在乡复员、退伍军人生活补助支出845.8万元,义务兵优待支出1892.1万元,退役士兵安置支出1000万元,其他退役安置支出支出4800万元，行政运行支出226.88万元，一般行政管理事务支出857.2万元， 其他退役军人事务管理支出18万元， 其他社会保障和就业支出687.2万元,行政单位医疗支出15.87万元，住房公积金支出18.69万元。按经济分类科目，工资福利支出221.42万元，商品服务支出937.26万元，资本性支出6万元，事业单位经常性补助支出33.07万元，对个人和家庭补助支出9731.7万元。
三、部门结转结余情况
年末结转结余0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）%。
其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）%。
无其他有关说明内容。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2020年度一般公共预算“三公”经费支出预（预）算27万元，比上年增加23.5万元，增长（降低）671.42%，增加原因是本单位为2019年3月新成立单位，2019年预算收支绝大部分在执行中追加下达，年初预算收支未全部纳入。其中，因公出国（境）费支出0万元，占/%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）%；公务用车购置及运行维护费支出23万元，占85.18%，比上年增加23万元，增加原因是本单位为2019年3月新成立单位，2019年预算收支绝大部分在执行中追加下达，年初预算收支未全部纳入；公务接待费支出4万元，占14.81%，比上年增加0.5万元，增长14.29%，增加原因是因增加相关工作，接待次数增加。具体情况如下：
公务用车购置及运行维护费23万元,其中，公务用车购置18万元，公务用车运行维护费5万元。主要用于公务用车加油、维修等。2020年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量1辆，保有量为1辆。
公务接待费4万元。具体是：国内公务接待支出4万元，主要是增加社保接续工作、四川省退役军人“两活动、一制度”片区推进会等。仁寿县退役军人事务局国内公务接待50批次，400人次。无其他有关说明内容。
五、机关运行经费支出情况
2020年度仁寿县退役军人事务局机关运行经费支出226.88万元，比上年增加136.71万元，增长（降低）151.61%，主要原因是本单位为2019年3月新成立单位，2019年预算收支绝大部分在执行中追加下达，年初预算收支未全部纳入。
六、政府采购情况
2020年县军人事务局政府采购计划608万元，其中：政府采购货物支出38万元、政府采购工程支出570万元；实际采购608万元，其中：政府采购货物支出38万元、政府采购工程支出570万元。
无其他有关说明内容。
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2019年12月31日，资产总计2161.43万元，其中：流动资产1594.91万元，固定资产566.52万元，其中：房屋3850（平方米），价值481.63万元，共有车辆0辆，价值0万元，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值84.88万元。
无其他有关说明内容。
（二）国有资产收益征缴情况说明
截至2019年12月31日，仁寿县军人事务局单位资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。无其他有关说明内容。
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
2020年度，本部门单位实行绩效管理的项目16个，涉及预算10644.1万元，项目支出预算10644.1万元，项目明细详见附表十四。
无其他有关说明内容。
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说明：
208（类）28（款）02（项）：指运转类项目支出，应急指挥综合平台、乡镇服务站点、退役军人创业孵化园、创双拥模范县等支出。
208（类）08（款）05（项）：指义务兵家庭优待金支出。
208（类）09（款）01（项）：指退役军人货币化安置（地主经济补助）。
208（类）09（款）99（项）：指社保接续工作（退役军人社保缴费）、退役军人公益性岗位补助。
208（类）28（款）02（项）：指运转类项目支出。包括：爱国教育及9.30烈士公祭活动，烈属外出祭扫烈士墓，退役军人创业孵化园建设，乡镇退役军人服务站点和驻外服务点建设。
208（类）08（款）01（项）：指重点优抚对象死亡丧葬补助。
208（类）08（款）03（项）：指抗战老兵生活补助。
无其他有关说明内容。
第四部分 部门预算报表（见附表）
一、报表封面
二、《部门收支总表》
三、《部门收入总表》
四、《部门支出总表》
五、《财政拨款收支总表》
六、《财政拨款支出预算表》
七、《一般公共预算支出表》
八、《一般公共预算基本支出预算表》
九、《一般公共预算项目支出预算表》
十、《一般公共预算“三公”经费支出表》
十一、《政府性基金预算支出表》
十二、《政府性基金“三公”经费支出表》
十三、《国有资本经营支出预算表》
十四、《部门预算项目绩效目标》
