仁寿县汪洋循环经济园区管委会2020年度部门预算公开说明
目录
第一部分汪洋园区单位概况
一、主要职能、机构设置及人员情况
二、部门预算单位构成
第二部分 部门预算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出预算总体情况说明
（二）部门收入总体情况说明
（三）部门支出总体情况说明
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
（二）一般公共预算支出情况说明
（三）政府性基金预算收入情况说明
（四）政府性基金预算支出情况说明
三、部门结转结余情况
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
五、机关运行经费支出情况
六、政府采购情况
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
（二）国有资产收益征缴情况说明
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门预算报表
一、报表封面
二、《部门收支总表》
三、《部门收入总表》
四、《部门支出总表》
五、《财政拨款收支总表》
六、《财政拨款支出预算表》
七、《一般公共预算支出表》
八、《一般公共预算基本支出预算表》
九、《一般公共预算项目支出预算表》
十、《一般公共预算“三公”经费支出表》
十一、《政府性基金预算支出表》
十二、《政府性基金“三公”经费支出表》
十三、《国有资本经营支出预算表》
第一部分 部门单位概况
一、部门单位基本情况，包括：部门主要职能和机构设置情况、年末编制情况、实有人数情况等。
（一）主要职能、机构设置及人员情况
根据仁寿县人民政府办公室关于仁寿县汪洋循环经济园区管委会主要职责、机构设置和人员编制的规定，设立仁寿县汪洋循环经济园区管委会，为县委或县政府组成部门。主要职能有：
1.负责园区的总体发展规划的编制和报批，并按标准组织设施。
2.负责园区土地开发。
3.负责园区招商引资。
4.负责园区入驻项目的管理工作。
5.负责为园区内企业提供优质服务和打造良好的发展环境。
6.负责园区内企业环境保护和安全生产。
7.协助国税、地税完成税收征收任务。
8.完成县委、县政府交办的其他工作。
(二)机构设置及人员情况
仁寿县汪洋循环经济园区管委会共有机构1个，下属单位0个，其中：行政单位1个。
仁寿县汪洋循环经济园区管委会总编制17名，其中：行政编制6名、事业编制11名。实有人员20名，其中：公务员7名、事业人员10名、临聘人员3名；
二、部门预算单位构成。
从预算单位构成看，汪洋园区部门预算包括：汪洋园区部门本级预算、所属单位预算等。
纳入汪洋园区2020年部门预算编制范围的单位名单见下表：
第二部分 部门预算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出预算总体情况说明
2020年度收入1543.7765万元,与上年相比，减少241.152万元，降低13.51%，支出1543.7765万元,与上年相比，减少241.152万元，降低13.51%，结余0万元，与上年相比无增减。减少主要原因是：减少项目支出。
其他有关说明内容。
（二）部门收入总体情况说明
本年收入合计1543.7765万元，其中：财政拨款收入1543.7765万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。减少的主要原因是：减少项目支出。
其他有关说明内容。
（三）部门支出总体情况说明
本年支出合计1543.7765万元，其中：基本支出196.4065万元，占12.72%；项目支出1347.3700万元，占87.28%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。减少的主要原因是：减少项目支出。
其他有关说明内容。
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2020年度财政拨款收入1543.7765万元，与上年相比，减少241.152万元，降低13.51%。减少的主要原因是：减少项目支出。财政拨款支出1543.7765万元，与上年相比，减少241.152万元，降低13.51%。其中：基本支出196.4065万元，项目支出1347.3700万元。减少的主要原因是：减少项目支出。财政拨款结转结余0万元，与上年相比无增减。
其他有关说明内容。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款支出1155.7765万元。与上年相比，增加992.548万元，增长608.07%。增加的主要原因是：增加一般公共服务支出等。其中：按功能分类科目，2011308招商引资支出3万元，2080505机关事业单位养老保险缴费支出15.1828万元，2101101行政单位医疗支出9.0148万元，2150801行政运行支出249.3150万元，2150802一般行政事务管理支出35万，2150899其他支持中小企业发展和管理支出832.38万元，2210201住房公积金支出11.8839万元。按经济分类科目，50101工资奖金津补贴支出73.5928万元，50102社会保障缴费支出25.4313万元，50103住房公积金支出11.8839万元，50199其他工资福利支出16.9136万元，50201办公经费支出57.8969万元，50202会议费支出5.8万元，50203培训费支出0.35万元，50205委托业务费支出10.24万元，50206公务接待费支出8.27万元，50209维修（护）费支出0.2万元，50299其他商品和服务支出9.5万元，50501工资福利支出23.328万元。
其他有关说明内容。
（三）政府性基金预算收支预算情况说明
2020年度政府性基金预算财政拨款收入388万元，与上年相比，减少1233.7万元，降低76.07%。减少的主要原因是：减少其他资本性支出。政府性基金预算财政拨款支出388万元，与上年相比，减少1233.7万元，降低76.07%。减少的主要原因是：减少其他资本性支出。
其他有关说明内容。
（四）政府性基金预算支出预算情况说明
2020年度政府性基金预算支出388万元。与上年相比，减少1233.7万元，降低76.07%。减少的主要原因是：减少其他资本性支出。其中：按功能分类科目，2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出388万元。按经济分类科目，50399其他资本性支出388万元。
其他有关说明内容。
三、部门结转结余情况
2019年末结转结余0万元。与上年相比无增减。
其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比无增减。
其他有关说明内容。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2020年度一般公共预算“三公”经费支出预（预）算8.27万元，比上年增加3.47万元，增长72.3%，增加原因是增加招商引资公务接待。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年相比无增减；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年相比无增减；公务接待费支出8.27万元，占100%，比上年增加3.47万元，增长72.3%，增加原因是增加招商引资公务接待。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。汪洋园区全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。
公务用车购置及运行维护费0万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。2020年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为1辆。
公务接待费预计8.27万元。具体是：国内公务接待支出预计8.27万元，主要是招商引资考察接待，环保检查等。汪洋园区国内公务接待预计212批次，预计1073人次。
其他有关说明内容。
五、机关运行经费支出情况
2020年度汪洋园区机关运行经费支出92.2569万元，比上年增加30.3973万元，增长49.14%，主要原因是增加其他资本性支出。
其他有关说明内容。
六、政府采购情况
汪洋园区政府采购计划16.4万元，其中：政府采购货物支出16.4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购16.4万元，其中：政府采购货物支出16.4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
其他有关说明内容。
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2019年12月31日，资产总计818.3587万元，其中：流动资产599.0658万元，固定资产219.2929万元，其中：房屋0（平方米），价值0万元，共有车辆1辆，价值24.28万元，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值195.0129万元。
其他有关说明内容。
（二）国有资产收益征缴情况说明
截至2020年12月31日，汪洋园区资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。
其他有关说明内容。
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
2020年度，本部门项目7个，涉及预算1246.52万元，项目支出预算1246.52万元。
1.2020年气体排放和园区地下水监测服务费项目，支出预算35万元；确保企业排放气体符合环境保护相关要求，及社会稳定。
2.35KV大安线迁改工程（一次性）项目，支出预算108.4万元；解决园区招商引资企业落户建设，推进山立建筑早日建成投产，维护供用电的公共安全，保障电力系统安全、经济、可靠用电。
3.汪洋新站眉山市凯丰陶瓷有限公司接管工程（含增量工程）项目，支出预算290万；确保凯丰陶瓷退城入园项目顺利建成投产及园区的长远规划和发展。
4.汪洋园区春节前项目兑现项目，支出预算425万元；促进园区长远发展，为园区招商引资企业发展提供便利。
5.汪洋园区越溪河堤滑坡排危工程（一次性）项目，支出预算237.81万元；对越溪河堤约180米滑坡地段进行治理，确保河堤安全及山立、卓邦安、洲鑫域、鑫盛昌等招商引资企业道路运输安全。
6.园区排洪渠建设项目（一次性）项目，支出预算52.31万元；确保洲鑫域、鑫盛昌、卓邦安三户企业正常建设和投产，确保园区内排洪渠道畅通，在西北-东南方向经鑫盛昌和卓邦安红线范围之间10米范围内布设一条长425米，管径1.2米的排洪管道，将雨水引流至越溪河，配套布设污水管网解决后续企业入驻排污问题。
7.园区控制性详规编制项目，支出预算98万元。确保园区12.4平方公里可利用土地在园区产业布局、基础设施建设等方面具有可操作性，促进园区发展。
其他有关说明内容。
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说明。2011308招商引资支出：指反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；2101101行政单位医疗：指反映反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费；2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出：指反映土地出让说收入用于其他方面的支出，不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出；2010801行政运行：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；2050802一般行政管理事务支出：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出；2150899其他支持中小企业发展和管理支出：指反映上述项目以外其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出；2210201住房公积金：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房积金。
其他有关说明内容。
第四部分 部门预算报表（见附表）
一、报表封面
二、《部门收支总表》
三、《部门收入总表》
四、《部门支出总表》
五、《财政拨款收支总表》
六、《财政拨款支出预算表》
七、《一般公共预算支出表》
八、《一般公共预算基本支出预算表》
九、《一般公共预算项目支出预算表》
十、《一般公共预算“三公”经费支出表》
十一、《政府性基金预算支出表》
十二、《政府性基金“三公”经费支出表》
十三、《国有资本经营支出预算表》
