2020年度仁寿县经济合作局部门预算
公开说明
目录
第一部分仁寿县经济合作局概况
一、主要职能、机构设置及人员情况
二、部门预算单位构成
第二部分部门预算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出预算总体情况说明
（二）部门收入总体情况说明
（三）部门支出总体情况说明
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
（二）一般公共预算支出情况说明
（三）政府性基金预算收入情况说明
（四）政府性基金预算支出情况说明
三、部门结转结余情况
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
五、机关运行经费支出情况
六、政府采购情况
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
（二）国有资产收益征缴情况说明
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
第三部分专业名词解释
第四部分部门预算报表
一、报表封面
二、《部门收支总表》
三、《部门收入总表》
四、《部门支出总表》
五、《财政拨款收支总表》
六、《财政拨款支出预算表》
七、《一般公共预算支出表》
八、《一般公共预算基本支出预算表》
九、《一般公共预算项目支出预算表》
十、《一般公共预算“三公”经费支出表》
十一、《政府性基金预算支出表》
十二、《政府性基金“三公”经费支出表》
十三、《国有资本经营支出预算表》
第一部分部门单位概况
一、部门单位基本情况
（一）基本职能
根据“中共仁寿县委、县政府关于仁寿县政府机构改革的实施意见”（仁委办【2019】51号）精神规定，设立仁寿县经济合作局，为县委或县政府组成部门。主要职能有：
1.负责推进投资促进、博览等有关领域的经济合作。拟订全县经济合作中长期规划和年度计划并组织实施。
2.统筹指导全县投资促进工作。拟订全县投资促进政策、投资促进中长期规划和年度计划并组织实施。负责全县投资环境推介工作。统筹组织县级重大投资促进活动，参与市级重大投资促进活动。牵头全县重大招商引资项目的促进和落实。推进投资促进和管理服务网络体系建设。
3.负责外商投资促进和管理工作。拟订外商投资政策和改革方案并组织实施。统计分析全县外商投资情况。依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题。
4.推进全县与国（境）内外相关区域合作。承担全县与国（境）内外相关区域经济合作活动的有关具体工作。承担推动全县与港澳台地区经贸合作有关工作。
5.推动全市博览发展促进工作。负责涉及投资促进的专业展会及经济合作推介会。
6.负责全县驻外招商工作人员的选派、管理工作，指导全县招商引资工作的发展；组织和参与招商引资项目的推荐、跟踪、协调、服务等工作。
7.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
8.完成县委、县政府交办的其它任务。
9.职能转变。按照县委县政府对全县经济的发展定位，加强对全县经济合作的统筹，推进内资和外资有机融合发展；进一步优化对外经济合作体制机制，积极搭建对外开放合作平台；围绕仁寿产业发展重点，不断招大引强、招强引优；提升与发达地区经济合作层次，加快构建区域发展新格局，加快形成经济合作新态势。
10.有关职责
县经合局参与促进全县会展业发展，负责博览事务，负责涉及经济合作系统的专业展会及经济合作推介活动，承办县委、县政府交办的会展活动。
（二）机构设置
仁寿县经济合作局共有机构1个，其中：行政管理单位1个。
（三）人员情况
经合局总编制16名，其中：行政编制10名，事业编6名。在职人员11名，其中：公务员10名、事业人员3名；离休人员1名；退休人员9名。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，仁寿县经济合作局部门预算包括：仁寿县经济合作局部门本级预算。
纳入仁寿县经济合作局2020年部门预算编制范围的单位名单见下表：
第二部分部门预算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出预算总体情况说明
2020年度收入341.91万元,与上年相比，减少3.15万元，降低0.91%，支出341.91万元,与上年相比，减少3.15万元，降低0.91%，结余0万元，与上年相比持平。增减变化主要原因是：项目经费的减少。
无其他有关说明内容。
（二）部门收入总体情况说明
本年收入合计341.91万元，其中：财政拨款收入341.91万元，占100%；上级补助收入0万元，占0；事业收入0万元，占0；经营收入0万元，占0；附属单位缴款0万元，占0；其他收入0万元，占0。增减变化的主要原因是：项目支出费用的减少。
无其他有关说明内容。
（三）部门支出总体情况说明
本年支出合计341.91万元，其中：基本支出169.91万元，占49.69%；项目支出172万元，占50.31%；上缴上级支出0万元，占0；经营支出0万元，占0；对附属单位补助支出0万元，占0。增减变化的主要原因是：项目支出费用减少。
无其他有关说明内容。
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2020年度财政拨款收入341.91万元，与上年相比，减少3.15万元，降低0.91%。增减变化的主要原因是：项目经费的减少。财政拨款支出341.91万元，与上年相比，减少3.15万元，降低0.91%。其中：基本支出169.91万元，项目支出172万元。增减变化的主要原因是：项目支出费用减少。财政拨款结转结余0万元，与上年相比，无变化。
无其他有关说明内容。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款支出341.90万元。与上年相比，减少3.15万元，降低0.91%。增减变化的主要原因是：项目支出费用减少。其中：按功能分类科目，一般公共服务支出301.22万元，社会保障和就业支出22.63万元，卫生健康支出8.16万元，住房保障支出9.89万元。。
无其他有关说明内容。
（三）政府性基金预算收支预算情况说明
2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，无增减。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，无增减。
无其它有关说明内容。
（四）政府性基金预算支出预算情况说明
2019年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，无增减。
无其它有关说明内容。
三、部门结转结余情况
年末结转结余0万元。与上年相比无变化。其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比无变化。
无其它有关说明内容。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2020年度一般公共预算“三公”经费支出预（预）算43.5万元，比上年减少1.4万元，降低3.12%，减少原因是严格控制支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0，与上年相比无变化；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0，比上年减少6万元，降低100%，减少原因是公务用车划拨到县机关事务管理中心；公务接待费支出43.5万元，占100%，比上年增加4.6万元，增长11.82%，增加原因是招商引资接待成本的增加和来仁投资客商的增加。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。仁寿县经济合作局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。
公务用车购置及运行维护费0万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。2020年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为0辆。
公务接待费43.5万元。具体是：国内公务接待支出43.5万元，主要是计划用于接待上级检查及其他行政事业单位接洽工作和招商引资商务接待发生的费用等。仁寿县经济合作局国内公务接待184批次，1165人次。
无其他有关说明内容。
五、机关运行经费支出情况
2020年度仁寿县经济合作局机关运行经费支出129.22万元，比上年增加11.41万元，增长9.68%，主要原因是单位人员的增加，工资支出增加。
无其他有关说明内容。
六、政府采购情况
2020年单位无采购预算，原因是没有采购项目。
无其他有关说明内容。
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2019年12月31日，资产总计32.35万元，其中：流动资产25.07万元，固定资产7.28万元，其中：房屋0（平方米），价值0万元，共有车辆0辆，价值0万元，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值7.28万元。
无其他有关说明内容。
（二）国有资产收益征缴情况说明
截至2019年12月31日，仁寿县经济合作局资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。
无其他有关说明内容。
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
2020年度，本部门单位实行绩效管理的项目0个，涉及预算0万元，项目支出预算0万元。
无其他有关说明内容。
第三部分专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说明。201（类）13（款）01（项）：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。201（类）13（款）08（项）：指反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。208（类）05（款）04（项）：指反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。208（类）05（款）05（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。210（类）11（款）01（项）：指反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战土待遇人员的医疗经费。221（类）02（款）01（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房积金。
无其它有关说明内容。
第四部分部门预算报表（见附表）
一、报表封面
二、《部门收支总表》
三、《部门收入总表》
四、《部门支出总表》
五、《财政拨款收支总表》
六、《财政拨款支出预算表》
七、《一般公共预算支出表》
八、《一般公共预算基本支出预算表》
九、《一般公共预算项目支出预算表》
十、《一般公共预算“三公”经费支出表》
十一、《政府性基金预算支出表》
十二、《政府性基金“三公”经费支出表》
十三、《国有资本经营支出预算表》
