2020年度中共仁寿县委巡察办部门预算
公开说明
目录
第一部分中共仁寿县委巡察办单位概况
一、主要职能、机构设置及人员情况
二、部门预算单位构成
第二部分 部门预算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出预算总体情况说明
（二）部门收入总体情况说明
（三）部门支出总体情况说明
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
（二）一般公共预算支出情况说明
（三）政府性基金预算收入情况说明
（四）政府性基金预算支出情况说明
三、部门结转结余情况
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
五、机关运行经费支出情况
六、政府采购情况
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
（二）国有资产收益征缴情况说明
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门预算报表
一、报表封面
二、《部门收支总表》
三、《部门收入总表》
四、《部门支出总表》
五、《财政拨款收支总表》
六、《财政拨款支出预算表》
七、《一般公共预算支出表》
八、《一般公共预算基本支出预算表》
九、《一般公共预算项目支出预算表》
十、《一般公共预算“三公”经费支出表》
十一、《政府性基金预算支出表》
十二、《政府性基金“三公”经费支出表》
十三、《国有资本经营支出预算表》
第一部分 部门单位概况
一、部门单位基本情况
（一）基本职能
根据省委办公厅《足球即时比分〈四川省市（州）、县（市、区）党委巡察工作办法（试行）〉的通知》（川委办[2016]26号）和市委编委《关于设置区县党委巡察工作机构有关事项的通知》（眉市编发[2016]28号）、《关于设立仁寿县党委巡察组备案确认的批复》（眉市编发[2016]72号）精神，经县委编委2016年第4次会议研究，设立中共仁寿县委巡察工作领导小组办公室，是县委巡察工作领导小组的日常办事机构，为县委工作部门。主要职能有：
1.负责向市委巡视工作领导小组办公室报送巡察工作规划、年度计划、年度巡察工作总结、重要情况和信息等。
2.负责向县委巡察工作领导小组报告工作情况，传达贯彻巡察工作领导小组的决策和部署。
3.负责统筹、协调、指导县委巡察组开展工作。
4.承担政策研究、制度建设等工作。
5.负责对县委和县委巡察工作领导小组决定的事项进行督办。
6.配合县纪委、县委组织部及有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理。
7.健全与纪检监察机关、政法机关和组织、审计、信访等部门的联系机制，负责与其沟通协调。
8.负责上级巡视（察）组在仁寿巡视（察）的联络工作。
9.负责办理市委巡视工作领导小组办公室和县委巡察工作领导小组交办的其他事项。
（二）机构设置
中共仁寿县委巡察办共有内设机构2个（综合股、巡察股），下属事业单位1个（仁寿县巡察保障服务中心）,县委巡察组5个。
（三）编制及人员情况
中共仁寿县委巡察办编制12名，其中：行政编制5名，事业编制7名。实有在职人员10名，其中：公务员5名。
县委巡察组编制15名，其中行政编制15名，实有在职人员11人，其中：公务员11名。
二、部门预算单位构成。
从预算单位构成看，中共仁寿县委巡察办公部门预算包括：部门本级预算、所属单位预算。
纳入中共仁寿县委巡察办2020年部门预算编制范围的单位名单见下表：
序号 |
单位名称 |
备注 |
1 |
中共仁寿县委巡察办单位本级 |
? |
2 |
仁寿县巡察保障服务中心 |
非独立核算单位 |
3 |
5个县委巡察组 |
非独立核算单位 |
| ? |
? |
? |
第二部分 部门预算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出预算总体情况说明
2020年度收入385.63万元,与上年相比，增加269.87万元，增长233.13%，支出385.63万元,与上年相比，增加269.87万元，增长233.13%，结余0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化主要原因是：2019年纳入年初预算仅4人，2020年纳入年初预算达21人，新增了17人的预算。
（二）部门收入总体情况说明
本年收入合计385.63万元，其中：财政拨款收入385.63万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。增减变化的主要原因是：2019年纳入年初预算仅4人，2020年纳入年初预算达21人，新增了17人的预算。
（三）部门支出总体情况说明
本年支出合计385.63万元，其中：基本支出265.63万元，占68.88%；项目支出120万元，占31.12%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：2019年纳入年初预算仅4人，2020年纳入年初预算达21人，新增了17人的预算。
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2020年度财政拨款收入385.63万元，与上年相比，增加269.87万元，增长233.13%。增减变化的主要原因是：2019年纳入年初预算仅4人，2020年纳入年初预算达21人，新增了17人的预算。
财政拨款支出385.63万元，与上年相比，增加269.87万元，增长233.13%。其中：基本支出265.63万元，项目支出120万元。增减变化的主要原因是：2019年纳入年初预算仅4人，2020年纳入年初预算达21人，新增了17人的预算。
财政拨款结转结余0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款支出385.63万元。与上年相比，增加269.87万元，增长233.13%。增减变化的主要原因是：2019年纳入年初预算仅4人，2020年纳入年初预算达21人，新增了17人的预算。其中：按功能分类科目，行政运行211.19万元， 一般行政管理事务120万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出22.61万元，行政单位医疗13.42万元，住房公积金18.41万元。按经济分类科目，机关工资福利支出189.16万元，机关商品和服务支出186.25万元，对事业单位经常性补助10.22万元。
（三）政府性基金预算收支预算情况说明
2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。
（四）政府性基金预算支出预算情况说明
2020年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。其中：按功能分类科目，支出0万元。按经济分类科目，支出0万元。
三、部门结转结余情况
年末结转结余0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。
其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2020年度一般公共预算“三公”经费支出预（预）算2万元，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%；公务接待费支出2万元，占100%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。县委巡察办全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。
公务用车购置及运行维护费0万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。2020年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为0辆。
公务接待费2万元。具体是：国内公务接待支出2万元，主要是用于接待上级检查及其他行政事业单位接洽巡察工作所发生的费用等。本单位国内公务接待40批次，200人次。
五、机关运行经费支出情况
2020年度县委巡察办机关运行经费支出52.5万元，比上年增加44.5万元，增长556.25%，主要原因是2019年纳入年初预算仅4人，2020年纳入年初预算达21人，新增了17人的预算。
六、政府采购情况
县委巡察办政府采购计划39万元，其中：政府采购货物支出21万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出18万元；实际采购29.20万元，其中：政府采购货物支出11.6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出17.6万元。
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2019年12月31日，资产总计31.88万元，其中：流动资产4.91万元，固定资产26.97万元，其中：房屋0（平方米），价值0万元，共有车辆0辆，价值0万元，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值26.97万元。
（二）国有资产收益征缴情况说明
截至2019年12月31日，本单位资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
2020年度，本部门单位实行绩效管理的项目0个，涉及预算0万元，项目支出预算0万元。
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说明。
201（类）31（款）01（项）行政运行：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
201（类）31（款）02（项）一般行政管理事务：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
210（类）11（款）01（项）行政单位医疗：指反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战土待遇人员的医疗经费。
221（类）02（款）01（项）住房公积金：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房积金。
第四部分 部门预算报表（见附表）
一、报表封面
二、《部门收支总表》
三、《部门收入总表》
四、《部门支出总表》
五、《财政拨款收支总表》
六、《财政拨款支出预算表》
七、《一般公共预算支出表》
八、《一般公共预算基本支出预算表》
九、《一般公共预算项目支出预算表》
十、《一般公共预算“三公”经费支出表》
十一、《政府性基金预算支出表》
十二、《政府性基金“三公”经费支出表》
十三、《国有资本经营支出预算表》
