2020年度仁寿县总工会部门预算
公开说明
目录
第一部分 仁寿县总工会概况
一、主要职能、机构设置及人员情况
二、部门预算单位构成
第二部分 部门预算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出预算总体情况说明
（二）部门收入总体情况说明
（三）部门支出总体情况说明
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
（二）一般公共预算支出情况说明
（三）政府性基金预算收入情况说明
（四）政府性基金预算支出情况说明
三、部门结转结余情况
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
五、机关运行经费支出情况
六、政府采购情况
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
（二）国有资产收益征缴情况说明
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门预算报表
一、报表封面
二、《部门收支总表》
三、《部门收入总表》
四、《部门支出总表》
五、《财政拨款收支总表》
六、《财政拨款支出预算表》
七、《一般公共预算支出表》
八、《一般公共预算基本支出预算表》
九、《一般公共预算项目支出预算表》
十、《一般公共预算“三公”经费支出表》
十一、《政府性基金预算支出表》
十二、《政府性基金“三公”经费支出表》
十三、《国有资本经营支出预算表》
十四、《部门预算项目绩效目标》
第一部分 部门单位概况
一、部门单位基本情况。
根据仁寿县人民政府办公室关于仁寿县总工会主要职责、机构设置和人员编制的规定，设立仁寿县总工会，为县委或县政府组成部门。主要职能有：
1．联合人社局搞好全县非公企业工资集体协商工作和受理农民工工资兑付投诉。
2．对全县困难职工开展以生活救助、医疗救助、助学救助、法律援助为形式的困难帮扶。
3．开展下就业职工培训及再就业服务工作。
4.开展劳模评选、审查、申报及劳模待遇服务工作。
5.开展多种形式的会员普惠活动，提升会员幸福感。
6.完成县委县政府分配的其他民生工程及中心任务工作。
（一）机构设置
仁寿县总工会本级有机构1个，下属事业单位1个，其中：行政单位1个，自收自支事业单位1个。
（二）人员情况
仁寿县总工会编制5名，其中：行政编制5名；下属自收自支事业编制5名。在职人员共有19名，其中：公务员5名、自收自支事业人员5名，临聘人员3名、社会化工会工作者6名；离休人员1名；退休人员8名。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，由于下属自收自支事业单位无任何收入，没有建账，合并在仁寿县总工会，所以仁寿县总工会部门预算只有县总工会本级预算。
纳入仁寿县总工会2020年部门预算编制范围的单位名单见下表：
第二部分 部门预算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出预算总体情况说明
2020年度收入514.98万元,与上年相比，增加33.93万元，增长7.05%，支出514.98万元,与上年相比，增加33.93万元，增长7.05%，结余0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化主要原因是：增人增资。
其他有关说明内容。调去人大、政协的人员工资关系保留在本单位，财政供养公务员8人，实际在职5人，另3人工资关系在工会，供职在人大、政协。
（二）部门收入总体情况说明
本年收入合计514.98万元，其中：财政拨款收入514.98万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。增减变化的主要原因是：增人增资。
无其他有关说明内容。
（三）部门支出总体情况说明
本年支出合计514.98万元，其中：基本支出134.98万元，占26.21%；项目支出380万元，占73.79%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：财政划拨工会经费增加。
无其他有关说明内容。
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2020年度财政拨款收入514.98万元，与上年相比，增加33.93万元，增长7.05%。增减变化的主要原因是：财政划拨工会经费增加。财政拨款支出514.98万元，与上年相比，增加33.93万元，增长7.05%。其中：基本支出134.98万元，项目支出380万元。增减变化的主要原因是：财政划拨工会经费增加。财政拨款结转结余0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。
无其他有关说明内容。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款支出514.98万元。与上年相比，增加33.93万元，增长7.05%。增减变化的主要原因是：财政划拨工会经费增加。其中：按功能分类科目，行政运行99.17万元，一般行政管理事务支出380万元，行政单位离退休支出11.58万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出9.63万元，行政单位医疗支出6.66万元，住房公积金支出7.94万元。按经济分类科目，机关工资福利支出90.05万元、机关商品和服务支出380万元、对个人和家庭的补助等12.18万元。无其他有关说明内容。
（三）政府性基金预算收支预算情况说明
2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。
无其他有关说明内容。
（四）政府性基金预算支出预算情况说明
2020年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。
无其他有关说明内容。
三、部门结转结余情况
年末结转结余0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。
其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。
无其他有关说明内容。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2020年度一般公共预算“三公”经费支出预算2万元，与上年相比持平，增长（降低）0%。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，与上年相比持平，增长（降低）0%。；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，与上年相比持平，增长（降低）0%。；公务接待费支出2万元，占100%，与上年相比持平，增长（降低）0%。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。仁寿县总工会全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0次。
公务用车购置及运行维护费0万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。2020年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为0辆。
公务接待费2万元。具体是：国内公务接待支出2万元，主要是上级领导检查工作及区县总工人来人接待等。2020年单位国内公务接待28批次，170人次。
无其他有关说明内容。
五、机关运行经费支出情况
2020年度仁寿县总工会机关运行经费支出20万元，比上年增加3.33万元，增长19.97%，增加主要原因是增加了人员。
无其他有关说明内容。
六、政府采购情况
由于工会资产的特殊性，资产和采购都不归属地方管理，所以仁寿县总工会2020年政府采购计划0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
无其他有关说明内容。
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，资产总计0万元，其中：流动资产0万元，固定资产0万元，其中：房屋0（平方米），价值0万元，共有车辆0辆，价值0万元，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆0；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值0万元。
其他有关说明内容：因工会资产不归属于国有资产管理范围，工会资产不体现在国有资产表里，由工会固定资产管理系统上报数据。
（二）国有资产收益征缴情况说明
截至2020年12月31日，仁寿县总工会资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。
无其他有关说明内容。
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
2020年度，本部门单位实行绩效管理的项目0个，涉及预算0万元，项目支出预算0万元。
无其他有关说明内容。
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
无其他有关说明内容。
第四部分 部门预算报表（见附表）
一、报表封面
二、《部门收支总表》
三、《部门收入总表》
四、《部门支出总表》
五、《财政拨款收支总表》
六、《财政拨款支出预算表》
七、《一般公共预算支出表》
八、《一般公共预算基本支出预算表》
九、《一般公共预算项目支出预算表》
十、《一般公共预算“三公”经费支出表》
十一、《政府性基金预算支出表》
十二、《政府性基金“三公”经费支出表》
十三、《国有资本经营支出预算表》
十四、《部门预算项目绩效目标》
