政协仁寿县委员会办公室
2020年度部门预算公开说明
目录
第一部分县政协办部门单位概况
一、主要职能、机构设置及人员情况
二、部门预算单位构成
第二部分 部门预算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出预算总体情况说明
（二）部门收入总体情况说明
（三）部门支出总体情况说明
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
（二）一般公共预算支出情况说明
（三）政府性基金预算收入情况说明
（四）政府性基金预算支出情况说明
三、部门结转结余情况
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
五、机关运行经费支出情况
六、政府采购情况
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
（二）国有资产收益征缴情况说明
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门预算报表
一、报表封面
二、《部门收支总表》
三、《部门收入总表》
四、《部门支出总表》
五、《财政拨款收支总表》
六、《财政拨款支出预算表》
七、《一般公共预算支出表》
八、《一般公共预算基本支出预算表》
九、《一般公共预算项目支出预算表》
十、《一般公共预算“三公”经费支出表》
十一、《政府性基金预算支出表》
十二、《政府性基金“三公”经费支出表》
十三、《国有资本经营支出预算表》
十四、《部门预算项目绩效目标》
第一部分 部门单位概况
一、部门单位基本情况。
（一）基本职能
根据“三定方案”规定，设立仁寿县政协，为县“四大家”部门。主要职能有：
1、政治协商。2、民主监督。3、参政议政。
（二）机构设置及编制情况。
县政协设一个正局级综合机构：办公室，办公室设秘书股、行政股。行政编制8个。现有7人。
县政协设专门委员会8个，现有30人。
二、部门预算单位构成。
从决算单位构成看，县政协办部门决算包括：县政协办部门本级决算。
纳入县政协办2020年部门预算编制范围的单位名单见下表：
第二部分 部门预算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出预算总体情况说明
2020年度收入715.62万元,与上年相比，增加172.29万元，增长31.71%，支出715.62万元,与上年相比，增加172.29万元，增长31.71%，结余0万元，与上年相比，无变化。增减变化主要原因是：机构改革后，县政协人员增多。
（二）部门收入总体情况说明
本年收入合计715.62万元，其中：财政拨款收入715.62万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。增减变化的主要原因是：机构改革后，县政协人员增多。
（三）部门支出总体情况说明
本年支出合计715.62万元，其中：基本支出398.52万元，占55.69%；项目支出317.1万元，占44.31%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：机构改革后，县政协人员增多。
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2020年度财政拨款收入715.62万元，与上年相比，增加172.29万元，增长31.71%。增减变化的主要原因是：机构改革后，县政协人员增多。财政拨款支出715.62万元，与上年相比，增加172.29万元，增长31.71%。其中：基本支出398.52万元，项目支出317.1万元。增减变化的主要原因是：机构改革后，县政协人员增多。财政拨款结转结余0万元，与上年相比，无变化。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款支出715.62万元。与上年相比，增加172.29万元，增长31.71%。增减变化的主要原因是：机构改革后，县政协人员增多。其中：行政运行420.84万元，一般行政管理事务10万元，政协会议15万元，委员视察33.6万元，其他政协事务支出168.5万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出27.15万元，行政单位医疗18.43万元，住房公积金22.11万元。按经济分类科目，工资福利支出265.83万元，商品服务支出448.61万元，对个人和家庭的补助支出1.18万元。
（三）政府性基金预算收支预算情况说明
2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，无变化。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比无变化。
（四）政府性基金预算支出预算情况说明
2020年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，无变化。
三、部门结转结余情况
年末结转结余0万元。与上年相比，无变化。
其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，无变化。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2020年度一般公共预算“三公”经费支出预（预）算30万元，比上年减少10万元，降低25%，减少原因是缩减三公经费开支。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，与上年相比，无变化；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，与上年相比，无变化；公务接待费支出30万元，占100%，比上年减少10万元，降低25%，减少原因是缩减三公经费开支。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。县政协办全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。
公务用车购置及运行维护费0万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。保有量为5辆（均移交机关事务服务中心）。
公务接待费30万元。具体是：国内公务接待支出30万元，主要是接待全国各区县政协莅仁考察学习交流等和仁寿乡贤回仁接待等等。县政协办国内公务接待100批次，3000人次。
五、机关运行经费支出情况
2020年度县政协办机关运行经费支出131.51万元，比上年增加增加51.85万元，增长65.09%，主要原因是机构改革后，县政协人员增多。
六、政府采购情况
县政协办政府采购计划40.43万元，其中：政府采购货物支出40.43万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购40.43万元，其中：政府采购货物支出40.43万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2019年12月31日，资产总计265.83万元，其中：流动资产29.88万元，固定资产235.95万元，其中：房屋2100（平方米），价值182.36万元，共有车辆1辆，价值20万元，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值33.59万元。
（二）国有资产收益征缴情况说明
截至2019年12月31日，县政协办资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
2020年度，本部门单位实行绩效管理的项目0个，涉及预算0万元，项目支出预算0万元。
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说明。
行政运行:反映行政单位的基本支出。
一般行政管理事务：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
政协会议：反映各级政协召开政治协商会议等专门会议的支出。
委员视察：反映政协委员开展各类视察的支出。
其他政协事务支出：反映除上述项目以外的其他政协事务支出。
机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军离休人员待遇的医疗经费。
住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
第四部分 部门预算报表（见附表）
一、报表封面
二、《部门收支总表》
三、《部门收入总表》
四、《部门支出总表》
五、《财政拨款收支总表》
六、《财政拨款支出预算表》
七、《一般公共预算支出表》
八、《一般公共预算基本支出预算表》
九、《一般公共预算项目支出预算表》
十、《一般公共预算“三公”经费支出表》
十一、《政府性基金预算支出表》
十二、《政府性基金“三公”经费支出表》
十三、《国有资本经营支出预算表》
十四、《部门预算项目绩效目标》
