2020年度仁寿县民政局部门预算
公开说明
目录
第一部分仁寿县民政局概况
一、主要职能、机构设置及人员情况
二、部门预算单位构成
第二部分 部门预算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出预算总体情况说明
（二）部门收入总体情况说明
（三）部门支出总体情况说明
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
（二）一般公共预算支出情况说明
（三）政府性基金预算收入情况说明
（四）政府性基金预算支出情况说明
三、部门结转结余情况
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
五、机关运行经费支出情况
六、政府采购情况
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
（二）国有资产收益征缴情况说明
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门预算报表
一、报表封面
二、《部门收支总表》
三、《部门收入总表》
四、《部门支出总表》
五、《财政拨款收支总表》
六、《财政拨款支出预算表》
七、《一般公共预算支出表》
八、《一般公共预算基本支出预算表》
九、《一般公共预算项目支出预算表》
十、《一般公共预算“三公”经费支出表》
十一、《政府性基金预算支出表》
十二、《政府性基金“三公”经费支出表》
十三、《国有资本经营支出预算表》
十四、《部门预算项目绩效目标》
第一部分 部门单位概况
一、仁寿县民政局基本情况
（一）按照机构改革方案，设立仁寿县民政局，为县政府组成部门。其主要职能有：
1、拟订全县民政事业发展规划、政策、标准并组织实施。
2、拟订社会团体、社会服务机构等社会组织登记和监督。
管理规范性文件并组织实施，依法对社会组织进行执法监督。指导社会组织党建工作。
3、牵头拟订全县社会救助规划、政策、标准，统筹推进社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。
4、拟订全县城乡基层群众自治建设和社区治理政策，指导城乡社区治理体系、服务体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。
5、拟订全县行政区划管理、行政区域界线管理和地名管理规范性文件，负责全县乡镇、村（社区）行政区划的设立、命名、撤销、变更，以及乡镇人民政府驻地迁移审核申报工作，负责全县行政区域界线的勘定和管理工作，调处边界争议。负责地名管理工作。
6、拟订全县婚姻登记管理政策并组织实施。负责全县婚姻登记管理工作，推进婚俗改革。
7、拟订全县殡葬管理政策、服务规范并组织实施，负责殡葬管理工作，推进殡葬改革。
8、拟订全县社会福利事业发展规划、政策和标准，拟订社会福利机构管理规范性文件并指导实施，负责康复辅助器具行业管理，统筹推进康复辅助器具产业发展。
9、统筹推进、督促指导、监督管理城乡养老服务工作，拟订城乡养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作，协调推进农村留守老年人关爱服务工作。
10、拟订全县儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准并组织实施，健全未成年人关爱服务体系和困境儿童保障制度，负责全县儿童收养登记工作。
11、组织拟订促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作。协助福利彩票管理工作。
12、拟订社会工作、志愿服务政策和标准，负责推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。
13、依法依规负责康复辅助器具行业和养老服务、社会福利、救助管理、殡葬服务机构的安全生产监督管理工作。
14、负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
15、完成县委、县政府交办的其他任务。
16、职能转变。强化基层民生保障职能，为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群众提供基本社会服务。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体，推动搭建基层社会治理和社会公共服务平台。
（二）按照机构改革方案，民政局内设机构8个，包括：办公室（政策法规股）、党建办公室、规划财务股、社会救助股、基层政权建设与社区治理股（社会组织管理股）、社会事务股（区划地名股）、养老服务股（福利慈善股）、儿童保障股组成。下属事业单位5个，其中全额拨款单位4个，差额拨款单位1个。包括：仁寿县救助管理站、仁寿县社会救助管理中心、仁寿县民政福利管理中心、仁寿县民政局婚姻登记处、仁寿县殡仪馆。
（三）人员情况
2020年年初仁寿县民政局机关及下属事业单位编制65人，在职职工63人。其中：机关编制15人，实有19人；婚姻登记处编制8人，实有6人；福利管理中心编制11人，实有8人；社会救助中心编制4人，实有4人；救助管理站编制11人，实有10人；殡仪馆编制16人，实有16人。代管退休人员15人，遗属15人。
二、部门预算单位构成。
从预算单位构成看，仁寿县民政局预算包括：仁寿县民政局本级预算、所属单位预算等。
纳入仁寿县民政局2020年部门预算编制范围的单位名单见下表：
序号 |
单位名称 |
备注 |
1 |
仁寿县民政局本级 |
包括4个下属单位预算 |
2 |
仁寿县殡仪馆 |
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… |
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第二部分 部门预算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出预算总体情况说明
2020年度收入22031.83万元,与上年相比，增加16736.74万元，增长316.08%，支出22031.83万元,与上年相比，增加16736.74万元，增长316.08%，结余0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化主要原因是：按财政预算体制，将上级提前下达部分和本级安排部分资金全部下达到部门。
无其他有关说明内容。
（二）部门收入总体情况说明
本年收入合计22031.83万元，其中：财政拨款收入22031.83万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。增减变化的主要原因是：按财政预算体制，将上级提前下达部分和本级安排部分资金全部下达到部门。
无其他有关说明内容。
（三）部门支出总体情况说明
本年支出合计22031.83万元，其中：基本支出816.45万元，占3.71%；项目支出21215.38万元，占96.29%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：按财政预算体制，将上级提前下达部分和本级安排部分资金全部下达到部门。
无其他有关说明内容。
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2020年度财政拨款收入22031.83万元，与上年相比，增加16736.74万元，增长316.08%。主要原因是本级项目实施增加，上级提前下达项目资金预算数增加。财政拨款支出22031.83万元，与上年相比，增加16736.74万元，增长316.08%。其中：基本支出816.45万元，项目支出21215.38万元。增加的主要原因是本级项目实施增加，上级提前下达项目资金预算数增加。财政拨款结转结余0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。
无其他有关说明内容。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款支出21543.83万元。与上年相比，增加19176.04万元，增长362.15%。按财政预算体制，将上级提前下达部分和本级安排部分资金全部下达到部门。其中：按功能分类科目，行政运行（民政管理事务）支出486.64万元，一般行政管理事务（民政管理事务）支出20500.38万元，行政单位离退休支出66.12万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出65.95万元，机关事业单位职业年金缴费支出7.39万元，殡葬支出319.89万元，行政单位医疗支出36.67万元，事业单位医疗支出9.82万元，住房公积金支出50.97万元。按经济分类科目，工资福利支出664.89万元。其中：基本工资224.91万元，津贴补贴80.51万元，奖金7.14万元，绩效工资170.98万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出65.95万元，职业年金缴费支出7.39万元，城镇职工医疗保险支出46.49万元，其他社会保障缴费支出5.36万元，住房公积金支出50.97万元，其他工资福利支出5.17万元。商品和服务支出2539.36万元。其中：办公费支出29.85万元，印刷费支出42.5万元，水费支出6.35万元，电费支出14.2万元，邮电费支出18万元，物业管理费支出30.8万元，差旅费支出20.5万元，维修维护费支出27.9万元，会议费支出5万元，培训费支出1万元，公务接待费支出3.5万元，专用材料费支出22万元，专用燃料费支出28万元，劳务费支出3万元，委托业务费支出1030万元，工会经费支出3.63万元，其他交通费支出64.2万元，其他商品和服务支出1188.93万元。其他对个人和家庭的补助支出17179.98万元，其中：退休费支出66.12万元，生活补助支出4209.21万元，救济费支出100万元，其他对个人和家庭的补助支出12804.65万元。基本建设支出1147.6万元，其中其他基本建设支出1147.6万元。其他资本性支出12万元，其中其他交通工具购置支出12万元。增长的主要原因是按财政预算体制，将上级提前下达部分和本级安排部分资金全部下达到部门。
无其他有关说明内容。
（三）政府性基金预算收支预算情况说明
2020年度政府性基金预算财政拨款收入488万元，与上年相比，增加488万元，增长100%。增减变化的主要原因是：按财政预算体制，将上级提前下达部分和本级安排部分资金全部下达到部门。政府性基金预算财政拨款支出488万元，与上年相比，增加488万元，增长100%。增加的主要原因是2020年新增仁寿县行政区域调整勘界和行政区划图项目。
无其他有关说明内容。
（四）政府性基金预算支出预算情况说明
2020年度政府性基金预算支出488万元。与上年相比，增加488万元，增长100%。增加的主要原因是2020年新增仁寿县行政区域调整勘界和行政区划图项目。其中：按功能分类科目，其他国有土地使用权出让收入安排的支出488万元。按经济分类科目，本年政府性基金预算项目支出488万元。
无其他有关说明内容。
三、部门结转结余情况
年末结转结余0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。
其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。
无其他有关说明内容。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2020年度一般公共预算“三公”经费支出预（预）算3.5万元，比上年减少9万元，降低72%，减少原因是本年体制预算未安排公务用车运行维护费和减少安排公务接待费。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，减少原因是本年体制预算未安排公务用车运行维护费；公务接待费支出3.5万元，占100%，比上年减少9万元，降低72%，减少原因是压缩非生产性支出。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。仁寿县民政局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。
公务用车购置及运行维护费0万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。
公务接待费3.5万元。具体是：国内公务接待支出3.5万元，主要用于上级工作检查、调研以及其他市县部门交流学习等。2020年仁寿县民政局国内公务接待40批次，350人次。
无他有关说明内容。
五、机关运行经费支出情况
2020年度仁寿县民政局机关运行经费支出816.45万元，比上年减少77.39万元，降低8.66%，主要减少的原因是机构改革后由8个预算单位减少为6个预算单位。
无他有关说明内容。
六、政府采购情况
2020年仁寿县民政局政府采购计划3662.6万元，其中：政府采购货物支出27万元、政府采购工程支出2547.6万元、政府采购服务支出1088万元；实际采购27万元，其中：政府采购货物支出2547.6万元、政府采购工程支出1088万元、政府采购服务支出3662.6万元。
无他有关说明内容。
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2019年12月31日，资产总计1115.33万元，其中：流动资产624.11万元，固定资产603.69万元，其中：房屋2939.93（平方米），价值95.95万元，共有车辆8辆，价值134.69万元，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、其他用车6辆（其他用车主要是殡仪馆接运尸体用车）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值1.46万元。
无他有关说明内容。
（二）国有资产收益征缴情况说明
截至2019年12月31日，仁寿县民政局资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。
无他有关说明内容。
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
2020年度，本部门单位实行绩效管理的项目13个，涉及预算19985.6万元，项目支出预算19985.6万元，项目详细情况详见附表十四。
无他有关说明内容。
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说明：
208（类）02（款）01（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；
208（类）02（款）02（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出；
208（类）05（款）01（项）：指行政事业单位离休、退休方面的支出；
208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；
208（类）05（款）06（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出；
208（类）10（款）04（项）：指财政对民政及其他部门举办的火葬场等殡仪事业单位的补助支出；
210（类）11（款）01（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费；
210（类）11（款）02（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费；
212（类）08（款）99（项）：指其他国有土地使用权出让收入安排的支出；
221（类）02（款）01（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
无其他有关说明内容。
第四部分 部门预算报表（见附表）
一、报表封面
二、《部门收支总表》
三、《部门收入总表》
四、《部门支出总表》
五、《财政拨款收支总表》
六、《财政拨款支出预算表》
七、《一般公共预算支出表》
八、《一般公共预算基本支出预算表》
九、《一般公共预算项目支出预算表》
十、《一般公共预算“三公”经费支出表》
十一、《政府性基金预算支出表》
十二、《政府性基金“三公”经费支出表》
十三、《国有资本经营支出预算表》
十四、《部门预算项目绩效目标》
